Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Протокол несоответствия

Проведение анализа документации (аудит адекватности) | Формирование наблюдений аудита | Подготовка заключений по результатам аудита, отчета по аудиту и завершение аудита. | Список использованных источников |


Читайте также:
  1. V. ВЕДЕНИЕ ПРОТОКОЛА
  2. В протоколе осмотра
  3. Выполнения протокола
  4. Если ваше чувство оправдано, то информация несоответствия состоит в том, что вам нужно найти способ делать что-то лучше, чем вы делали раньше. В этом случае решение также очевидно
  5. Из протокола допроса Г. И. Бокия от 17–18 мая 1937
  6. Итоговый (сводный) протокол
  7. ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ООО «Палив» Протокол несоответствия Шифр проверки:
Лист 1 Всего листов 1
Проверяемое подразделение: Отдел заказов и продаж Продавец проверенного подразделения: Мальцева Ж.М Номер протокола: 1 Всего протоколов: 3
Пункт/подпункт стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001–2008): Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества ДП «Продавца детали» ООО«Палив» Оценка несоответствия: значительное: малозначительное: V
основной: 7.2.2 дополнительный(ые): 7.2.2 основной: дополнительный(ые):
Краткое описание несоответствия: Отсутствие описания подпроцесса сверки VIN номера. Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор: ___________ 12.02.13г.Васильченко П.Р_______________ 12.02.13г.Петрова А.М (подпись) (подпись)
Причина появления несоответствия: некомпетентность создающего ДИ Руководитель проверенного подразделения:Мальцева Ж.М__________ 12.02.13 г.
Планируемое корректирующее действие: Расписать подпроцесс сверки VIN номерав ДИ оператора заказов Ответственный исполнительМальцева Ж.М. срок:1 месяц
Руководитель проверенного подразделения:Мальцева Ж.М. __________ 12.02.13 г. (подпись)
Документирование выполнения корректирующего действия: Расписан подпроцесс сверки VIN номера. Лист ознакомления с ДИ оператора заказов Ответственный исполнитель:Мальцева Ж.М. ______________ 16.02.13г. Корректирующее действие выполнено. Продавец проверенного подразделения:Мальцева Ж.М. __________ 16.02.13 г. (подпись)
Контроль выполнения корректирующего действия: – выполнены в полном объеме: да: V нет: _ комментарий: Расписан подпроцесс сверки VIN номера. Оператору представили новую ДИ – результативны: да: V нет: _ комментарий: Руководитель группы внутренних аудитов ___________ 20.02. 2013 г.Васильченко П.Р. (подпись)
Примечание(я): -
               

 

 

Приложение И

Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 173 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
На 2013 год| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)