Подготовка заключений по результатам аудита, отчета по аудиту и завершение аудита.

Подготовка заключений по результатам аудита

До заключительного совещания было организовано собрание аудиторской группы для того, чтобы:

• проанализировать наблюдения аудита, собранные в процессе аудита, с точки зрения цели аудита;
• подготовить рекомендации;
• обсудить последующий аудит.

Проведение заключительного совещания

Состав участников заключительного совещания:

- руководитель группы внутренних аудиторов Васильченко П.Р.

- два внутренних аудитора Васильев Ю.М, Петрова А.М.

- руководитель отдела заказов и продаж Мальцева Ж.М.

- секретарь отдела заказов и продаж (консультант) Костюк А.Г.

В ходе заключительного совещания под председательством руководителя аудиторской группы Васильченко П.Р были представлены наблюдения аудита: выявлено 3 незначительных несоответствия, касающихся неполной информации о выполнении подпроцесса сверки VIN номера, наличия даты подписи утвердившего ДИ, отсутствие на рабочем месте ДИ продавца деталей.

Подготовка отчета по аудиту

Руководителем аудиторской группы Васильченко П.Р был подготовлен отчет по аудиту в соответствии с п. 6.6.1 ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Титульный лист отчета о проведенной внутренней проверке процесса «Поиск и продажа детали по VIN номеру автомобиля» и лист содержания представлены в приложении Л.

Утверждение и рассылка отчета по аудиту

Отчет по аудиту представлен в согласованные сроки - 20.02.013г. Отчет по аудиту датирован, проанализирован и утвержден в соответствии с процедурами по программе аудита.

Далее утвержденный отчет по аудиту был разослан заместителю генерального директора представителю руководства по качеству А.Д Петрову. и руководителю отдела заказов и продаж Мальцевой Ж.М.

Члены аудиторской группы, и все получатели обеспечивают конфиденциальность содержания отчета. Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки представлены в Приложении М.

Завершение аудита

Аудит завершен, т.к. все действия, установленные планом аудита, выполнены, и утвержденный отчет по аудиту разослан.

Относящиеся к аудиту документы сохранены.

Проведение последующего аудита

В заключении по результатам аудита указаны корректирующие действия.

Выполнение и результативность корректирующих действий должно проверяться. Эта проверка может быть частью очередного аудита. Очередной аудит процесса "Поиск и продажа детали по VIN номеру автомобиля" планируется провести 15 августа 2013 года.

Заключение

В результате выполнения курсового проекта был разработан план внутреннего аудита процесса «Поиск и продажа детали по VIN номеру автомобиля» на ООО «Палив», который осуществлялся в отделе закупок и продаж.

В ходе выполнения курсового проекта были получены и закреплены навыки работы с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, навыки составления плана внутреннего аудита процесса «Поиск и продажа детали по VIN номеру автомобиля» системы менеджмента качества (СМК) организации, а также был освоен стандарт ГОСТ Р ИСО 19011 – 2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или экологического менеджмента».

Дата добавления: 2015-07-16