На 2013 год

Проверя-емое подразделение

Прове - ряемый раздел СМК

Фамилия, инициалы ответственного за проведение внутренней проверки в подразделении

Месяцы года 2013 г.

Отдел закупок

7.2

Пиреев Ю.В

Отдел заказов и продаж

7.2.2

Васильченко П.Р

Менеджер по качеству __________ _____________

подпись, дата Васильев Ю.М

Приложение Г

"План внутренней проверки"

(обязательная)

СОГЛАСОВАНО Заместитель директора – представитель руководства по качеству ООО «Палив» А.Д Петров "06" Января 2013г.	УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Палив» И.А Павлов "15" Января 2013г.
	ООО «Палив»	Программа внутренней проверки процесса "Поиск и продажа детали по VIN номеру автомобиля"	Шифр проверки:
Лист 1	Листов1
Проверяемое подразделение: Отдел заказов и продаж Фамилия, имя, отчество руководителя проверяемого подразделения: продавец Мальцева Ж.М.
Основание для проверки: Утвержденный график проведения внутренних проверок ООО "Палив"
Дата и время проведения аудита: 12 февраля 2013г. С 11:00 -14:00 и с 15:00-19:00
Цель аудита: Проверка степени соответствия выполняемого процесса "Поиск и продажа детали по VIN номеру автомобиля" требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 7.2.2 а
Критерии аудита: ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 7.2.2 а. 7.2.2 Анализ требований относящихся к продукции а) определение требований к продукции
Сведения о членах группы внутренних аудитов
Состав группы внутренних аудитов	Фамилия, имя, отчество	Должность	Подразделение
Руководитель группы внутренних аудитов	Васильченко П.Р	Старший аудитор	Служба качества
Внутренний аудитор	Петрова А.М	Контролер	ОТК
Внутренний аудитор	Васильев Ю.М	Менеджер по качеству	Отдел кадров
Консультант	Костюк А.Г	Секретарь ОЗиП	Отдел заказов и продаж
Сведения о представителях проверяемого подразделения
Фамилия, имя, отчество	Должность	Статус обязанностей в области качества
Мальцева Ж.М	Продавец	Уполномоченный по качеству
Понкратова Г. Г	Оператор	Ответственный за документацию
Проверяемые разделы СМК: п. 7.2.2 а Проверяемые документы: ДИ "Оператора заказов", ДИ "Продавца деталей".
Объем проверки	Знак обозначения
Выборочная проверка системы менеджмента качества
Проверка процессов и/или процедур	V
Проверка качества продукции
Срок сдачи отчета о проверке:20 февраля 2013г.
Руководитель группы внутренних аудитов – менеджер по качеству __________ ___________________________ подпись, дата Васильченко П.Р

Приложение Д
Письменное уведомление об аудиторской проверке

Руководителю отдела продаж Мальцевой Ж.М   Служебная записка   В соответствии с программой аудита на 2013г., утвержденной диектором ООО «Палив» И.А Павлов от 1 декабря 2012г.   12 февраля 2013г. С 11:00 -14:00 и с 15:00-19:00, в Вашем подразделении будет проведена аудиторская проверка. Прошу обеспечить необходимые условия для работы аудиторов в указанное время. Одновременно направляю Вам опросный лист, который после заполнения прошу представить в отдел управления качеством не позднее 6 февраля 2013 г. При возникновении вопросов по проведению аудиторской проверки и заполнению опросного листа прошу связаться по телефону: 89524872299; E-mail: [e-mail]   Ведущий аудитор Васильченко П.Р _______________________ (подпись и дата)

Приложение Е

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 1 на проведение аудиторской проверки в ООО «Палив»   Организационная единица: отдел заказов и продаж Объект проверки: процесс «Поиск и продажа детали по VIN номеру автомобиля» Критерии проверки: ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 7.2.2 а. 7.2.2 Анализ требований относящихся к продукции а) определение требований к продукции.
№ пункта ДИ «Продавца деталей»	№ п/п вопро-сов	Вопросы	Ответы	Пометки аудитора
Да	Нет
		Обеспечен ли доступ к ДИ?		*	Проверить наличие документа
		Знает ли рабочий требования к продукции?	*		Проверить знания
		Выполняются ли эти требования?	*		-
		Есть ли политика в ОК?	*		-
		Доведены ли до персонала ДИ?			-
		Существует ли копии ДИ на местах рабочих?	*		Проверить наличие
		Документируется ли выдача товара?	*		-

Руководитель отдела ____________________ Мальцева Ж.М

Ведущий аудитор____________________ Васильченко П.Р

Приложение Ж

Контрольный вопросник (чек-лист)

Объект проверки	Проверяемое подразделение	Критерии проверки	Должность и Ф.И.О. собеседника	Пометки аудитора
Процесс «Поиск и продажа детали по VIN номеру автомобиля»	Отдел заказов и продаж	ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 7.2.2 а. 7.2.2Анализ требований относящихся к продукции а) определение требований к продукции.	Продавец Мальцева Ж.М
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Знает ли требования к продукции?
Выполняются ли эти требования?
Выдаётся ли сертификат к проданной продукции?
Сверяется ли номера деталей с номерами деталей в заказе?
Все ли процессы описанные в Должностной инструкции вам понятны?
Есть ли на рабочем месте ДИ?

Ведущий аудитор ________________________ Васильченко П.Р

Приложение З

Дата добавления: 2015-07-16