Читайте также:
|
Для расчета эффективности проекта рассмотрим данные 100 магазинов одной сети, где в каждом из них работают в среднем 40 человек, и их среднемесячная заработная плата составляет 30 тыс. руб. на человека. При этом, около 2% работников, в силу низких профессиональных и морально-этических качеств, не справляются со своими трудовыми обязанностями, чем наносят вред (допуская воровство, мошенничество и т.д.) работе, и как следствие, приводят к снижению экономических показателей. Таким образом, сеть, помимо прямых расходов от недостачи, оплачивает ежемесячно «в пустую», такие расходы можно относить к экономически необоснованным, убыточным.
ФОТ = 100 х 40 х 30 000 х2% = 2 400 000 руб.
Налоги с ФОТ = 2 400 000 х 30% = 720 000 руб.
Итого 2 400 000 + 720 000 = 3 120 000 руб.
Следовательно, сеть несет убыток в размере 3 120 000 руб/год.
Согласно отчету, проводимому британским центром исследований торговли (CRR) 1,6% денежных средств от оборота розничной торговли России приходится на потери от воровства из них 0,3% воруют сотрудники магазина. Используя эти статистические данные можно рассчитать предполагаемые потери всей сети от воровства, мошенничества и недобросовестного отношения к исполняемым обязанностям сотрудниками магазинов. Так, при ежемесячном обороте магазина в среднем в размере 30 000 000 руб. (из расчета 1 000 000 руб/день), а ежемесячный оборот всей розничной сети может составить порядка 3 000 000 000 руб. (100 маг. х 30 000 000 руб.), убыток сети от воровства составит 3 000 000 000 х 0,3%= 9 000 000 руб.
Наш проект направлен на минимизацию процента воровства в розничной сети, поскольку сотрудники будут мотивированны работать честно и добросовестно. Работникам, облеченным в воровстве, непременно вносятся соответствующие записи на его странице в базе данных, вследствие чего его будущие трудоустройство в другой розничной сети ставится под сомнение. Благодаря проекту планируется снизить процент воровства с 0,3 до 0,2% (3 000 000 000 х 0,1% = 3 000 000) денежных средств розничных сетей.
Таким образом, экономия денежных средств от оборота нашей розничной сети составляет: 0,3%-0,2% = 0,1% (3 000 000 руб./мес)
Кроме того, основной проблемой розничной сети остается высокая «текучесть» кадров. Она отрицательно сказывается на результатах работы предприятия, не дает полноценно сформироваться коллективу, а значит и корпоративному духу, что неизменно влечет за собой снижение производственных показателей и эффективности работы.
При высокой «текучке» кадров магазины сети несут дополнительные расходы или недополучение доходов, поскольку часто меняющийся персонал не может обеспечить эффективное использование рабочего времени. Как правило, в течение первых месяцев работы у сотрудников часть рабочего времени уходит на профессиональное должностное ориентирование, обучение, ознакомление и изучение ассортимента и прочее, а не на непосредственное эффективное выполнение работы.
Наш проект направлен на минимизацию расходов денежных средств, направленных на заработную плату магазинов розничной сети, снижение темпов сменяемости кадров, мотивация и стимулирование сотрудников работать качественно и эффективно.
Для подбора персонала чаще всего используют помощь рекрутера.
Плата труда рекрутера обычно составляет определенных процент (чаще всего 10%) от стоимости выполненного заказа. Стоимость выполненного заказа равна, как правило, одной заработной плате подбираемого специалиста.
Текучка кадров розничной сети в среднем составляет 70% в год,
Следовательно, в течение года сеть заменит 2800 человек.
Расход на замену персонала: 2800х30000х0,1= 8 400 000 руб/год, т.е. 700 000 руб./мес
Потери при адаптации составляют 9% денежных средств от заработной платы первого месяца, а именно 2800х30 000х0,09 = 7 560 000 руб./год, т.е. 630 000руб./мес
Подводя итог, можно сказать, что потери розничной сети от высокой текучки кадров составляют: 700 000 + 630 000=1 330 000 руб./мес.
Проект позволит сократить текучку кадров от 70% до 60%, т.е на 10% в год, тогда сеть сэкономит: 400х30 000х0,1+400х30 000х0,09=1 200 000 + 1 080 000= 2 280 000руб/год, т.е. 190 000руб/мес
Издержки на создание «базы данных»:
1) Первоначальные издержки:
2) разработка базы данных – 2 000 000руб.
3) внедрение системы – 1 500 000 руб.
3) закупка оргтехники в офис – 2 000 000 руб.
4) накладные расходы 15% - 825 000 руб.
Итого первоначальных издержек — 6 325 000 руб.
2) ежемесячные постоянные издержки:
5) аренда офиса – 50 000 руб.
6) зарплата программистов (7 человека) – 420 000 руб.
7) зарплата администратора (2 человек) – 200 000 руб.
8) главный бухгалтер - 100 000
9) бухгалтер – 60 000 руб.
10) зарплата независимой комиссии (5 человека) – 500 000 руб.
11) накладные расходы 15 % - 199 500 руб.
Итого ежемесячных издержек —1 529 000 руб.
Учитывая, что эффективность работы «базы данных», затраты на которую мы перечислили выше, позволит в итоге сэкономить 11 060 000 руб. (потери сетей с ФОТ с начислениями 4 680 000 руб/мес + потери от воровства в размере 6 000 000 руб./мес. + потери от высокой текучки кадров в размере 380 000 руб./мес.) можно сделать вывод о том, что наш проект окупает себя в течение года.
Рассмотрим подробнее:
1) Экономия = 3 120 000 + 3 000 000 + 190 000 = 6 310 000 руб./мес.
2) Затраты за внедрение «базы данных» = 6 325 000 в первый месяц
= 1 529 000 в последующие месяцы
3) Доход от внедрения «базы данных = 6 310 000 — 6 325 000—1 529 000 = — 1 544 000 руб. в первый месяц
= 6 310 000 — 1 529 000 = 53 886 000 руб. в последующие месяцы
4) Уровень рентабельности проекта составит:
в первый месяц = 6 310 000 / 7 854 000 = 0,80
в последующие месяцы = 6 310 000/ 1 529 000 = 4,12
Кроме достижения прямого экономического эффекта от внедрения «базы данных», необходимо отметить и другие положительные результаты. С одной стороны, персонал будет заинтересован в получении положительных откликов (отзывов) о своей работе в «базе данных» ответственно и эффективно используя свое рабочее время, а это есть мощный мотивирующий фактор. С другой стороны, хороший мотивированный сотрудник обеспечивает повышение эффективности работы самих сетей (магазинов). Кроме того, решается проблема с «текучкой» кадров, очевидно, что темпы ее будут значительно ниже.
В целом, оценивая значимость нашего проекта, можно сделать вывод, что он своевремен, целесообразен и экономически обоснован.
Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Описание проекта | | | I. АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКИХ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ |