Анализ загруженности гостиницы «Граф Орлов» за 2010 г. – 2011 г.

Месяц	Норма загрузки, койко/мест			% загрузки
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Анализ загруженности номерного фонда гостиницы «Граф Орлов» показал, что связи с увеличением загрузки номерного фонда увеличивалась выручка от продаж номеров. Данные табл. 6 приведены в графической интерпретации.

Цены за проживание в предполагаемых конкурирующих гостиницах

(руб.)

Наименование гостиницы	Номер стандарт	Номер люкс	Номер сьют	Номер бизнес-люкс
«Граф Орлов»	3 900	4 900	6 200	5 900
«Меридиан»	3 600	5 000	6 500	6 300
«СамаРа»	3 300	4 500	6 000	5 700

SWOT анализ гостиницы «Граф Орлов»

Сильные стороны (S):	Слабые стороны (W):
1. Хороший имидж гостиницы 2. Разные ценовые категории 3. Скидки клиентам 4. Выгодное географическое положение	1. Слабая организация маркетинговой информационной системы 2. Недостаточность информации в СМИ 3. Неиндивидуальный подход к клиенту 4. Узкий ассортимент услуг 5. Ограниченный набор дополнительных услуг
Возможности (О):	Угрозы (Т):
1. Расширение сегмента рынка 2. Включение гостиницы в сети глобального бронирования и резервирования 3. Повышение уровня профессионализма персонала 4. Увеличение объема услуг 5. Расширение видов дополнительных услуг	1.Возможность появления новых конкурентов 2.Неблагоприятные экономические, социальные изменения 3.Рост инфляции 4.Потеря потребителей из-за недостаточно эффективной работы с клиентами 5.Снижение спроса на отдельные услуги

Анализ данных, полученных при анкетировании

Вопрос	Варианты ответов	Соотноше-ние ответов, %	Число ответов по количеству людей	Количество респондентов
1. Оцените, пожалуйста, уровень отеля в целом	Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
2. Качество обслуживания при приеме заявки	Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
3. Быстрота и качество обслуживания при заселении	Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
4. Качество обслуживания во время проживания в целом	Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
5. Качество предоставления дополнительных услуг	Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
6. Удовлетворены ли Вы спектром дополнительных услуг в отеле?	Да
Нет
Не вполне

Продолжение таблицы

7. Какую из предложенных услуг Вы бы посоветовали внедрить?	Салон красоты
Бильярд
Бизнес-центр
Экскурсионное обслуживание
8. Останавливались ли Вы в нашем отеле ранее?	Да
Нет
9. Посоветовали бы Вы наш отель друзьям и знакомым?	Да
Нет
Не уверен
10. Ваша возрастная группа	До 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 и старше

Дополнительные услуги, наиболее востребованные гостями гостиницы «Граф Орлов»

Расчет экономической эффективности организации работы бизнес-центра.

Инвестиции в приобретение оборудования

(руб.)

Наименование	Цена	Количество, шт.	Сумма
Процессор Apple Mac mini (MC815)	24 950		49 900
Монитор(Samsung Sync Master 17 GH)	4 000		8 000
Клавиатура			1 400
Мышь
Принтер Samsung СLP 510 (лазер. цветной.)	10 000		10 000
Провод (витая пара)		10 м
Разъемы под витую пару
Наушники	1 500		3 000
Картриджи	4 500		18 000
Бумага Office Master (500 листов)			2 700
Итого:	92 600

Инвестиции в приобретение мебели и инвентаря

(руб.)

Наименование	Количество, шт.	Цена	Сумма
Стулья		1 400	5 600
Столы компьютерные		3 100	6 200
Стол офисный		2 420	2 420
Светильники			2 200
Жалюзи		1 700	3 400
Итого:	19 820

Сумма инвестиций в ремонт помещения бизнес-центра определена в договоре с фирмой «Стройремонт» в сумме 83 000 руб.

Доход с двух компьютеров составит: 300 х 2 = 600 руб.

Один день в месяц в помещении бизнес-центра будет санитарный день.

Количество рабочих дней составит: 360 – 12 = 348 дней.

Доход бизнес-центра составит: 600 х 348 = 208 800 руб.

З атраты на заработную плату. В гостинице работает 4 дежурных администратора. Ответственность за работу бизнес-центра возлагается на них при условии увеличения заработной платы на 1 000 рублей. Увеличение заработной платы в год на одного администратора составит: 12 000 руб.

Увеличение заработной платы 4-х администраторов за год составит: 48 000 руб.

Заработная плата программиста-совместителя увеличивается на 1 500 руб. в месяц. За год увеличение составит: 1 500 х 12 = 18 000 руб.

Общая сумма затрат на заработную плату: 48 000 + 18 000 = 66 000 руб.

Отчисления в социальные фонды составляют 30 % от заработной платы.

66 000 х 0,30 = 19 800 руб.

Расчет амортизационных отчислений. Износ оборудования составляет 10 % от балансовой стоимости оборудования в год. Сумма амортизационных отчислений составит: 92 600 х 0,1 = 9 260 руб.

Расходы на энергоносители. Затраты на энергоносители определяются в соответствии техническими характеристиками установленного оборудования и составляют 12 000 руб.

Накладные расходы составляют 20% от прямых затрат и составляют:

107 060 х 0,20 = 21 412 руб.

Полная себестоимость определяется как сумма прямых и накладных расходов: 107 060 + 21 412 = 128 472 руб.

Расчет эксплуатационных затрат бизнес-центра

Наименование статей затрат	Сумма, руб.
Заработная плата	66 000
Отчисления в социальные фонды	19 800
Амортизационные отчисления	9 260
Расходы на энергоносители	12 000
Итого прямых затрат:	107 060
Накладные расходы, % %	21 412
Полная себестоимость	128 472

Расчет прибыли от организации бизнес-центра. Балансовая прибыль рассчитывается как разность суммы дохода и полной себестоимости:

208 800 – 128 472 = 80 328 руб.

Чистая прибыль рассчитывается как разность балансовой прибыли и суммой налога на прибыль, которая составляет 20% от балансовой прибыли.

Налог на прибыль: 80 328 х 0,20 = 16 065 руб.

Чистая прибыль: 80 328 – 57 825 = 64 263 руб.

Показатели эффективности мероприятия:

- уровень рентабельности мероприятия рассчитывается отношением чистой прибыли к полной себестоимости, умноженным на 100:

64 263 / 128 472 = 50 %;

- срок окупаемости мероприятия рассчитывается отношением суммы инвестиций к чистой прибыли:

195 420 / 64 263 = 3 года.

Для реализации мероприятия потребуются инвестиции в сумме 195 420 руб.

Годовой доход при этом составит 208 800 руб.

Годовая себестоимость составляет 128 472 руб.

Балансовая прибыль составляет 80 328 руб.

Чистая прибыль составляет 64 263 руб.

Уровень рентабельности составляет 50 %.

Срок окупаемости 3 года.

Экономические показатели проекта бизнес-центра

(руб.)

Наименование показателей	Сумма
Сумма инвестиций	195 420
Годовой доход	208 800
Себестоимость за год	128 472
Балансовая прибыль	80 328
Чистая прибыль	64 263
Уровень рентабельности, %
Срок окупаемости инвестиций, год

Дата добавления: 2015-07-11