Читайте также: |
|
Таблица 7
Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
1.Проверенное надежное управление. | 1.Отсутствие четко выраженной стратегии. |
2.Высокая квалификация персонала. | 2.Низкая финансовая устойчивость фирмы. |
3.Хорошее понимание потребителей. | 3.Низкая прибыльность. |
4.Заинтересованность персонала в развитии предприятия. | 4.Недостаточность собственного капитала. |
Потенциальные внешние возможности (O) | Потенциальные внешние угрозы (T) |
1.Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей. | 1.Ожесточение конкуренции. |
2.Расширение диапазона возможных услуг. | 2.Изменение потребностей покупателей. |
3.Ослабление нестабильности бизнеса. | 3.Неблагоприятные демографические и социальные изменения. |
4.Возможность "сглаживания" сезонного характера бизнеса. | 4.Снижение уровня материального благосостояния населения из-за изменения экономической ситуации в стране. |
Вариант 6
Вид деятельности: туризм
1. Организационная структура
|
|
Штатное расписание
Наименование должности | Кол-во работников | |
Среднесписочная численность персонала в том числе: | ||
Ген. директор | ||
Секретарь | ||
Гл. бухгалтер | ||
Зам.гл.бухгалтера | ||
Бухгалтер | ||
Кассир | ||
Курьер | ||
Начальник отдела въездного туризма | ||
Зам. начальника отдела въездного туризма | ||
Менеджер по туризму | ||
Начальник службы приема | ||
Менеджер по транспорту | ||
Менеджер по питанию | ||
Менеджер по экскурсиям | ||
Помощник отдела приема | ||
Начальник корпоративного отдела (отдела бронирования) | ||
Начальник отделения бронирования номеров «Оболенский» | ||
Начальник отделения бронирования номеров «Ленинский» | ||
Начальник отделения бронирования номеров «Измайлово» | ||
Менеджер по бронированию гостиничных номеров | ||
Начальник отделения бронирования билетов | ||
Менеджер по бронированию авиа билетов | ||
Менеджер по бронированию ж/д билетов | ||
Юрист (он же менеджер по кадрам) | ||
Наемные гиды |
2. Объемы реализации туристских услуг
Таблица 1
Показатель | Единица измерения | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
Объем реализации услуг | тыс.р. |
3. Наличие основных производственных фондов
Таблица 2
Наименование показателя | Период 1 | Период 2 |
Стоимость основных средств, тыс руб |
4. Структура оборотных средств
Таблица 3
Статья | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |||||
сумма, тыс.руб. | удельный вес,% | сумма, тыс.руб. | Удельный вес,% | ||||
1 период | |||||||
Запасы в том числе: | 1,14 | 0,33 | |||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | - | - | - | - | |||
затраты в незавершенное производство | 1,08 | 0,31 | |||||
расходы будущих периодов | 0,06 | 0,03 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 5,55 | - | - | ||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: | 89,97 | 97,1 | |||||
покупатели и заказчики | 61,27 | 67,6 | |||||
Денежные средства | 3,34 | 2,6 | |||||
Итого | |||||||
2 период | |||||||
Запасы в том числе: | 0,33 | 0,35 | |||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | - | - | - | - | |||
затраты в незавершенное производство | 0,31 | 0,04 | |||||
расходы будущих периодов | 0,03 | 0,31 | |||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | - | - | - | - | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе: | 97,1 | 97,71 | |||||
покупатели и заказчики | 67,6 | 78,8 | |||||
Денежные средства | 2,6 | 1,94 | |||||
Итого | |||||||
5. Себестоимость продукции (тыс. руб.)
Таблица 4
Элементы затрат | Период 1 | Период 2 | |
1.Материальные затраты | |||
2. Оплата труда | |||
3. Отчисления на соц. нужды | |||
4. Амортизация | |||
5. Прочие затраты | |||
ИТОГО | |||
6.Коммерческие расходы | |||
7. Полная себестоимость, в том числе: переменные затраты постоянные затраты |
6. Перечень дополнительных услуг
Таблица 5
Перечень предоставляемых дополнительных услуг | Скай Трэвел | Академ Сервис | Наша организация |
1. Проведение конференций на базе конференц-залов гостиниц | + | - | + |
2. Организация автотранспортного обслуживания | + | + | + |
3. Оформление авиа- и железнодорожных билетов | + | + | + |
4.Экскурсионное обслуживание: | |||
4.1.Территория Кремля, Государственная оружейная палата, Алмазный фонд | + | + | + |
4.2.Третьяковская галерея | + | + | + |
4.3.Музей-панорама Бородинская битва | + | + | + |
4.4.Государственный Исторический музей | + | + | - |
4.5.Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина | + | + | + |
4.6.Новодевичий монастырь | + | + | + |
4.7.Троице-Сергиева Лавра | + | - | + |
4.8.Обзорная экскурсия по Московскому метро | + | + | + |
4.9.Обзорная экскурсия по ночной Москве | + | + | + |
4.10.Владимир-Суздаль Однодневная Двухдневная | - - | + + | + - |
4.11.Музей-Заповедник Коломенское | - | - | + |
4.12.Экскурсия в Покровский Собор - Собор Василия Блаженного | + | + | - |
4.13.Музей-заповедник "Царицыно" | + | - | + |
4.14.Экскурсия по Старому Арбату | - | + | + |
4.15.Храм Христа Спасителя | - | - | + |
5.Бронирование билетов на культурно-развлекательные и спортивные мероприятия | + | + | - |
6. Услуги питания | + | + | + |
Вариант 7
Вид деятельности организации: туризм
1. Организационная структура
Штатное расписание
Наименование должности | Численность |
директор | |
зам. директора | |
бухгалтер | |
старший менеджер | |
менеджер | |
курьер |
2. Объемы реализации туристских услуг
Таблица 1
Показатель | Период.1 | Период 2 | Период 3 | Период 4 |
1. Валовая продукция, тыс. руб. | 12678,8 | 12996,3 | 9679,7 | 9876,5 |
3. Наличие основных производственных фондов
Таблица 2
Период 1. | Период2. | |
Общая стоимость ОПФ | 5479,6 | 5527,5 |
4. Себестоимость продукции (тыс. руб.)
Таблица 3
Элементы затрат | Период 1 | Период 2 |
1.Материальные затраты | 2 000 | |
2.Аренда помещения | ||
3.Коммунальные платежи | ||
4. Амортизация | ||
5.Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления. | 1905,12 | |
Постоянные затраты | 4 434 | 4 751,12 |
6.Организационные затраты | ||
7. Расходы на оплату телефонной и Интернет-связи | 922,24 | 856,35 |
8.Канцелярпринадлежности | ||
9.Непредв. расходы | ||
10. Затраты на рекламную компанию Сумма переменных затрат | 1 809,24 | 2 071,35 |
11. Полная себестоимость | 6 243,24 | 6 822,47 |
5. Ассортимент услуг
Таблица 4
Наименование товара, услуги | Менсей | Вояж-де-тур | Сеть горящих путевок | Шаг к миру | Наша организация | |
1. Продажа ж/д и авиабилетов | + | - | + | - | - | |
2. Оформление мед. страховок | + | + | - | - | + | |
3. Страхование от отмены поездки | + | - | + | - | - | |
4. Страхование задержки авиарейса | + | - | - | - | + | |
5. Страхование задержки рейса морского судна | - | - | - | - | - | |
6. Бронирование бизнес-класса в самолете | + | - | - | - | + | |
7. Бронирование коттеджей, баз отдыха, отелей в Лен.обл. | + | + | + | - | + | |
8. Бронирование коттеджей, баз отдыха, отелей за границей | + | + | + | + | + | |
9. Оформление загранпаспортов | + | + | - | - | - | |
10. Индивидуальное обслуживание | + | + | - | - | - | |
11. Вылеты а/к “Россия”, “Аэрофлот”, “Трансаэро” | + | + | + | + | + | |
12. Вылеты иностранными а/к (KLM, TK, Emirates, и др.) | + | + | - | - | + | |
13. Экскурсионные туры по Скандинавии | + | + | + | + | + | |
15. Наземное обслуживание за границей (не пакет) | + | + | - | - | - | |
16. Горные лыжи | + | + | + | + | + | |
18. Круизы по Средиземноморью | + | + | - | - | + | |
19. Прием в Санкт-Петербурге | + | - | - | - | - | |
20. Осуществление вылетов из других городов России (Кроме Москвы и СПб) | + | + | + | - | + | |
21. Продажа путевок за границу | + | + | + | + | + | |
22. Продажа путевок по России | + | + | + | + | + | |
Вариант 8
Вид деятельности организации: туризм
1. Организационная структура
Штатное расписание
№ | Должность | Кол-во, чел. |
Генеральный директор | ||
Заместитель ген. директора | ||
Менеджеры отделов | ||
Бухгалтер-кассир | ||
Экскурсовод | ||
Водитель | ||
Итого |
2. Объемы реализации туристских услуг
Таблица 1
Показатель | Период 1 | Период 2 | Период 3 |
1. Объем реализации, тыс. руб. |
3. Наличие основных производственных фондов
Таблица 2
Показатель | Период 1 | Период 2 |
Стоимость основных средств, тыс.руб |
4. Структура себестоимости услуг
Таблица 3
Элементы затрат | Сумма Период 1 (тыс.р.) | Сумма Период 2 (тыс.р.) |
1. Постоянные затраты, в том числе: | 2686,2 | |
арендная плата | ||
постоянная часть ФОТ | ||
затраты на рекламу | ||
амортизационные отчисления | 143,7 | 149,6 |
Прочие матер. затраты | 108,3 | 115,6 |
2.Переменные затраты, в том числе: | 52,15 | |
затраты на приобретение услуг поставщиков | 31,15 | |
переменная часть ФОТ | ||
ИТОГО себестоимость | 2738,35 |
5. Направления организации выездного туризма
Таблица 4
Направление | Нево - Стиль | НЕОПОЛИС | Параллель | Наша организация |
Чехия | + | + | + | + |
Польша | + | + | - | + |
Венгрия | + | + | + | - |
Греция | - | + | - | + |
Франция | + | + | - | - |
Швейцария | - | - | + | - |
Германия | + | - | - | - |
Нидерланды | + | - | - | - |
Финляндия | + | - | - | - |
Вариант 9
Вид деятельности организации: туризм
1. Организационная структура
Штатное расписание
№ | Должность | Кол-во ед. |
генеральный директор | ||
бухгалтер | ||
менеджер по маркетингу | ||
менеджер по продажам | ||
уборщица |
2. Объемы реализации туристских услуг
Таблица 1
Показатели | Период | |
Объем реализации услуг, тыс.руб | 14889,72 | 17544,36 |
3. Наличие основных производственных фондов
Таблица 2
Показатель | Данные | |
Период 2 | Период 3 | |
Стоимость основных фондов, тыс.руб. | 521, 28 |
4. Себестоимость продукции (тыс. руб.)
Таблица 3
1 период | 2 период | |
Сумма затрат | 12501,72 | 14174,64 |
В том числе: | 12501,72 | 14174,64 |
переменные расходы | 11464,12 | 13001,94 |
постоянные расходы | 1037,6 | 1172,7 |
5. Характеристика ценовых политик
Таблица 4
Услуги | Феникс | Нево - Стиль | НЕОПОЛИС | Наша организация |
Чехия (место в 1 местном номере 6дня. /7 ноч., без перелета). | ||||
Греция (стоимость тура на одного чел. Все включено.10 дня /11 ноч.) | ||||
Польша автобусный тур(стоимость тура на одного чел. Все включено.7дней.) |
Вариант 10
Вид деятельности организации: туризм
1. Организационная структура
Штатное расписание
№ п\п | Должность | Количество |
Генеральный директор | ||
Главный бухгалтер | ||
Бухгалтер | ||
Технический администратор | ||
Менеджеры | ||
Курьер |
2. Объемы реализации туристских услуг
Таблица 1
Показатель | Период 1 | Период 2 |
Объем реализации услуг, тыс.руб. | 6876,5 | 10037,5 |
3. Наличие основных производственных фондов
Таблица 2
Показатель | Данные | |
Период 2 | Период 3 | |
Стоимость основных фондов, тыс.руб. | 3770, 5 |
4. Структура себестоимости
Таблица 3
Показатель | Период | ||
1. Заработная плата, тыс. руб. | |||
2. Коммунальные услуги, тыс. руб. | 140,95 | 264,22 | |
3. Аренда, тыс. руб. | |||
4. Амортизация, тыс. руб. | 39,25 | 40,08 | |
1. Затраты на тур, в том числе: Проживание, тыс. руб. Транспорт, тыс. руб. Питание, тыс. руб. Страховка, тыс. руб. Экскурсионное обслуживание, тыс. руб. Итого, тыс. руб. | 1330,9 260,4 250,2 11,2 158,1 2010,8 | 2228,8 485,8 423,3 15,4 302,9 3456,2 | |
6. Коммерческие расходы, тыс. руб. | 1001,5 | 1258,5 | |
Итого: полная себестоимость, тыс. руб., в том числе: Постоянные затраты, тыс. руб. Переменные затраты, тыс. руб. | 3750,5 738,2 3012,3 | 1012,3 4714,7 |
5. Сравнительная стоимость затрат на тур нашей организации
и конкурентов
Таблица 4
Услуги | Наша организация | «Ривьера» | «Нева» | |||
1 период | 2 период | 1 период | 2период | 1 период | 2 период | |
Размещение в гостиницах, хостелах и общежитиях, тыс. руб. | 1330,9 | 2228,8 | 1453,2 | 1790,1 | 1523,8 | 2534,1 |
Организации питания, тыс. руб. | 250,2 | 423,3 | 321,2 | 457,3 | 275,7 | 435,9 |
Автотранспортное обслуживание, тыс. руб. | 260,4 | 485,8 | 258,4 | 412,1 | 280,7 | 489,7 |
Экскурсионное обслуживание, тыс. руб. | 158,1 | 302,9 | 127,3 | 278,3 | 179,4 | 354,5 |
Страховка, тыс. руб. | 11,2 | 15,4 | 12,3 | 16,6 | 15,5 | 21,1 |
Итого | 2010,8 | 3456,2 | 2163,4 | 2275,1 | 3839,8 |
Егорова Нина Михайловна
Печерица елена васильевна
подшибякина елена николаевны
Суворова Светлана Дмитриевна
Шарафанова Елена Евгеньевна
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 210 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Наличие, структура и движение основных средств с учетом амортизации | | | посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне |