Рабочая дата 24.01.2012г.

Задание77. Оформите отгрузку товаров.

Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Отгрузка товаров, продукции. Заполните шапку открывшейся формы следующей ин­формацией: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно включить этот флажок), Плательщик – Магазин, Грузополуч. Он же (нужно включить этот флажок), Склад – Основной склад, Вид отгрузки – Продажа (счет 90), Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, Договор – Счет №000002 от 10.01.2012, Тип цен – Основная цена.

Заполните табличную часть документа следующими записями:

№	Товар	Количество	Цена	Сумма	НДС	Всего
	Пальто имп. мужское
	Плащ

Распечатайте и сохраните документ.

Задание78. На основании накладной из предыдущего упражнения сформируйте, распечатайте и сохраните документ «Счет-фактура выдан­ный».

Задание79. Оформите выполнение этапа и завершение работ – пошива муж­ской одежды.

Задайте команду Документы – Учет товаров, реализации – Выполнение этапа работ. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Заказ­чик – Ателье, Договор (этап) – Счет № 000001 от 9.01.2012, Зачет аванса – Без указания договора, Налоги – НДС сверху, Тип цен – Основная цена. В разделе вкладки Выполнение договора (этапа) селекторной кнопкой выберите вариант Выполнение этапа и завершение работ (для одноэтапных работ).

В табличной части формы введите такую запись: № – 1, Работы – Пошив мужской одежды, Кол-во – 1, Цена – 5000, Сумма – 5000, НДС – 900, Всего – 5900. Сохраните и закройте документ.

Задание80. Оформите приходный кассовый ордер для автоматического офор­мления операций по поступлению наличных денежных средств в кассу организации.

Задайте команду Документы – Приходный кассовый ордер. Заполни­те открывшуюся форму следующей информацией: Движение денежных средств – Поступления от покупателей, в разделе Касса селекторной кнопкой задайте Рублевая, Корр.счет – 62.1, Контрагенты – Ателье, Договоры – Счет №000001 от 9.01.2012, Принято от – Фабрика Красная Заря, Сумма – 6000, Ставка НДС – 18%, НДС – 1080, Ставка НП – Без налога (НП), НП – 0. Включите также флажки Указать в тексте НДС, Учитывать НП, Указать в тексте НП, Формировать проводки.

Распечатайте и сохра­ните этот документ.

Задание81. Оформите выдачу из кассы.

Задайте команду Документы – Рас­ходный кассовый ордер. Заполните открывшуюся форму следующей инфор­мацией: Движение денежных средств – Сдача наличных а банк, в разделе Kасса селекторной кнопкой задайте Рублевая, Корр.счет – 51, Банковские счета – Основной р/с, Дв.ден.средств – Сдача наличных в банк. Выдать - Оболенская Г.С., По документу – паспорту 66 71 № N47123, выдан о/м №13-1 г.Москвы, Сумма 6300. Включите также флажок Формировать проводки.

Распечатайте и сохраните документ.

Задание82. Сформируйте и распечатайте документ «Счет-фактура выданный» на основании документа «Приходный кассовый ордер».

Задание83. Сформируйте документ «Счет-фактура выданный» для покупателя (для Ателье).

Задайте команду Документы – Счета-фактуры – Счет-фактура выданный. Заполните открывшуюся форму следующей информацией. На вкладке Шапка введите: Поставщик – Наша фирма, Грузоотпр. Он же (нужно включить флажок), Покупатель – Ателье, Грузополучатель – Ате­лье, Договор – Счет № 000001 от 09.01.2012, Счет учета НДС – Счет 68.2 (выбираем селекторной кнопкой), Счет акциза – Счет 68.3 (выбираем селекторной кнопкой).

На вкладке Табличная часть введите: Тип цен – Основная цена, № – 1, Наименование – Пошив мужской одежды, Цена – 5000, Кол-во – 1, Сум­ма – 5000, Ставка НДС – 18%, Сумма НДС – 900, Всего – 5900. На вкладке Корр.счет и номер ГТД введите: Тип цен – Основная цена, № – 1, Наименование – Пошив мужской одежды, Корр.счет – 90.3, Вид субконто 1 – Виды номенклатуры. Вид субконто 2 – Ставка НДС, Суб­конто 1 – Работы, услуги, Субконто 2 – 20%.

Распечатайте и сохраните документ.

Задание84. Оформите оказание услуг сторонней организацией (услуги связи).

Задайте команду Документы – Общего назначения – Услуги сторонних организаций. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Тип исполнителя – Поставщик (счет 60), включите флажок Счет-фактура и введите в поле ввода, расположенном справа от флажка, 24.01.2012 №201211, Исполнитель – Телефонизация, Зачет аванса – Без указания договора, До­говор – СФ 2012/1 от 24.01.2012, Налоги – НДС сверху 18%. Введите в табличную часть формы следующую запись: № – 1, Корр.счет – 26, Вид субк.1 – Общехоз. Затраты, Вид субк.2 – Подразделения, Субконто I – Прочее, Субконто 2 – Администрация, Наименование услуг – Услуги связи, Сумма – 566, Сумма НДС – 101.90, Всего – 667.90.

Задание85. Оформите оказание услуг сторонней организацией – аренда склада, аренда помещения офиса и аренда помещения цеха за январь 2012г.

Задайте команду Документы – Общего назначения – Услуги сторонних организаций. Заполните открывшуюся форму следующей информацией: Тип исполнителя – Поставщик (счет 60), включите флажок Счет-фактура и введите в поле ввода, расположенное справа от флажка, 24.01.2012 №12, Исполнитель – Мануфактура, Зачет аванса – Без указания договора, До­говор СФ 12 от 24.01.2012, Налоги – НДС сверху 18%.

Введите в табличную часть формы следующие записи:

№	Корр счет	Вид субк.1	Субконто1	Наименование услуг	Всего
Вид субк.2	Субконто2	Сумма	Сумма НДС
	44.1.1	Издержки обращения	Аренда	Аренда склада за январь
		Общепроизв. затраты		Аренда помощ. цеха за январь	5386.7
Подразделения			821.7
		Общехоз. затраты		Аренда офиса за январь	8930.20
Подразделения			1362.20

Сохраните и закройте документ.

Задание 86. Оформите документ «Выписка» для отражения в бухгалтерском учете зачисления или списания денежных средств по рас­четному счету.

Задайте команду Документы – Выписка. Заполните форму документа следующими записями:

№	Движ. ден. средств	Вид субк.1	Субконто1	Расход
Назначение платежа	Вид субк.2	Субконто2
	Оплата поставщику	Контрагенты	Мануфактура
Аренда	Договоры	СФ 12 от 24.01.05
	Оплата поставщику	Контрагенты	Телефонизация	679.20
Телефон	Договоры	СФ 2012/1 от 24.01.05

Сохраните и закройте документ.

Задание87. Оформите зачет аванса поставщику.

Задайте команду Докумен­ты – Общего назначения – Зачет аванса поставщику. В шапке открывшейся формы введите: Поставщик – Текстиль плюс, Зачет аванса – Без указания договора.

В табличной части формы введите запись: № – 1, Договор – Счет №55 от 18.01.2012, Валюта – руб, Сумма – 240.

Сохраните и закройте документ.

Дата добавления: 2015-08-03