Читайте также:
|
2.1 Результаты проекта
№ Результат Приоритет Срок
1 долгосрочная аренда помещения _________________________________________
в ТЦ Екатеринбурга не менее 60 м2_________5_______________________05.2013
2 договоренность с 10 коллективами ________________________________________
и деятелями культуры и искусства__________1_______________________04.2013
3 постоянно работающая __________________________________________________
(и получающая зар.плату) команда проекта ___3______________________06.2013
4 финансовый оборот проекта 350 000 в месяц __?4?____________________09.2013
расходы
| фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | |
| аренда | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | ||||
| персонал | ||||||||
| Власова | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| Доронина | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| Задворьева | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| Козлачкова | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| Кириллова | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| Клячина | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| Янченко | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| руководитель (финансы, персонал, вн. коммуникации) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||
| маркетолог и PR-спец. (СМИ, контрагенты, внеш. коммуникации) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
| экскурсовод 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| экскурсовод 2 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| экскурсовод 3 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| ассортимент | 200.000 | |||||||
| бухгалтерия | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
| транспорт | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
| связь | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| пр.расходы | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Итого | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 323.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
Всего расходов до 09. 2013 (точка безубыточности) = 1.974.000 руб
доходы
| фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | |
| продажа тематических предметов, сувениров | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||||
| продажа произведений искусства | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | ||||
| доходы от творческих коллективов (КАК??) | ||||||||
| Как ещё мы можем передать денюжку от посетителей ТЦ -- > творческим людям???? | ||||||||
| Итого | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | ||||
Всего доходов до 09. 2013 (точка безубыточности) = ___________ руб
Т.е. проект должен зарабатывать в месяц 350.000 руб к 09. 2013 чтоб выйти на безубыточность
С 10.2013 – от 450.000 руб, чтоб отдать вложения
5 _ постоянно действующая экспозиция музея в ТЦ______2______________06.2013
6 ____ что ещё может являться результатом проекта «Музей Магазин Форум»?___
2.2 Критерии приемки результатов проекта Указываем, каким образом будут приняты результаты проекта и на основании чего.
№ Результат Критерий и порядок его приемки, ответственный
1 договоренности с участниками__________ договор принимается руководителем _
2 _ наличие экспонатов и товаров__________ по акту приема-передачи, маркетолог
3 _ постоянная команда__________________ по договорам, степени лояльности и удовлетворенности работой, _______________________________ спец. по персоналу
4 __ доход проекта___________________ сумма поступлений принимается руководителем
5 ________________________________________________________ интернет-маркетолог
6 ________________________________________________________ спец. по рекламе и PR
7 ______________________________________________________ спец. по коммуникациям
8 _______________________________________________________ спец. по итогам (?? J)
Укажите результат своей работы по проекту и на основании чего этот результат все увидят
2.3 Исключено из проекта Что принципиально не включено в проект – здесь указываются компоненты которые могут попасть в область ожиданий заказчика.
№ Исключение
1 _ проект не может продавать товары спонсора_________________________________
2 __ что ещё мы не будем делать, даже если нас попросят покровители, спонсоры?___
3 ______________________________________________________________________
2.4 Время
Начало проекта ____20 01.2013______________________________________________
Срок выполнения проекта ___8 месяцев_______________________________________
Критерии успеха __ постоянно работающая команда проекта, постоянная экспозиция музея в ТЦ Екатеринбурга, постоянный доход от деятельности, регулярное упоминание в СМИ, прозрачные коммуникации, четкоё позиционирование он-лайн и офф-лайн, работающая система мотивации всех участников и ЗС
2.5 Стоимость проекта
Сумма затрат проекта ____250.000 руб/месс, затраты на весь проект 2.000.000 руб __
Источник финансирования: партнеры и спонсоры, городские власти
Критерии успеха _ выполнение действий по проекту и выход на точку безубыточности в срок______________________________________________________
2.6 Другие требования В данный раздел могут быть включены ключевые бизнес требований к свойствам продукта или специальные требования к организации работ по управлению проектом.
№ Требование
1 ______________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________
5 ______________________________________________________________________
2.7 Допущения и ограничения
№ Допущение/Ограничение
1 ______________________________________________________________________
2 ______________________________________________________________________
3 ______________________________________________________________________
4 ______________________________________________________________________
5 ______________________________________________________________________
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Обоснование проекта | | | АННОТАЦИЯ |