Сводный расчет общего объема расходов на ВЦП

Составляющие общего объема расходов на ВЦП	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1. Общий объем расходов на ВЦП (строка 2 + строка 3+строка 4)	2 850,65	2 864,02	2 783,92
2. Регулярные расходы (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)	2 783,92	2 783,92	2 783,92
2.1 Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат	2 783,92	2 783,92	2 783,92
2.2 Регулярные расходы, возникающие после осуществления отдельных мероприятий ВЦП, не учтенных в нормативах затрат	66,73	80,10
2.2 Регулярные расходы, осуществляемые за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов
3. Единовременные расходы на мероприятия ВЦП
4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуги, предоставление которой для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

7.2. Расчет регулярных расходов на основе нормативов затрат
Параметры для расчета регулярных расходов на основе нормативных затрат	Единица измерения	2012 г.	2013 г.	2014г.
1. Регулярные расходы, рассчитанные на основе нормативов затрат (строка 1.1. х строка 1.2. + строка 1.3.х строка 1.4)		2 783,92	2 783,92	2 783,92
1.1. Норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)		0,02	0,02	0,02
1.2. Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на непосредственное оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы)	Количество участников
1.3 Норматив затрат на содержание имущества		0,003	0,003	0,003
1.4. Наименование показателя, в расчете на единицу которого установлен норматив затрат на содержание имущества	Количество участников

Приложение 1. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

№	Наименование мероприятия (действия)	Экономия, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	Мероприятия 2012 года	278,39
1.1.	Отказ от обслуживания тревожной кнопки в Детской городской библиотеке	278,39	Снижение качества оказания услуги, возрастет вероятность опасности от ЧС
	Мероприятия 2013 года	278,39
2.1	Отказ от услуг вневедомственной охраны	278,39	Снижение качества оказания услуги, возрастет вероятность опасности от ЧС

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

№	Наименование мероприятия (действия)	Стоимость осуществления, тыс. руб.	Предполагаемый эффект
	Мероприятия 2012года	278,39
1.1	Оборудование и ремонт читального зала Центральной городской библиотеки: - замена изношенных рам на пластиковые стеклопакеты - ремонт помещения - приобретение мебельного оборудования	203,0	Увеличение числа пользователей и количества значимых культурно-просветительских мероприятий, улучшение качества оказания услуги
1.2.	Ремонт Центрального входа в здание Детской городской библиотеки - ремонт крыльца - оборудование пандуса и перил	75,39	Снижение травматизма, приобщение людей с ограниченными возможностями к библиотечным и музейным услугам
	Мероприятия 2013 года	278,39
2.1	Ремонт фасада здания Детской городской библиотеки	278,39	Повышение качества услуги, приведение в соответствии норм по эксплуатации здания
	Мероприятия 2014года	278,39
3.1	Создание собственного сайта	278,39	Повышение доступности и качества оказания услуги

Дата добавления: 2015-11-30