Ресурсное обеспечение

муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск в 2015 – 2017 годах»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. рублей	В том числе за счет средств	Соисполнитель
федерального бюджета (по согласованию)	областного бюджета (по согласованию)	местного бюджета
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск в 2015 – 2017 годах»
1.1	Подпрограмма 1 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск».	всего	486 534,50	0,00	4 000,00	482 534,50	Отсутствует
2015 год	163 670,90	0,00	2 000,00	161 670,90
2016 год	161 500,60	0,00	1 000,00	160 500,60
2017 год	161 363,00	0,00	1 000,00	160 363,00
1.2	Подпрограмма 2 «Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск»	всего	17 341,88	0,00	0,00	17 341,88	Отсутствует
2015 год	5 690,22	0,00	0,00	5 690,22
2016 год	5 691,79	0,00	0,00	5 691,79
2017 год	5 959,87	0,00	0,00	5 959,87
1.3	Подпрограмма 3 «Доступная среда»	всего	2 170,97	0,00	0,00	2 170,97	Отсутствует
2015 год	2 170,97	0,00	0,00	2 170,97
2016 год	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 год	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по Программе	всего	502 047,35	0,00	0,00	502 047,35	Отсутствует
2015 год	169 532,09	0,00	0,00	169 532,09
2016 год	166 192,39	0,00	0,00	166 192,39
2017 год	166 322,87	0,00	0,00	166 322,87

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск в 2015 – 2017 годах»

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Срок исполнения	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
ГРБС 1	ГРБС 2	ГРБС 3	ГРБС 4
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО Северск в 2015 – 2017 годах»	Всего, в том числе:	506 047,35	Администрация ЗАТО Северск	УМСП КиС	УЖКХ ТиС	УО
2015 год	171 532,09	Администрация ЗАТО Северск	УМСП КиС	УЖКХ ТиС	УО
2016 год	167 192,39	Администрация ЗАТО Северск		УЖКХ ТиС
2017 год	167 322,87	Администрация ЗАТО Северск		УЖКХ ТиС
1.	Подпрограмма 1 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ЗАТО Северск»	Всего, в том числе:	486 534,50	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	163 670,90
2016 год	161 500,60
2017 год	161 363,00
1.1	Основное мероприятие – улучшение социального положения населения ЗАТО Северск, в т.ч.:	Всего, в том числе:	486 534,50	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	163 670,90
2016 год	161 500,60
2017 год	161 363,00
1.1.1	Осуществление денежных выплат Почетным гражданам ЗАТО Северск и доплат к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания Российской Федерации, РСФСР и СССР, возмещение затрат на погребение Почетных граждан ЗАТО Северск	всего	9 635,70	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	3 211,90
2016 год	3 211,90
2017 год	3 211,90
1.1.2	Оказание материальной помощи жителям ЗАТО Северск, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	всего	9 090,00	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	3 030,00
2016 год	3 030,00
2017 год	3 030,00
1.1.3	Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на оздоровление	всего	3 181,50	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	1 060,50
2016 год	1 060,50
2017 год	1 060,50
1.1.4	Оказание материальной помощи на приобретение слухового аппарата лицам, страдающим тугоухостью, не являющимся инвалидами	всего	454,50	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	151,50
2016 год	151,50
2017 год	151,50
1.1.5	Оказание материальной помощи на зубопротезирование неработающим пенсионерам	всего	2 181,60	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	727,20
2016 год	727,20
2017 год	727,20
1.1.6	Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак на ремонт и (или) переустройство жилых помещений	всего	8 080,00	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	4 040,00
2016 год	2 020,00
2017 год	2 020,00
1.1.7	Оказание материальной помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак на ремонт или приобретение бытовой техники	всего	303,00	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	101,00
2016 год	101,00
2017 год	101,00
1.1.8	Оплата расходов по договорам пожизненной ренты	всего	5 075,40	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	1 691,80
2016 год	1 691,80
2017 год	1 691,80
1.1.9	Оказание единовременной адресной социальной помощи неработающим пенсионерам	всего	25 755,00	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	8 585,00
2016 год	8 585,00
2017 год	8 585,00
1.1.10	Осуществление единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан ЗАТО Северск в ознаменование годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, к юбилейным датам (80, 85, 90, 95, 100 лет; 50-летию и 60-летию со дня госрегистрации брака)	всего	8 474,80	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	2 981,10
2016 год	2 820,70
2017 год	2 673,00
1.1.11	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин ЗАТО Северск»	всего	4 635,90	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	1 545,30
2016 год	1 545,30
2017 год	1 545,30
1.1.12	Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории ЗАТО Северск в жилых помещениях, в которых в силу объективных причин стоимость потребленной тепловой энергии превышает стоимость тепловой энергии, рассчитанной на основании утвержденных в установленном порядке тарифов и нормативов потребления	всего	296 913,18	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	98 971,06
2016 год	98 971,06
2017 год	98 971,06
1.1.13	Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим на внегородских территориях ЗАТО Северск и получающим коммунальные услуги от децентрализованных источников	всего	107 481,42	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	35 827,14
2016 год	35 827,14
2017 год	35 827,14
1.1.14	Предоставление дополнительных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	всего	2 575,50	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	858,50
2016 год	858,50
2017 год	858,50
1.1.15	Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, награжденным орденом «Родительская слава»	всего	454,50	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	141,40
2016 год	151,50
2017 год	161,60
1.1.16	Компенсационные выплаты для проезда до садовых участков пригородным железнодорожным транспортом и внутренним водным транспортом	всего	424,20	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	141,40
2016 год	141,40
2017 год	141,40
1.1.17	Ежегодная денежная выплата на частичную оплату стоимости помывки в бане пенсионерам, проживающим в квартирах, не оборудованных ванной или душем	всего	291,00	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	97,00
2016 год	97,00
2017 год	97,00
1.1.18	Предоставление дисконтных карт малоимущим гражданам ЗАТО Северск на приобретение продуктов питания и лекарственных средств со скидкой	всего	-	-
2015 год
2016 год
2017 год
2.	Подпрограмма 2 «Поддержка общественных объединений и садоводческих обществ ЗАТО Северск»	Всего, в том числе:	17 341,88	Администрация ЗАТО Северск		УЖКХ ТиС
2015 год	5 690,22
2016 год	5 691,79
2017 год	5 959,87
2.1	Основное мероприятие - оказание финансовой и имущественной поддержки общественным объединениям и садоводческим обществам ЗАТО Северск	Всего, в том числе:	17 341,88	Администрация ЗАТО Северск		УЖКХ ТиС
2015 год	5 690,22
2016 год	5 691,79
2017 год	5 959,87
2.1.1	Проведение общественными объединениями ЗАТО Северск мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным и знаменательным датам России	всего	3 624,00	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	1 368,00
2016 год	1 128,00
2017 год	1 128,00
2.1.2	Предоставление субсидий общественным объединениям за счет средств бюджета ЗАТО Северск	всего	12 367,88	Администрация ЗАТО Северск
2015 год	3 872,22
2016 год	4 113,79
2017 год	4 381,87
2.1.3	Предоставление общественным объединениям ЗАТО Северск недвижимого муниципального имущества ЗАТО Северск в безвозмездное пользование или в аренду по льготным ставкам арендной платы	всего	-	-
2015 год
2016 год
2017 год
2.1.4	Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан за счет средств бюджета ЗАТО Северск	всего	1 350,00			УЖКХ ТиС
2015 год	450,00
2016 год	450,00
2017 год	450,00
3.	Подпрограмма 3 «Доступная среда»	Всего, в том числе:	2 170,97		УМСП КиС	УЖКХ ТиС	УО
2015 год	2 170,97		УМСП КиС	УЖКХ ТиС	УО
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1	Основное мероприятие - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры и жилых домов по месту проживания	Всего, в том числе:	2 170,97		УМСП КиС	УЖКХ ТиС	УО
2015 год	2 170,97		УМСП КиС	УЖКХ ТиС	УО
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.1	Приобретение пандусов для установки на лестничных маршах от МАУ «ГДК» к зоопарку и на входе и выходе в административное здание на территории зоопарка	всего	176,35		УМСП КиС
2015 год	176,35
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.2	Установка поручней на лестничных маршах летней эстрады МАУ «СПП» и свердловской аллеи	всего	65,42		УМСП КиС
2015 год	65,42
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.3	Приобретение портативного подъемника для инвалидных кресел на гусеничном ходу для МБУ «Музей г. Северска»	всего	250,00		УМСП КиС
2015 год	250,00
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.4	Установка поручней в санитарных узлах МБУ «Музей г. Северска»	всего	1,35		УМСП КиС
2015 год	1,35
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.5	Приобретение мобильной системы перемещения инвалида-колясочника в комплексе с беспроводной системой вызова помощника «Пульсар -3» для МБУ «Северский театр для детей и юношества»	всего	222,88		УМСП КиС
2015 год	222,88
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.6	Установка поручней в санитарных узлах МБУ «Северский театр для детей и юношества»	всего	33,62		УМСП КиС
2015 год	33,62
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.7	Приобретение санитарно-технического оборудования для инвалидов в МБУ «Северский театр для детей и юношества»	всего	25,62		УМСП КиС
2015 год	25,62
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.8	Приобретение наклейки «контактная полоса» (цвет – желтый) для слабовидящих в МБУ «Северский театр для детей и юношества»	всего	3,87		УМСП КиС
2015 год	3,87
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.9	Приобретение противоскользящих самоклеящихся углов для ступеней в МБУ «Северский театр для детей и юношества»	всего	14,00		УМСП КиС
2015 год	14,00
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.10	Текущий ремонт крыльца с устройством пандуса для детей-инвалидов в МБУ «Северский театр для детей и юношества»	всего	372,18		УМСП КиС
2015 год	372,18
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.11	Оборудование зданий Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа № 196» и «Средняя общеобразовательная школа № 198» подъемными устройствами, приспособлениями входных групп, изготовление и установка пандусов, расширение дверных проемов, зон оказания услуг и санитарно-гигиенических помещений	всего	140,00				УО
2015 год	140,00
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.12	Приобретение реабилитационного, компьютерного оборудования для Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа № 196» и «Средняя общеобразовательная школа № 198»	всего	140,00				УО
2015 год	140,00
2016 год	0,00
2017 год	0,00
3.1.13	Изготовление и установка пандусов в жилых домах	всего	725,68			УЖКХ ТиС
2015 год	725,68
2016 год	0,00
2017 год	0,00
	Итого по Программе	Всего, в том числе:	506 047,35
2016 год	171 532,09
2017 год	167 192,39
2016 год	167 322,87

VI. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

1. Механизм реализации Программы предполагает оказание социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения ЗАТО Северск путем предоставления им социальных выплат, субсидий общественным объединениям и садоводческим обществам
ЗАТО Северск и обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к объектам социальной инфраструктуры и жилому фонду.

2. Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет отдел социальной поддержки населения Администрации ЗАТО Северск
(далее – Отдел) как ответственный исполнитель Программы.

Участниками Программы являются:

1) Администрация ЗАТО Северск

2) УО;

3) УЖКХ ТиС;

4) УМСП КиС;

5) УИО;

Участниками мероприятий Программы являются:

1) МКУ «Центр жилищных субсидий»;

2) ОО.

3. Функции и полномочия ответственного исполнителя:

1) организует реализацию Программы, координирует деятельность участников Программы и участников мероприятий Программы

2) несет ответственность за решение задач Программы и достижение её целевых показателей (индикаторов) результативности;

3) принимает решение о внесении изменений в Программу;

4) представляет по запросам Комитета экономического развития Администрации ЗАТО Северск (далее – Комитет экономического развития) и Финансового управления Администрации ЗАТО Северск (далее – Финансовое управление) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;

5) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых участниками Программы и участников мероприятий Программы;

6) запрашивает у участников Программы и участников мероприятий Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы
и подготовки отчета о ходе ее реализации, в том числе подготовки годового отчета;

7) осуществляет мониторинг реализации Программы, готовит отчеты
о её реализации и представляет их в Комитет экономического развития и Финансовое управление;

4. Функции и полномочия участника Программы:

1) осуществляют реализацию основных мероприятий Программы в рамках своей компетенции, несут ответственность за достижение показателей конечного результата основных мероприятий и показателей непосредственного результата мероприятий;

2) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Комитета экономического развития и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий Программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию о реализации основных мероприятий и иную информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы, подготовки отчета о ходе ее реализации.

5. Функции и полномочия участников мероприятий Программы:

1) участвуют в реализации мероприятий в пределах своих полномочий;

2) представляют информацию ответственному исполнителю о ходе реализации мероприятий Программы.

6. Факторы риска:

1) Внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации
и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования Программ;

2) Внутренние риски реализации Программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.

Предложения по мерам управления рисками реализации Программы являются:

1) регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы
и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

3) своевременная корректировка мероприятий Программы.

Дата добавления: 2015-11-30