Читайте также:
|
ПРИЛОЖЕНИЯ ООО КБ КОЛЬЦО УРАЛА
Таблица А.1 - Динамика объема активов баланса
| Статья и порядок расчета | тыс. руб. | |||||||||
| 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2011 | 01.01.2012 | ||
| А1 | Производительные активы - всего | 10 311 483 | 9 957 174 | 10 404 736 | 10 066 566 | 10 282 836 | 10 539 264 | 11 111 630 | 11 406 087 | 11 303 421 |
| А2 | Операции с клиентами – всего | 9 574 389 | 9 180 080 | 9 720 642 | 8 907 153 | 9 263 423 | 9 459 851 | 10 062 141 | 10 336 598 | 10 033 449 |
| А3 | Краткосрочные кредиты | 1 528 470 | 707 438 | 711 561 | 738 436 | 1 920 120 | 1 865 399 | 2 518 044 | 2 406 020 | 2 233 608 |
| А4 | в инвалюте | |||||||||
| А5 | Государственным предприятиям и организациям | 300 000 | 300 000 | |||||||
| А6 | Негосударственным организациям | 1 451 635 | 661 078 | 667 284 | 692 781 | 1 564 867 | 1 516 895 | |||
| А7 | Гражданам предпринимателям – юридическим лицам | |||||||||
| А8 | Физ. лицам - индивидуальным предпринимателям | |||||||||
| А9 | Физ. лицам на потребительские цели | 76 835 | ||||||||
| А10 | на разные цели | |||||||||
| А11 | Долгосрочные ссуды | 7 758 647 | ||||||||
| А12 | Просроченные ссуды | 272 839 | 277 189 | 198 058 | 191 974 | 185 515 | 220 030 | |||
| А13 | Кассовые операции | 61 924 | 52 139 | 78 395 | 92 376 | 114 993 | 86 827 | |||
| А14 | Операции с чеками и драг. металлами | |||||||||
| А15 | Совместная деятельность | |||||||||
| А16 | Факторинг, лизинг | 14 433 | 14 063 | 4 523 | 55 420 | 42 963 | ||||
| А17 | Гарантии выданные | |||||||||
| А18 | Финансирование капвложений | |||||||||
| А19 | Государственные ценные бумаги | |||||||||
| А20 | Негосударств ценные бумаги | |||||||||
| Статья и порядок расчета | тыс. руб. | |||||||||
| 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2011 | 01.01.2012 | ||
| А20* | Долговые обязательства, долевые ценные бумаги, векселя | 637 094 | ||||||||
| А21 | Кредиты другим банкам | 100 000 | 140 000 | 80 000 | 210 000 | 70 000 | 130 000 | |||
| А21* | Прочие кредиты | |||||||||
| А22 | Непроизводительные активы - всего (A13, А23, А24, А23*, А24*) | 3 808 572 | 2 464 640 | 2 856 423 | 3 294 232 | 2 516 728 | 1 507 042 | 1 450 370 | 1 335 523 | 1 269 834 |
| А23 | Средства, отвлеченные в расчеты | 3 639 614 | ||||||||
| А23* | Резервы | 30 567 | 57 224 | 55 760 | 54 475 | 45 535 | 62 244 | |||
| A24 | Дебиторы | 11 560 | 19 417 | 34 236 | 47 632 | 28 868 | 40 538 | |||
| А24* | Прочие дебиторы | 64 907 | 23 913 | 47 367 | 47 173 | 35 196 | 36 593 | |||
| А25 | Затраты на собственные нужды - всего (А26, А27, А28, А29, А30, А31, А32,А33*) | 6 650 879 | 3 311 741 | 5 942 716 | 9 054 065 | 11 207 946 | 4 546 480 | 6 257 370 | 8 894 552 | 11 673 433 |
| А26 | Капитализированные активы | 1 034 207 | 1 032 504 | 1 032 758 | 1 033 737 | 1 037 248 | 1 037 236 | |||
| А27 | Нематериальные активы | |||||||||
| А28 | Финансирование организаций | |||||||||
| А29 | Внутрибанковские денежные активы | |||||||||
| А30 | Отрицательная курсовая разница | |||||||||
| А31 | “Собственные” средства, отвлеченные в расчеты | 442 294 | 533 764 | 546 989 | 557 624 | 577 443 | 450 146 | |||
| А32 | Отвлеченные средства за счет прибыли | |||||||||
| А33* | Расходы и убытки * | 5 174 378 | 1 745 473 | 4 362 969 | 7 462 704 | 9 593 255 | 3 059 098 | |||
| Всего активы (А1, А22, А25) | 20 770 934 | 15 733 555 | 19 203 875 | 22 414 863 | 24 007 510 | 16 592 786 | 18 819 370 | 21 636 162 | 24 246 688 |
Таблица А.2 - Динамика структуры активов баланса
| Статья и порядок расчета | удельный вес | |||||||||
| 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2011 | 01.01.2012 | ||
| А1 | Производительные активы - всего | 49,64% | 63,29% | 54,18% | 44,91% | 42,83% | 63,52% | 59,04% | 52,72% | 46,62% |
| А2 | Операции с клиентами – всего | 46,10% | 58,35% | 50,62% | 39,74% | 38,59% | 57,01% | 53,47% | 47,77% | 41,38% |
| А3 | Краткосрочные кредиты | 14,82% | 7,10% | 6,84% | 7,34% | 18,67% | 17,70% | 22,66% | 21,09% | 19,76% |
| А4 | в инвалюте | |||||||||
| А5 | Государственным предприятиям и организациям | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,62% | 16,08% | 11,91% | 12,47% | 0,00% |
| А6 | Негосударственным организациям | 94,97% | 93,45% | 93,78% | 93,82% | 81,50% | 81,32% | 87,18% | 85,92% | 98,79% |
| А7 | Гражданам предпринимателям – юридическим лицам | |||||||||
| А8 | Физ. лицам - индивидуальным предпринимателям | 0,00% | 0,00% | 0,08% | 0,18% | 0,04% | 0,02% | 0,07% | 0,06% | 0,12% |
| А9 | Физ. лицам на потребительские цели | 5,03% | 6,55% | 6,14% | 6,00% | 2,84% | 2,58% | 0,84% | 1,55% | 1,10% |
| А10 | на разные цели | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А11 | Долгосрочные ссуды | 75,24% | 82,17% | 84,64% | 78,69% | 69,19% | 69,97% | 65,79% | 67,78% | 67,96% |
| А12 | Просроченные ссуды | 2,65% | 2,78% | 1,90% | 1,91% | 1,80% | 2,09% | 2,10% | 1,75% | 1,05% |
| А13 | Кассовые операции | 1,63% | 2,12% | 2,74% | 2,80% | 4,57% | 5,76% | 6,79% | 6,06% | 10,41% |
| А14 | Операции с чеками и драг. металлами | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А15 | Совместная деятельность | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А16 | Факторинг, лизинг | 0,14% | 0,14% | 0,04% | 0,55% | 0,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А17 | Гарантии выданные | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А18 | Финансирование капвложений | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А19 | Государственные ценные бумаги | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А20 | Негосударств ценные бумаги | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Статья и порядок расчета | удельный вес | |||||||||
| 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2011 | 01.01.2012 | ||
| А20* | Долговые обязательства, долевые ценные бумаги, векселя | 6,18% | 6,40% | 5,81% | 9,43% | 9,23% | 9,01% | 8,54% | 8,32% | 8,40% |
| А21 | Кредиты другим банкам | 0,97% | 1,41% | 0,77% | 2,09% | 0,68% | 1,23% | 0,90% | 1,05% | 2,83% |
| А21* | Прочие кредиты | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А22 | Непроизводительные активы - всего (A13, А23, А24, А23*, А24*) | 18,34% | 15,66% | 14,87% | 14,70% | 10,48% | 9,08% | 7,71% | 6,17% | 5,24% |
| А23 | Средства, отвлеченные в расчеты | 95,56% | 93,80% | 92,45% | 92,66% | 91,08% | 84,99% | 80,58% | 78,45% | 72,58% |
| А23* | Резервы | 0,80% | 2,32% | 1,95% | 1,65% | 1,81% | 4,13% | 5,84% | 6,50% | 6,43% |
| A24 | Дебиторы | 0,30% | 0,79% | 1,20% | 1,45% | 1,15% | 2,69% | 4,18% | 5,94% | 6,94% |
| А24* | Прочие дебиторы | 1,70% | 0,97% | 1,66% | 1,43% | 1,40% | 2,43% | 2,61% | 3,06% | 3,63% |
| А25 | Затраты на собственные нужды - всего (А26, А27, А28, А29, А30, А31, А32,А33*) | 32,02% | 21,05% | 30,95% | 40,39% | 46,69% | 27,40% | 33,25% | 41,11% | 48,14% |
| А26 | Капитализированные активы | 15,55% | 31,18% | 17,38% | 11,42% | 9,25% | 22,81% | 16,58% | 13,38% | 13,15% |
| А27 | Нематериальные активы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А28 | Финансирование организаций | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А29 | Внутрибанковские денежные активы | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А30 | Отрицательная курсовая разница | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А31 | “Собственные” средства, отвлеченные в расчеты | 6,65% | 16,12% | 9,20% | 6,16% | 5,15% | 9,90% | 4,39% | 3,08% | 1,21% |
| А32 | Отвлеченные средства за счет прибыли | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| А33* | Расходы и убытки * | 77,80% | 52,71% | 73,42% | 82,42% | 85,59% | 67,28% | 79,03% | 83,54% | 85,63% |
| Всего активы (А1, А22, А25) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Таблица А.3 - Динамика объема привлеченных средств
| Статья и порядок расчета | тыс. руб. | |||||||||
| 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2011 | 01.01.2012 | ||
| П1 | Депозиты – всего (П2, П11) | 6 987 602 | 6 137 924 | 6 067 470 | 6 618 566 | 5 945 463 | 5 401 172 | 5 680 156 | 5 848 505 | 5 751 525 |
| П2 | Счета до востребования (П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10): | 3 884 762 | 3 690 465 | 3 500 446 | 3 756 579 | 2 798 616 | 2 344 921 | 2 356 377 | 2 226 118 | 1 712 590 |
| П3 | в инвалюте | |||||||||
| П4 | Государственных предприятий и организаций | 1 215 | 109 465 | 31 348 | 47 993 | |||||
| П5 | Негосударственных организаций | 3 668 687 | 3 421 795 | 1 826 636 | 1 237 748 | 1 225 792 | 1 045 931 | |||
| П6 | Некоммерческих организаций | 3 640 | 7 844 | 14 034 | 13 488 | 28 222 | 19 556 | |||
| П7 | Физических лиц - индивидуальных предпринимателей | 3 830 | 2 137 | 7 437 | 7 206 | 3 487 | 9 793 | |||
| П8 | Физических лиц | 207 363 | 182 486 | 175 637 | 294 558 | 387 691 | 390 679 | |||
| П9 | Нерезидентов | 76 147 | 1 475 487 | 2 094 114 | 1 122 076 | 830 969 | ||||
| П10 | капитальных вложений | |||||||||
| П11 | Срочные (П12, П13, П14, П17) | 3 102 840 | 2 447 459 | 2 567 024 | 2 861 987 | 3 146 847 | 3 056 251 | 3 323 779 | 3 622 387 | 4 038 935 |
| П12 | Вклады населения | 1 177 062 | 1 294 727 | 1 295 287 | 1 514 734 | 1 698 044 | 1 866 507 | |||
| П13 | Депозиты предприятий | 135 778 | 149 045 | 216 691 | 328 752 | 407 827 | 384 019 | |||
| П14 | Долгосрочное кредитование | |||||||||
| П15 | Долговые обязательства | 1 328 652 | 364 877 | 1 100 612 | 1 133 911 | 1 310 224 | 1 402 523 | |||
| П16 | Ценные бумаги | |||||||||
| П17 | Кредиты, полученные у других банков | 1 790 000 | 1 003 687 | 1 055 046 | 1 018 501 | 1 040 976 | 805 725 | |||
| П18 | Средства из системы расчетов | 7 188 | ||||||||
| П19 | Прочие кредиторы | |||||||||
| Статья и порядок расчета | тыс. руб. | |||||||||
| 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2011 | 01.01.2012 | ||
| П20 | Привлеченные средства-брутто – всего (П1, П15, П16, П18, П19) | 8 913 789 | 7 114 789 | 7 710 935 | 7 946 193 | 7 267 102 | 6 832 137 | 7 371 050 | 7 543 565 | 7 721 177 |
| П21 | Сумма иммобилизации - всего (П22, П23, П24) | 3 651 174 | 2 331 364 | 2 674 901 | 3 100 208 | 2 321 004 | 1 321 378 | 1 229 345 | 1 127 051 | 1 009 858 |
| П22 | Средства в расчетах (А23) | 3 639 614 | 2 311 947 | 2 640 665 | 3 052 576 | 2 292 136 | 1 280 840 | 1 168 762 | 1 047 714 | 921 674 |
| П23 | Затраты на капвложения (А18) | |||||||||
| П24 | Дебиторы (А24) | 11 560 | 19 417 | 34 236 | 47 632 | 28 868 | 40 538 | 60 583 | 79 337 | 88 184 |
| П25 | Привлеченные средства-нетто – всего (П20 – П21) | 5 262 615 | 4 783 425 | 5 036 034 | 4 845 985 | 4 946 098 | 5 510 759 | 6 141 705 | 6 416 514 | 6 711 319 |
Таблица А.4 - Динамика структуры привлеченных средств
| Статья и порядок расчета | удельный вес | |||||||||
| 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2011 | 01.01.2012 | ||
| П1 | Депозиты – всего (П2, П11) | 78,39% | 86,27% | 78,69% | 83,29% | 81,81% | 79,06% | 77,06% | 77,53% | 74,49% |
| П2 | Счета до востребования (П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, П10): | 43,58% | 51,87% | 45,40% | 47,28% | 38,51% | 34,32% | 31,97% | 29,51% | 22,18% |
| П3 | в инвалюте | |||||||||
| П4 | Государственных предприятий и организаций | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 2,91% | 1,12% | 2,05% | 1,84% | 1,88% | 4,10% |
| П5 | Негосударственных организаций | 94,44% | 92,72% | 52,18% | 32,95% | 43,80% | 44,60% | 46,22% | 43,63% | 64,46% |
| П6 | Некоммерческих организаций | 0,09% | 0,21% | 0,40% | 0,36% | 1,01% | 0,83% | 0,33% | 0,38% | 0,50% |
| П7 | Физических лиц - индивидуальных предпринимателей | 0,10% | 0,06% | 0,21% | 0,19% | 0,12% | 0,42% | 0,63% | 0,42% | 0,69% |
| П8 | Физических лиц | 5,34% | 4,94% | 5,02% | 7,84% | 13,85% | 16,66% | 17,21% | 19,88% | 30,00% |
| Статья и порядок расчета | удельный вес | |||||||||
| 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2011 | 01.01.2012 | ||
| П9 | Нерезидентов | 0,01% | 2,06% | 42,15% | 55,75% | 40,09% | 35,44% | 33,77% | 33,81% | 0,25% |
| П10 | капитальных вложений | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| П11 | Срочные (П12, П13, П14, П17) | 34,81% | 34,40% | 33,29% | 36,02% | 43,30% | 44,73% | 45,09% | 48,02% | 52,31% |
| П12 | Вклады населения | 37,93% | 52,90% | 50,46% | 52,93% | 53,96% | 61,07% | 67,85% | 68,14% | 64,36% |
| П13 | Депозиты предприятий | 4,38% | 6,09% | 8,44% | 11,49% | 12,96% | 12,57% | 11,03% | 13,85% | 17,05% |
| П14 | Долгосрочное кредитование | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| П15 | Долговые обязательства | 14,91% | 5,13% | 14,27% | 14,27% | 18,03% | 20,53% | 22,23% | 22,28% | 21,08% |
| П16 | Ценные бумаги | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| П17 | Кредиты, полученные у других банков | 20,08% | 14,11% | 13,68% | 12,82% | 14,32% | 11,79% | 9,52% | 8,65% | 9,73% |
| П18 | Средства из системы расчетов | 0,08% | 1,60% | 0,28% | 0,24% | 0,10% | 0,32% | 0,59% | 0,07% | 0,08% |
| П19 | Прочие кредиторы | 6,62% | 7,01% | 6,76% | 2,20% | 0,06% | 0,10% | 0,11% | 0,12% | 4,36% |
| П20 | Привлеченные средства-брутто – всего (П1, П15, П16, П18, П19) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| П21 | Сумма иммобилизации – всего (П22, П23, П24) | 40,96% | 32,77% | 34,69% | 39,02% | 31,94% | 19,34% | 16,68% | 14,94% | 13,08% |
| П22 | Средства в расчетах (А23) | 40,83% | 32,49% | 34,25% | 38,42% | 31,54% | 18,75% | 15,86% | 13,89% | 11,94% |
| П23 | Затраты на капвложения (А18) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| П24 | Дебиторы (А24) | 0,13% | 0,27% | 0,44% | 0,60% | 0,40% | 0,59% | 0,82% | 1,05% | 1,14% |
| П25 | Привлеченные средства-нетто – всего (П20 – П21) | 59,04% | 67,23% | 65,31% | 60,98% | 68,06% | 80,66% | 83,32% | 85,06% | 86,92% |
Таблица А.5 - Динамика объема собственных средств
| Статья и порядок расчета | тыс. руб. | |||||||||
| 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | 01.01.2011 | 01.04.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2011 | 01.01.2012 | ||
| С1 | Собственный капитал - всего (С2, С3, С4, С5, С6, С7, С9, С12) | 6 157 009 | 6 315 287 | 6 530 433 | 6 364 256 | 6 476 086 | 6 216 916 | 6 172 658 | 6 294 053 | 6 224 630 |
| С2 | Уставный фонд | 3 495 141 | 3 495 141 | 3 495 141 | 3 495 141 | 3 495 141 | 3 495 141 | 3 495 141 | 3 495 141 | 3 495 141 |
| С3 | Резервный фонд | 332 823 | 332 823 | 385 743 | 385 743 | 385 743 | 385 743 | 385 743 | 385 743 | 385 743 |
| С4 | Специальные фонды | 178 836 | 178 836 | 178 836 | 178 836 | 178 836 | 178 836 | 178 836 | 178 836 | 178 836 |
| С5 | Износ ОС | 123 005 | 129 435 | 134 660 | 141 490 | 147 445 | 152 532 | 155 336 | 161 698 | 167 096 |
| С6 | Фонды экономического стимулирования | |||||||||
| С7 | ФЭС на производственное развитие | |||||||||
| C7* | Другие фонды | |||||||||
| С8 | Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | |||||||||
| С9 | Прибыль | 52 919 | 84 682 | |||||||
| С10* | Доход* | 5 243 079 | 1 754 428 | 4 402 561 | 7 530 634 | 9 670 901 | 3 070 851 | 4 969 240 | 7 476 383 | 10 098 965 |
| С11* | Прочие доходы* | |||||||||
| С12 | Резервы на возможные потери | 2 027 204 | ||||||||
| С13 | Доходы будущих периодов | 14 763 | 15 287 | 12 957 | 16 156 | 15 978 | 22 736 | 31 540 | 48 562 | 60 295 |
| С14 | Собственные средства в расчетах | 442 294 | 533 764 | 546 989 | 557 624 | 577 443 | 450 146 | 274 882 | 273 599 | 141 621 |
| С15 | Собственные средства-брутто (С1, С8,С10*,С11*, С13, С14) | 11 857 145 | 8 618 766 | 11 492 940 | 14 468 670 | 16 740 408 | 9 760 649 | 11 448 320 | 14 092 597 | 16 525 511 |
| С16 | Сумма иммобилизации всего (А15, А20,А26, А27,А30, А31,А32, А33, А24*) | 6 715 786 | 3 335 654 | 5 990 083 | 9 101 238 | 11 243 142 | 4 583 073 | 6 295 200 | 8 935 371 | 11 719 498 |
| С17 | Собственные средства-нетто (С15-(С8+С13+С16)) | 5 126 596 | 5 267 825 | 5 489 900 | 5 351 276 | 5 481 288 | 5 154 840 | 5 121 580 | 5 108 664 | 4 745 718 |
| Баланс =А1,А22,А25=П20,С1,С8,C10,С13,С14,C11 | 20 770 934 | 15 733 555 | 19 203 875 | 22 414 863 | 24 007 510 | 16 592 786 | 18 819 370 | 21 636 162 | 24 246 688 |
Таблица А.6 - Динамика структуры собственных средств
Дата добавления: 2015-07-21; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Помесячный оборот стада телочек до года | | | Приложение Б |