|
Читайте также: |
Для того чтобы в конфигурации правильно оформить операцию по возврату товаров поставщику нужно оформить документ «Возврат ТМЗ поставщику». Лучше всего «Возврат ТМЗ поставщику» сформировать на основании документа «Поступление ТМЗ и услуг», в котором были оприходованы возвращаемые запасы.
В этом случае табличная часть документа «Возврат ТМЗ поставщику» будет заполнена данными документа «Поступление ТМЗ и услуг». После чего можно будет скорректировать номенклатурные позиции и количество возвращаемого товара.
При проведении документа сформируются проводки по возврату запасов и возврату сумм НДС.
В регистр накопления «Корректировка НДС к возмещению» произведется запись о корректировке суммы уплаченного НДС, сумме корректировки оборота и сумме НДС для дальнейшего отражения этих данных в Приложении 300.06 «Корректировка размера облагаемого и освобожденного оборотов и суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет» к Декларации по НДС.
На основании документа «Возврат ТМЗ поставщику» можно зарегистрировать полученный от поставщика счет-фактуру по ссылке
Данный документ будет иметь признак «Дополнительный счет-фактура» и будет «связан» с основным счетом-фактурой полученным.
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 186 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Возврат товаров поставщику или возврат товаров от покупателя | | | Возврат запасов от покупателя |