Создание накладной по счету

Для создания накладной по счету необходимо выполнить следующие действия:

Найти нужный счет в соответствующем журнале счетов и выбрать в меню п. Приходная накладная (для входящего счета) или п. Расходная накладная (для исходящего счета). В результате появится окно приходной или расходной накладной (см. пример на Рис. 1.3) с заполненными согласно счету реквизитами, но с незаполненной спецификацией.

В окне накладной перейти на вкладку Товары, нажать кнопку и выбрать п. По документу основанию (данная настройка сохранится). В верхней части окна появятся товарные позиции из спецификации счета. Нижняя часть окна соответствует спецификации накладной и в нее необходимо перенести товары из верхней части.

Находясь в верхней половине окна, выбрать в контекстном меню п. Взять все “максимальное” кол-во (для приходной накладной) или п. Взять все “доступное” кол-во (для расходной накладной). В этом случае все товарные позиции счета перенесутся в накладную с соответствующими количествами.

Возможен также выборочный ввод позиций из счета. Для этого необходимо дважды щелкнуть мышью на выбранном в верхней части окна товаре, затем уточнить количество в стандартном окне Ввод товара (см. Рис. 1.6) и нажать кнопку [ OK ]. После этого товар появится в накладной.

При создании расходной накладной возможен также выбор товара по приходам. Для этого требуется нажать Shift+Enter, либо выбрать п. Выбор по приходам в контекстном меню. Появится диалоговое окно Выбор приходов, в котором необходимо проставить количество в поставках, из которых будет расходоваться товар. После нажатия кнопки [ OK ] товар появится в накладной.

Перед сохранением накладной необходимо проверить склад, указанный в реквизитах документа, т.к. в счете данный параметр отсутствует, а в накладной он обязателен и по умолчанию устанавливается согласно настройке свойств документа. А если в настройке свойств документа склад не указан, то автоматически устанавливается склад, созданный первым в справочнике складов.

Дата добавления: 2015-07-16