Читайте также:
|
5.1 Поступление товаров от поставщика в «1С:Бухгалтерии 8» отражается документом Поступление товаров и услуг с видом операции покупка, комиссия. В этот документ вводятся данные из приходной накладной, полученной от поставщика.
5.2 Откройте список документов Поступление товаров и услуг (в новой информационной базе список не содержит документов). Для этого в меню Покупка выберите пункт Поступление товаров и услуг.
5.3 Создайте новый документ Поступление товаров и услуг с видом операции покупка, комиссия нажатием кнопки (Добавить) (или нажмите клавишу Insert или выберите меню Действия / Добавить). Заполните реквизиты документа значениями так, как показано на рисунке 7. Счет НДС – 19.03 (НДС по приобретенным материально-производственным запасам). Выбор значения реквизита документа из справочника значительно упрощается, если Вы помните наименование элемента справочника (например, контрагента), или хотя бы начало наименования. Тогда достаточно начать вводить это наименование. Если же Вы не помните наименование элемента справочника, то необходимо воспользоваться кнопкой … или клавишей F4. Полный список элементов открывается для выбора по нажатию клавиши Enter, если реквизит не заполнен.
Рис. 7. Форма документа «Поступление товаров»
5.4 В заполненной форме перейдите на закладку Счет-фактура и зарегистрируйте счет-фактуру. Номер и дату заполните вручную.
5.5 Просмотрите все документы, готовые для печати посредством кнопки Печать в нижней части документа (Товарная накладная, Приходный ордер и др).
5.6 
Чтобы просмотреть бухгалтерские проводки, сформированные документом, нажмите кнопку в командной панели формы документа.
Рис. 8. Бухгалтерские проводки документа «Поступление товаров»
5.7 Кнопкой 
Ввести на основании раскройте список документов, которые могут быть введены на основании документа «Поступление товаров». Из списка выберите документ Расходный кассовый ордер. Вся информация из первого документа автоматически переносится во второй, нам остается только нажать кнопку ОК для сохранения и проведения документа. Документ также формирует проводку.
5.8 Сформируйте документ Доверенность. Для формирования документа кликните по одноименной кнопке на вкладке Покупка. Кнопкой Добавить сформируйте новый документ. В строке Контрагент выберите из списка того же контрагента, что и в предыдущих документах, а в качестве Документа расчетов выберите Расходный кассовый ордер 00000000001. В табличную часть добавьте те же товары, что и в документе-основании. Внешний вид печатного документа Доверенность можно посмотреть по нажатию кнопки Печать в нижней части формы (Рис. 9).
5.9 
Все три документа взаимосвязаны, в чем можно убедиться нажатием кнопки Перейти / Перейти к связной информации из Доверенности, либо нажатием кнопки в первых двух документах, либо выбором команды Действия / Структура подчиненности документов. При этом откроется следующее окно (Рис. 10).
Рис. 9. Фрагмент печатного документа «Доверенность»
Рис. 10.Структура подчиненности документов
5.10 В рассмотренном примере мы создали несколько документов из меню Покупка без привязки к какой либо конкретной хозяйственной операции, рассмотрели механизм Ввести на основании и посмотрели структуру подчиненности документов. В этой схеме отсутствовали какие либо финансовые документы и не соблюдалась реальная подчиненность документов, например, поступление товаров возможно только на основании предъявленной Доверенности, а не наоборот. Далее мы рассмотрим несколько реально применяемых схем покупки товаров (ТМЦ).
Дата добавления: 2015-07-19; просмотров: 55 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Заполнение справочников для организации | | | Поступление товаров по безналичному расчету с предоплатой |