|
Читайте также: |
Раздел 2 Учет расчетов по оплате труда (счет 66)
| № з/п | ФИО | Должность | Остаток невыплаченной з/пл на начало месяца (кредит) | С кредита счета 66 в дебет счетов | В дебет счета 66 с кредита счетов | Остаток невыплаченной з/пл на конец месяца (кредит) | |||||||||||||
| 47 обеспечения будущих расходов и платежей | расходы операционной деятельности | другие расходы | 15,30,31, 39,64,66 | Всего по кредиту счета | 30 Касса | расчеты по налогам и платежам | 66 расчеты по оплате труда | 68 расчеты по др операциям | 70 доходы | 31,37,40 | Всего по дебету счета | ||||||||
| Выдан аванс | Погашена задолженность | ||||||||||||||||||
| Всего |
Главный бухгалтер _________________ «___» ____________ 200__г.
________________________
предприятие
Ведомость 4-м
За _______________ 200__г.
Раздел 1 Учет необоротных активов и износа (счета 10 и 13)
| Счет 10 «Основные средства» | Счет 13 «Износ необоротных активов» | |||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Объект ОС (НМА), краткая хар-ка объекта | Место использования, МОЛ | Остаток на нач. месяца | По дебету счета 10 | С кредита счета 10 в дебет счетов | Остаток на конец месяца | Остаток на нач месяца | С кредита 13 в дебет счетов 10, 13,39,84,85 | Дебет счета 13 | Остаток на конец месяца | ||||||||||||||||
| К-во | Сумма ппервонач, переоцен. Ст-ть) | Дата № док | К-во | Кор. Счет | Сумма | Дата, № док, причина выбытия | К-во | 10 Основные средства | 13 Износ необор активов | 40 Собственный капитал | 85 Другие расходы | Всего по кредиту | К-во | Сумма ппервонач, переоцен. Ст-ть) | Всего по кредиту | Кор счет | сумма | |||||||||
| Всего |
Обратная сторона
Ведомости 4-м
Раздел 2 Учет капитальных и финансовых инвестиций
И других необоротных активов
По счетам 14,15,18,35
| № з/п | Содержание | Сальдо на начало месяца | По дебету счета | С кредита счета в дебет счетов | Всего по кредиту | Сальдо на конец месяца | ||||||||
| Кор. Счет | Сумма | 10 основные средства | 14,15,18,30,31,37,40,47,55,64,68 | |||||||||||
| 85 Другие расходы | ||||||||||||||
Главный бухгалтер _________________ «___» ____________ 200__г.
________________________
предприятие Ведомость 5-м
За _______________ 200__г.
Раздел 1 Учет расходов (счета 84,85)
| № з/п | Показатели | В дебет счетов 84,85 с кредита счетов | Всего по дебету | С кредита счета 84 в дебет счетов | С кредита счета 85 в дебет счета 79 | Всего с начала года | |||||||||||||
| 13 износ необоротных активов | 20 Прои зводств. апасы | 37 Расчеты с разными дебиторами | 64 Расчеты по налогам и платежам | 66 Расчеты по оплате труда | 68 Расчеты по прочим операциям | 10,14,15,18,23,26,30,31,35,39, 47,55,84 | 23 Производство | 79 Финансов результаты | 84 Расходы операци деятельности | ||||||||||
| Материальные расходы | |||||||||||||||||||
| 1.1 | Расходы сырья и материалов | ||||||||||||||||||
| 1.2 | Расходы топлива и энергии | ||||||||||||||||||
| 1.3 | Расходы строит матер-лов | ||||||||||||||||||
| 1.4 | Расходы полуфабрикатов | ||||||||||||||||||
| 1.5 | Другие материал расходы | ||||||||||||||||||
| 1.6 | |||||||||||||||||||
| 1.7 | Всего | () | |||||||||||||||||
| Расходы на оплату труда | |||||||||||||||||||
| 2.1 | Выплаты по окладам и тарифам | ||||||||||||||||||
| 2.2 | Премии и поощрения | ||||||||||||||||||
| 2.3 | Компенсационные выплаты | ||||||||||||||||||
| 2.4 | Оплата отпускных | ||||||||||||||||||
| 2.5 | Др расходы на оплату труда | ||||||||||||||||||
| 2.6 | Всего | () | |||||||||||||||||
| Отчислен на соц мероприятия | |||||||||||||||||||
| 3.1 | в Пенсионный Фонд | ||||||||||||||||||
| 3.2 | на соц страхование | ||||||||||||||||||
| 3.3 | На случай безработицы | ||||||||||||||||||
| 3.4 | На индивид страхование | ||||||||||||||||||
| 3.5 | Всего | () | |||||||||||||||||
| Амортизация | |||||||||||||||||||
| 4.1 | Амортизация ОС | ||||||||||||||||||
| 4.2 | Амортиз. др. необор активов | ||||||||||||||||||
| 4.3 | Амортизация нематер активов | ||||||||||||||||||
| 4.4 | Всего | () | |||||||||||||||||
| Другие операционные расходы | |||||||||||||||||||
| 5.1 | Расходы на командировки | ||||||||||||||||||
| 5.2 | Расходы на услуги связи | ||||||||||||||||||
| 5.3 | |||||||||||||||||||
| 5.4 | |||||||||||||||||||
| 5.5 | |||||||||||||||||||
| 5.6 | |||||||||||||||||||
| 5.7 | Всего | () | |||||||||||||||||
| Всего по счету 84 | () | ||||||||||||||||||
| Другие затраты | |||||||||||||||||||
| 7.1 | Налог на прибыль | ||||||||||||||||||
| 7.2 | Чрезвычайные расходы | ||||||||||||||||||
| 7.3 | Финансовые расходы | ||||||||||||||||||
| 7.4 | Другие расходы | ||||||||||||||||||
| Всего по счету 85 |
Страница 2
Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Обратная сторона | | | Ведомости 5-м |