Предприятием приняты к исполнению все доведенные показатели и задания прогноза в полном объеме.

Бизнес-планом развития филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» на 2013 год намечены конкретные меры, определены основные направления технического развития; с целью повышения конкурентоспособности вырабатываемой продукции, разработаны мероприятия по энергосбережению и мероприятия по снижению себестоимости продукции.

Для выполнения доведенных прогнозных показателей на 2013 год необходимо произвести:

Муки – 27,4 тыс. тонн рост к уровню 2012 года 56,3 %.

Крупы - 14 тыс.тонн (126,3%), в том числе крупы гречневой 13,7 тыс.тонн темп роста 131,4%.

Снижение темпов роста муки обусловлено остановкой мельницы на реконструкцию.

При расчете стоимостных показателей на 2013 год учитывались:

Стоимость сырья: Предусмотрено заимствование пшеницы у Госрезерва в 1 полугодии в объеме 12 тыс. тонн по цене 1500 тыс. руб. (рост закупочных цен на 19%), 2 тыс. тонн ржи; повышение закупочных цен на зерно урожая 2013 года закупаемое по госзаказу на 19,1%, закупка пшеницы по прямым договорам в 1 полугодии по цене 2100 тыс. руб. за тонну.

Энергоресурсы: Стоимость покупных энергоресурсов привязана к курсу доллара без повышения тарифов.

Учтена экономия ТЭР в объеме 185 тут.

Зарплата: Заработная плата рассчитывалась исходя из ставки 1 разряда действующей на предприятии на 1 января 2013 года. Изменение ставки 1 разряда не предусматривалось. Рост заработной платы просчитывается на уровне 117%, при том, что рост средств на оплату труда 112,7%. Учитывая, что мельница останавливается на реконструкцию не обеспечивается опережающий темп роста производительности труда по ВДС над темпом роста заработной платы.

Рост цен на готовую продукцию: На муку - июль - 5,5%, август – 5%, сентябрь 5 %.

На крупу планируется снижение средней цены реализации за счет проведения различного рода акций на 30%.

Закупка зерна: Планируется закупить по госзаказу – 43,5 тыс. тонн пшеницы, 19,5 тыс. тонн ржи, 6,8 тыс. тонн гречихи. Кроме того – по прямым договорам закупить 5 тыс. тонн пшеницы и 2 тыс. тонн гречихи. Планируется в 2013 году привлечь для переработки на давальческих условиях 13 тыс. тонн гречихи. Всего на закупку зерна потребуется 140 млрд. руб. без НДС.

Финансирование закупок зерна: просчитано исходя из финансирования госзаказа в объеме 100% (104 млрд. руб.) за счет кредитов под полную ставку рефинансирования (30%) плюс 3% маржи с возмещением 50% ставки за счет бюджета.

Для выполнения задания по экспорту и сальдо внешней торговли планируется продать за пределы республики:

муки ржаной 2,1 тыс. тонн, крупы гречневой 200 тонн, мучки гречневой 300 тонн, лузги гречневой 1500 тонн, мяса говядины – 20 тонн и молока сухого обезжиренного 30 тонн.

С целью обеспечения выполнения доведенных целевых показателей социально-экономического развития разработаны программы и мероприятия по снижению затрат на 823,7 млн. руб. или на 0,6%, в том числе:

- мероприятия по экономии ТЭР, которыми предусмотрено сэкономить 144,24 тут на сумму 311,2 млн. рублей, что позволит выполнить показатель, но энергосбережению в размере – минус 6,7%;

- мероприятия по экономии сырья, что позволит сэкономить 80 тонн пшеницы, 101 тонн ржи, и 68 тонн гречихи на сумму – 400,5 млн. руб.;

- мероприятия по оптимизации численности – 65,3 млн. руб.;

- прочие мероприятия - 46,7 млн. рублей.

2 Раздел. «Характеристика предприятия и стратегия его развития. Анализ финансового состояния»

2.1. Общая информация:

Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов», как обособленное структурное подразделение, создан решением Наблюдательного Совета от 26 марта 2008 года №07/08 путем выделения из состава ОАО «Гомельхлебопродукт».

Сокращенное наименование: филиал "Гомельский КХП" ОАО "Гомельхлебопродукт".

Место расположения филиала: 246003, город Гомель, ул. Подгорная, 4.

тел/факс [phone], Е-mail: [e-mail].

Филиал «Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт» - одно из наиболее крупных и стабильно работающих зерноперерабатывающих предприятий отрасли хлебопродуктов. Предприятие расположено на четырех территориях в двух административных районах города: центральном и железнодорожном. С 1 января 2012 года филиалу передан цех по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в г.п. Брагин.

Гомельский комбинат хлебопродуктов был образован в 1958 году за счет объединения трех, ранее отдельно существовавших предприятий города Гомеля: мелькомбината N8 по ул. Подгорная, 4; крупозавода N14 по ул. Шевченко, 19; реализационной базы «Заготзерно», по ул. Шилова, 13. В 2008 году при реорганизации в состав филиала «Гомельский КХП» вошел магазин «Меленка», расположенный по адресу г. Гомель, ул. Мазурова, 48.

- Мельзавод ( г. Гомель, ул. Подгорная, 4), где расположены:

· Мельница по переработке зерна пшеницы производительностью 180т/сутки с секцией ржаного помола производительностью 90 т/сутки;

· Элеватор емкостью 35 тыс.тн с пристроенной зерносушилкой ВТИ-12;

· Участок расфасовки муки и производства экструзионной продукции, мучных смесей;

· Механизированное хранилище готовой продукции емкостью 3300т для хранения продукции в мешках и 300 тн бестарного хранения отрубей;

· Производственно-технологическая лаборатория;

· Ремонтно-механический участок;

· Энергетический участок;

· Ремонтно-строительный участок;

· Магазин № 2.

- Крупозавод ( г. Гомель, ул. Шевченко, 19), где расположены:

· Крупоцех по переработке зерна гречихи в крупу ядрицу и продел производительностью 160т/сутки;

· Механизированное хранилище сырья напольного типа емкостью 7500 тн;

· Механизированное хранилище готовой продукции емкостью 600 тн для хранения продукции в мешках;

· Производственно-технологическая лаборатория;

· Ремонтно-механический участок;

· Энергетический участок;

· Магазин № 1.

- Реализационная база ( г. Гомель, ул. Шилова, 13), где расположены:

· Цех по расфасовке крупы в полипропиленовую упаковку весом 0,5÷1 кг производительностью 7 т/сутки;

· Склады хранения готовой продукции емкостью 4474 тн;

· Производственно-технологическая лаборатория;

· Магазин № 3.

- Магазин № 4 «Меленка» ( г. Гомель, ул. Мазурова, 48).

- Цех по производству хлебобулочных и кондитерских изделий

(г.п. Брагин, ул. Гагарина, 52).

Дата добавления: 2015-09-05