Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Утверждаю

Мельзавод. | Экспресс-оценка финансового положения | Оценка имущественного положения организации. | Оценка ликвидности | Оценка финансовой устойчивости (платежеспособности). | Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия | Оценка деловой активности предприятия | Организационная структура | Характеристика трудовых ресурсов | Виды продукции и их характеристика |


Читайте также:
  1. Нятий по аэробике. Эксперты по здоровью утверждают,
  2. Расписание занятий на ЧЁТНЫХ неделях «Утверждаю» _______________________ Директор МКОУ СОШ №1 г.Сим Мартынова М.Г.
  3. УТВЕРЖДАЮ
  4. Утверждаю
  5. УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра Генеральный директор

сельского хозяйства и продовольствия ОАО «Гомельхлебопродукт»

 

В. А. Седин Э.С.Башак

"____" _______________2013г. "____" _______________2013г.

 

 

БИЗНЕС - ПЛАН

ФИЛИАЛА «ГОМЕЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ»

На 2013 год

УТВЕРЖДАЮ

 

Директор филиала «Гомельский комбинат хлебопродуктов»

ОАО «Гомельхлебопродукт»

М.П.Белошицкий

"____"______________2013г.

 

 

г. Гомель

 

               
                 
  П А С П О Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И    
                 
                 
                 
                 
                 
Отрасль: Мукомольно - крупяная            
                 
Наименование организации: филиал «Гомельский КХП» ОАО "Гомельхлебопродукт"  
Адрес месторасположения 246006 г. Гомель, ул. Подгорная,4        
______________________________________________________________________________________
         
                 
                 
Директор филиала: Белошицкий Михаил Петрович      
Стаж работы на предприятии:            
                 
Главный экономист: Лобосок Наталья Владимировна  
Стаж работы на предприятии            
                 
Главный бухгалтер: Чурвина Тамара Даниловна        
Стаж работы на предприятии:              
                 
Контактные телефоны:            
  тел. 71-09-40            
           
             
                 
           
                 
                                                   

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ текстовой части бизнес-плана стр.
  РЕЗЮМЕ  
  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ  
2.1. Общая информация  
2.2. Стратегия развития предприятия  
3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН  
4.1. Организационная структура  
4.2. Организация труда и заработной платы  
4.3. Кадровый состав предприятия  
  ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ  
5.1. Виды продукции и их характеристика  
5.2. Контроль качества  
5.3. Наличие сертификатов  
  АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА  
6.1. Анализ рынков сбыта  
6.2 Анализ потребителей  
6.3. Разработка маркетинговой стратегии  
7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  
7.1. Программа производства и реализации  
7.2. Производственные мощности  
7.3. Энергосбережение  
7.4. Материально-техническое обеспечение.  
7.5. Стоимость (издержки) производства и сбыта продукции  
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН  
8.1. Модернизация производства  
9. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
10. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2013 ГОД  
11. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН  
     

 

1 Раздел. «Резюме»

Настоящий бизнес-план разработан на основе сложившейся экономической ситуации. Формирует производственную и финансовую стратегию, направленную на производство конкурентоспособной продукции и получение прибыли за счет повышения эффективности производства и совершенствования управления.

На 2012 год показатели прогноза социально-экономического развития доведены филиалу приказом по ОАО «Гомельхлебопродукт» от 9 февраля 2012 года № 15. В 2012 году обеспечено выполнение всех показателей прогноза социально-экономического развития предприятия:

Наименование показателей Единица измерения Прогнозное значение Фактическое значение
А      
Рентабельность продаж % 4,0 - 5,0  
Снижение уровня материалоемкости % -3,5 -7,0
Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) в фактических ценах % - 0,5 -5,8
Показатель по энергосбережению % -6 -14,1
Сальдо внешней торговли тыс. долл. США -300   312,6  
Экспорт %   71,9
Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства %   5,4
Инвестиции в основной капитал %   68,6
Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал %    
Объем выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника млн. руб.   464,1

Выполнение доведенных заданий приведено в следующей таблице:

 

Наименование заданий Единица измерения Прогнозное значение Фактическое значение
А      
Темп роста товарной продукции в действующих ценах % 182,5 186,5
Темп роста производительности труда исчисленной по объему продукции в действующих ценах, % % 176,5 183,2
Темп роста товарной продукции исчисленной по индексу физического объема % 105,1 105,5
Темп роста производительности труда исчисленной по ВДС % 202,2 205,5
Производство крупяной продукции тонн    
Производство мукомольной продукции тонн    

 

Из доведенных заданий не выполнено два – производство крупяной продукции в натуральном выражении и объем выручки от реализации на одного работника.

Произведено крупы 11082 тонны, из нее гречневой - 10433 тонны, при задании –13562 тонны, темп роста к уровню прошлого года – 132,6 %. Не выполнение задания по производству крупы обусловлено снижением объемов реализации крупы и ростом остатков готовой продукции на складе. По состоянию на 1 января 2013 года остатки крупы составили – 3 тыс. тонн. Запасы готовой продукции составили 299,7 % среднемесячного объема производства.

Задание по объему выручки от реализации на одного работника доведено приказом ОАО «Гомельхлебопродукт» от 25 октября 2012 года. Задание выполнено на 67,6%. При задании 656 млн. руб. фактическая выручка составила – 443,7 млн. руб. Невыполнение задания обусловлено очень высоким уровнем установленного задания. За 2011 год объем выручки на одного работающего составил 322 млн. руб., темп роста выручки к уровню 2011 года – 133,6%. На выполнение данного показателя оказал влияние мораторий на рост цен, который был установлен с ноября 2010 года и действовал до конца апреля 2012 года и сдерживание роста цена на муку, как социально значимую продукцию на протяжении года.

 

На 2013 года филиалу «Гомельский КХП» приказом ОАО «Гомельхлебопродукт» от 21 декабря 2012 года № 108 доведены следующие прогнозные показатели и задания:

 

Наименование показателей Единица измерения Прогнозное значение
А    
Рентабельность продаж % 9,0-10,0
Сальдо внешней торговли тыс. долл. США -2700
Экспорт %  
Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства % 4,6
Товарная продукция исчисленная по индексу физического объема % 88,4
Мукомольная продукция тыс. тонн 27,4
Крупяная продукция тыс. тонн 14,0

 

При доведении показателей прогноза и разработке бизнес-плана учтена остановка мельницы на реконструкцию с августа 2013 по апрель 2014 года в соответствии с утвержденным планом модернизации.


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 93 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Висновки| Предприятием приняты к исполнению все доведенные показатели и задания прогноза в полном объеме.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)