Экономический анализ основных показателей структурных 2 страница

В рамках данной публикации нельзя не остановиться на реализации основных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона Транссиба и БАМа на среднесрочный период 2013 – 2017 гг.

По оценке «Института экономики и развития транспорта» объемы вывоза продукции с основных месторождений полезных ископаемых Восточного полигона в 2020 году составят 113,2 млн. т, с ростом на 55,3 млн. т. по сравнению с 2012 годом, при этом прирост объема потребления электроэнергии к 2020 году составит 41,5% млрд. кВтч.

При этом, на железных дорогах Восточного полигона существует ряд ограничений для увеличения объема перевозок по устройствам электроснабжения. Для снятия ограничений разработаны мероприятия, которые включены в программу по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона за счет средств федерального бюджета. Планируемые мероприятия позволят повысить пропускную способность сети, обеспечить надежное электроснабжение тяги поездов.

На участках Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в границах Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог в перспективе до 2017 года планируется ввести в работу 726 МВА дополнительной трансформаторной мощности, из них: по Красноярской энергосистеме – 19 МВА в границах Красноярской ж.д.; Иркутской энергосистеме 517 МВА в границах Восточно Сибирской ж.д.; Хабаровской энергосистеме 15 МВА и Дальневосточной энергосистеме – 175 МВА в границах Дальневосточной

железной дороги, при этом предусматривается выполнить техническое перевооружение 16-ти тяговых подстанций.

Кроме этого, на 36 тяговых подстанциях для повышения напряжения на межподстанционных зонах требуется смонтировать устройства продольной компенсации, ввести в работу 8 автотрансформаторных пунктов,реконструировать более 300 км контактной сети.

В числе важнейших остается и проблема перспективы обновления основных фондов, непосредственно связанная с обеспечением надежности электроснабжения. На сети железных дорог ряд участков эксплуатируется за пределами их жизненного цикла. Особенно тревожит тот факт, что такие участки находятся в транспортных коридорах, обеспечивающих основной объем перевозок.

Комплекс проблем обновления тесно связан с инновационным развитием, представляет из себя необходимость реализации высокоэффективных технических и технологических решений, которые в последние годы стали доступными в результате научно-технического прогресса. Конечно, основная проблема заключается не в отсутствии отечественных технических решений, конструкторских разработок и электротехнической продукции, не уступающих по своим показателям лучшим мировым, а прежде всего в ограниченных объемах их внедрения. Рациональное расходование финансовых ресурсов с учетом оценки надежности эксплуатируемых устройств, в первую очередь, со сверхнормативным сроком эксплуатации, позволяет выполнить внедренная в хозяйстве электрификации и электроснабжения научно обоснованная методология управления ресурсами на основе анализа и оценки рисков (УРРАН). Расчеты по методикам УРРАН приняты в качестве основных аргументов для обоснования состава мероприятий программы обновления основных фондов хозяйства и позволяют иметь научное обоснование возможности эксплуатации на ряде участков устройств тягового электроснабжения со сверхнормативным сроком службы, а имеющиеся средства направить на решение самых острых проблем. Сегодня в условиях сдерживания роста тарифов крупных государственных корпораций перед хозяйством электрификации и электроснабжения стоит непростая задача направления инвестиций в те сферы, где может быть получен максимальный прямой и синергетический эффекты.

Электрификация железных дорог нашей страны стала ярким примером проведения правильной технической политики, эффективной реализации достижений научно-технического прогресса. Внедрение электрической тяги и развитие нетяговой энергетики обеспечили быстрое проникновение электричества во все сферы производственной деятельности и быта железнодорожников, произвели научно-техническую революцию на железнодорожном транспорте.

В настоящее время электрифицированные магистрали составляют основу инфраструктуры ОАО «РЖД», при этом электрификация сети продолжается. Обеспечение надежной и устойчивой работы таких линий в целом и в первую очередь на полигоне вождения грузовых поездов весом 6-9 тыс. т, а также на участках с перспективным повышением скоростей движения пассажирских поездов является важнейшим условием эффективной работы компании. Тем более что в период до 2018 года будет наблюдаться максимальный прирост протяженности электрифицированных линий со сроком службы 40 и более лет. На таких линиях возможен рост повреждаемости устройств, увеличение эксплуатационных расходов. Это касается как контактной сети, так и тяговых подстанций, высоковольтных линий, питающих устройств СЦБ и связи.

Требуется совершенствование технических средств, а также структуры управления хозяйством электрификации и электроснабжения по следующим направлениям:

– постепенный переход от планово-предупредительной системы ведения работ к оценке устройств по фактическому состоянию;

– перевод тяговых подстанций на обслуживание без дежурного персонала;

– специализация работ путем организационного разделения функций содержания и ремонта устройств контактной сети, тяговых подстанций, электрических сетей;

– перевод части контингента на контрактную основу.

В области контактной сети требуется создание авторегулируемой контактной подвески для участков скоростного движения, проводов с улучшенными механическими и триботехническими показателями, конструкций опор повышенной надежности. Необходимы технические решения по обеспечению устойчивой работы контактной сети в экстремальных климатических и погодных условиях. Важнейшей задачей является завершение разработки и внедрение комплексов диагностических средств на базе оптоволоконных датчиков износа контактного провода, систем диагностики токосъема, тепловизионной диагностики и дефектировки изоляторов.

2 Анализ основных показателей деятельности ЭЧ Шилка

2.1 Технико-экономическая характеристика

Шилкинская дистанция электроснабжения является структурным подразделением Забайкальской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (даллее по диплому именнуется Дистанция). Дистанция руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД», Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и дирекции, а также настоящим Поло-жением.

Полное наименование дистанции – Шилкинская дистанция электроснабжения – структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Сокращённое наименование – Шилкинская дистанция электроснабжения, телеграфный шифр – ЭЧ-7.

Дистанция имеет круглую печать со своим полным наименованием и указанием местонахождения, а также полное фирменное наименование ОАО «РЖД», филиала и дирекции. Дистанция может штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства визуальной идентификации, содержащие указание на принадлежность к ОАО «РЖД», филиалу и дирекции.

Местонахождение дистанции: 673370, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Энергетиков, д. 13.

Общие положения дистанции:

1) Шилкинская дистанция электроснабжения является структурным подраз-делением Забайкальской дирекции инфраструктуры – структурного подразделе-ния Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;

2) Дистанция руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД», Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и дирекции, а также настоящим Положением.

3) полное наименование Дистанции – Шилкинская дистанция

электроснабжения – структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

4) сокращённое наименование – Шилкинская дистанция электроснабжения, телеграфный шифр – ЭЧ-7.

5) дистанция имеет круглую печать со своим полным наименованием и указанием местонахождения, а также полное фирменное наименование ОАО «РЖД», филиала и дирекции. Дистанция может штампы и бланки со своим наименованием, эмблему и другие средства визуальной идентификации, содержащие указание на принадлежность к ОАО «РЖД», филиалу и дирекции.

6) местонахождение дистанции: 673370, Забайкальский край, г. Шилка, ул. Энергетиков, д. 13.

Основными задачами дистанции являются:

1) полное удовлетворение железнодорожных и прочих потребителей электроэнергией в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД» при обеспечении безопасности, устойчивой и бесперебойной работы устройств электроснабжения;

2) обеспечение безопасности движения поездов и организация текущего содержания объектов электроснабжения в технически исправном состоянии.

Дистанция в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает устойчивую работы системы тягового электроснабжения, электроснабжения инфраструктуры железнодорожного транспорта и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта в соответствии с их категорийностью;

2) организует и выполняет работы по текущему содержанию объектов электроснабжения;

3) осуществляет передачу электрической энергии, оказывает услуги по электроснабжению;

4) организует устойчивую работу системы тягового электроснабжения, электроснабжения инфраструктуры железнодорожного транспорта и нетяговых потребителей электроснабжения железнодорожного транспорта в соответствии с их категорийностью;

5) взаимодействует с подразделением «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» в части учёта расхода электроэнергии по точкам учёта;

6) анализирует расходы топливо-энергетических ресурсов на нетяговые нужды и рациональное их использование;

7) взаимодействует с подразделением «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД» в части включения расходов дистанций на содержание электрических сетей, участвующих в передаче электрической энергии сторонним потребителям, в расчёт тарифов;

8) осуществляет в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД» техническую эксплуатацию сооружений, установок, машин, механизмов, оборудования, технических и транспортных средств, а также других устройств, эксплуатируемых подразделением;

9) осуществляет мероприятия по охране и улучшению условий труда, предупреждению и профилактики производственного травматизма, соблюдению требований техники безопасности;

10) обеспечивает укомплектование и использование страхового (аварийно-восстановительного) запаса и других запасов материальных ресурсов дистанции в соответствии с установленными в ОАО «РЖД» нормативами;

11) взаимодействует с другими структурными подразделениями дирекции по вопросам электрической энергии и технической эксплуатации устройств электроснабжения;

12) организует роботу по расследованию и учёту несчастных случаев с гражданами, а также по организации и проведению профилактической работы по предупреждению производственного и непроизводственного травматизма;

13) расследует случаи нарушения безопасности движения поездов, отказы в работе технических средств;

14) организует и проводит работу по обеспечению безопасности движения поездов;

15) контролирует и анализирует техническое состояние объектов дистанции;

16) обеспечивает промышленную безопасность опасных производственных объектов, эксплуатацию и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов, грузоподъёмных и других технических средств, эксплуатируемых подразделением;

17) организует работу по выполнению требований законодательства Российской Федерации по экологической безопасности, мероприятий по охране окружающей природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вредного воздействия на окружающую среду;

18) организует разработку предложений по технической и технологической политике ОАО «РЖД» в области текущего содержания, капитального ремонта, модернизации и строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в рамках компетенции;

19) осуществляет мониторинг состояния инфраструктуры железнодорожного транспорта и контролирует организацию проектов по обновлению основных фондов объектов электроснабжения;

20) контролирует выполнение и участвует в приемки работ по капитальному ремонту, модернизации и новому строительству объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в рамках компетенции;

21) организует подготовку объектов дистанции к работе в зимних условиях;

22) планирует использование трудовых ресурсов, разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на повышение производительности труда, оптимизацию эксплуатационных расходов и повышение доходности;

23) формирует заявку и контролирует поставку сертифицированного оборудования и материалов для нужд дистанции, участвует в проведении претензионно-рекламной работы, в соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД»;

24) организует и проводит работу по повышению классификации и профессиональной переподготовки работников дистанции;

25) организует изучение работниками дистанции нормативных актов Российской Федерации и ОАО «РЖД» а объёме, необходимом для выполнения должностных обязанностей, проводит в установленном порядке проверку знаний работников;

26) организует изобретательную и рационализаторскую работу;

27) принимает участие (по решению дирекции и филиала) в выставках, ярмарках, аукционах, конференциях, семинарах, симпозиумах;

28) организует и выполняет работу по обеспечению безопасных условий труда, мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

29) обеспечивает защиту информации, составляющей государственную и коммерческую тайну;

30) обеспечивает проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

31) ведёт делопроизводство и обеспечивает хранение документов в порядке, установленном ОАО «РЖД».

Права и обязанности дистанции:

1) планировать свою деятельность и определять перспективы развития в

порядке, предусмотренном нормативными документами ОАО «РЖД», филиала и дирекции, исходя из утверждённых бюджетов, спроса на предоставляемые услуги, необходимости обеспечения производственного и социального развития;

2) пользоваться имуществом, которым дистанция наделена дирекцией;

3) обеспечивать на основе соглашений взаимодействие с дочерними зависимыми обществами ОАО «РЖД», другими участниками рынка железнодорожных транспортных услуг по вопросам, относящимся к компетенции дистанции;

4) осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по

вопросам, находящимся в ведении дистанции;

Дистанция наделяется имуществом в порядке, установленном ОАО «РЖД».

Имущество дистанции состоит из основных средств и оборотных фондов. Распоряжение имуществом, находящимся в пользовании дистанции, осуществляется в порядке, определённом нормативными документами ОАО «РЖД», филиала и дирекции, в пределах полномочий, предоставленных доверенностью, выданной начальнику дистанции.

Контроль за сохранностью и использованием переданного дистанции имущества осуществляется начальником дистанции.

Финансово-хозяйственная деятельность:

1) финансово-хозяйственная деятельность дистанции планируется и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами ОАО «РЖД», филиала и дирекции, регулирующими финансово-экономические отношения.

2) дистанция ведёт в установленном ОАО «РЖД» порядке управленческий, статистический учёт и отчётность, контролирует правильность и достоверность содержащихся в них сведений, обеспечивает проведение мероприятий по их автоматизации, представляет в дирекцию отчётность дистанции.

3) источниками финансовых средств дистанции являются денежные средства и иные активы, выделяемые ей в установленном ОАО «РЖД» порядке.

Дистанция распоряжается финансовыми средствами в порядке, установленном нормативными документами ОАО «РЖД», филиала и дирекции.

4) дистанция несёт ответственность за выполнение поставленных задач, исполнение бюджетов, достоверность и своевременность представления учётных и отчётных данных, соблюдение внутренних регламентов хозяйственных отношений и исполнительской дисциплины.

5) функции по ведению бухгалтерского и налогового учёта дистанции выполняются в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2007 г. № 2504р Центром корпоративного учёта и отчётности «Желдоручет» – филиалом ОАО «РЖД».

Дистанция обеспечивает документальное оформление хозяйственных операций, а также представление первичных документов в региональный общий центр обслуживания – структурное подразделение Центра корпоративного учёта и отчётности «Желдоручет» – филиала ОАО «РЖД» в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами ОАО «РЖД».

На рисунке 2.1 представленна организационная структура Дистанции электроснабжения.

Рисунок 2.1 – Организационная структура Дистанции электроснабжения

В таблице 2.1 представлена характеристика предприятия и его состав на 1 января 2015 года.

Таблица 2.1 – Характеристика предприятия, его состав на 1 января 2015 года

Наименование предприятия и его подразделений	Границы обслуживания
Шилкинская дистанция электроснабжения Имеет в своем составе:	6308 ПК 1 – ст. Тарская (искл) 6562 ПК 1 – ст. Укурей (искл)

Продолжение таблицы 2.1

Наименование предприятия и его подразделений	Границы обслуживания
Район контактной сети Урульга	Пер.Тарский-Урульга от опоры № 1 ПК 6308 –ст. Савинская (вкл) ПК65520 –1
Район контактной сети Размахнино	Ст. Савинская (искл) – остановочный пункт Онон (искл) – ПК 64062-1
Район контактной сети Шилка	Остановочный пунк Онон (вкл) – ПК 64062-1-6456 км ПК 9 ст.Холбон (искл)
Район контактной сети Приисковая	6456 км ПК 9 ст.Холбон (вкл) – 6513 км ПК 4 ст.Бянкино (искл)
Район контактной сети Куэнга	6513 ПК 4 ст. Бянкино (вкл) – 6562 ПК 21 ст.Укурей (искл)
Тяговые подстанции: Урульга, Размахнино, Шилка, Приисковая, Шапка
Шилкинский район электроснабжения	В границах ЭЧ
Ремонтно-ревизионный участок	В границах ЭЧ-7
Дистанционные мастерские	В границах ЭЧ-7

На основание таблицы 2.1 можно сделать вывод, что Шилкинская дистанция электроснабжения имеет в своём составе такие районы контактной сети как:

1. Урульга (границы обслуживания: 6308 ПК 1 – ст. Тарская (искл) по 6562 ПК 1 – ст. Укурей (искл)); 2. Размахнино (границы обслуживания: Ст. Савинская (искл) – остановочный пункт Онон (искл) – ПК 64062-1); 3. Шилка (граицы обслуживания Остановочный пунк Онон (вкл) – ПК 64062-1-6456 км ПК 9 ст.Холбон (искл)); 4. Приисковая (границы обслуживания: 6456 км ПК 9 ст.Холбон (вкл) – 6513 км ПК 4 ст.Бянкино (искл)); Куэнга (границы обслуживания: 6513 ПК 4 ст. Бянкино (вкл) – 6562 ПК 21 ст.Укурей (искл)).

Тяговые подстанции находятся в Урульге, Шилке, Размахнино, Приисковой, Шапке.

На участке Шилкинской дистанции электроснабжения размещены ремонтно-ревизионный участок и дистанционные мастерские.

В таблице 2.2 представлена энерговооруженность дистанции на 1 января 2015 года.

Таблица 2.2 – Энерговооруженность предприятия на 1 января 2015 года

Показатели	Единицы измерения	Количество
Общее количество электростанций	шт.
Общее количество тяговых подстанций	шт.
Установленная мощность тяговых подстанций	тыс. кВА
Развернутая длина контактной сети	км	722,7
Трансформаторные подстанции (кроме Тяговых)	шт
Установленная мощность трансформаторных подстанций	тыс. кВА	9,83
Протяженность линий электроснабжения устройств СЦБ	км
Протяженность линий 6-10 кВ	км	163,4
Протяженность ВЛ-0,4 кВ	км

Шилкинская дистанция электроснабжения имеет пять тяговых подстанций, мощность которых составляет 425 тысяч кВА. Развёрнутая длина контактной сети равна 722,7 км. Так же на участке расположены трансформаторные подстанции в количестве 168 шт. и их мощность составляет 29,83 тысяч кВА.

Протяженность линий электроснабжения устройств сигнализации, централизации и блокировки составляет 254 км.

2.2 Анализ основных объемных и качественных показателей

Работа дистанции электроснабжения характеризуется объемными и качественными показателями.

К объемным показателям относятся:

1) количество электроэнергии, подлежащей переработке на тяговых

подстанциях;

2) программа работ по текущему содержанию и ремонту устройств электроснабжения.

Программа текущего осмотра и ремонта определяется в зависимости от наличия технических устройств электроснабжения, их сложности, периодичности ремонта и состояния устройств. Ежегодно в ЭЧ составляются графики планово- предупредительных ремонтов, графики ревизий, графики осмотра оборудования.

Общий объем перерабатываемой электроэнергии определяется расходом электроэнергии на тягу поездов, электроэнергии на собственные нужды и электроэнергии передаваемой потребителям.

Объем переработки электроэнергии на тягу поездов планируется на основе заданных резервов движения.

Расход электроэнергии на собственные нужды включает расход электроэнергии на самих тяговых подстанциях, а также расход электроэнергии на эксплуатационные нужды железной дороги.

Программа подсобно-вспомогательной деятельности включает в себя:

1) объем выработки электроэнергии собственными электростанциями (объем переработки электроэнергии подстанциями), отпуск электроэнергии сторонним организациям;

2) объем работы по профилактическому осмотру и ремонту электроуст-ройств на подсобно-вспомогательной деятельности;

3) выпуск продукции в натуральном выражении (в электромеханических мастерских).

Качественные показатели дистанции электроснабжения включаю:

– бальную оценку состояния контактной сети;

– процент потерь электроэнергии в устройствах электроснабжения;

– коэффициент загрузки оборудования;

– процент расхода электроэнергии на собственные нужды дистанции;

– уровень надежности работы обустройств электроснабжения.

Основные объёмные и качественные показатели Шилкинской дистанции электроснабжения представлены в таблице 2.3. Динамика объемных и качественных показателей показана на рисунках 2.2 и 2.3.

Таблица 2.3 – Объемные и качественные показатели Шилкинской дистанции электроснабжения за 2013 – 2014 гг.

Показатели	Ед. изм.	Период	Изменение, %
отчет 2013	план 2014	отчет 2014	от плана 2014	от факта 2013
Объем перевозок	млн.т-км. брутто
Бальность контактной сети	балл	10,24	50,00	10,43
Отказы технических средств	ед.	7,00		3,00

Рисунок 2.2 – Показатели объема перевозок

По данным диаграммы видно, что объём перевозок за 2013 год составил 40343 млн. т-км. брутто. По сравнению отчета за 2014 год с планом 2014 года, наблюдается перевыполнение плана на 2%, а по сравнению с отчётом 2013 года план был перевыполнен на 8%.

На рисунке 2.3 представлена динамика показателей бальности контактной сети.

Рисунок 2.3 – Показатели бальности контактной сети

За отчетный период 2013 года бальность­ контактной сети составляет 10,24 баллов. По сравнению отчета за 2014 год с отчетом 2013 года, наблюдается увеличение бальности на 2% и составляет 10,43 балла.

2.3 Анализ трудовых показателей

Анализ численности контингента Шилкинской дистанции электроснабжения представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Контингент Шилкинской дистанции электроснабжения за 2013 – 2014 гг.

Человек

Показатели	Период	Изменение, %
отчет	план	отчет	от плана	от факта
Контингент, в том числе:
– перевозки
– прочие
– стройка

На рисунке 2.4 представлена динамика изменения контингента за

2013 – 2014 гг.

Рисунок 2.4 – Численность контингента по видам деятельности

За 12 месяцев 2014 года контингент при плане 194 чел. составил 189 чел., в том числе в перевозках при плане 178 чел. содержалось 175 чел. В подсобно-вспомогательной деятельности при плане 11 чел. содержалось девять чел.В инвестиционной деятельности при плане шесть чел. содержалось пять чел.

При сравнении отчета 2014 года с планом наблюдается сокращение численности контингента на пять человек, тем самым наблюдается невыполнение плана на 1%. На это изменение особое влияние оказали сокращения персонала в связи с внедрением на предприятие более новых, усовершенствованных подстанций, а так же в связи с кризисом в стране.

2. Фонд заработной платы.

Фонд заработной платы – это условный внутризаводской фонд предприятия, включающий оплату за отработанное время, образуемый за счет суммирования начисленной заработной платы, различных доплат, премий и компенсаций.

Анализ фонда заработной платы Шилкинской дистанции электроснабжения представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Анализ фонда заработной платы за 2013 – 2014 гг.

В тысячах рублей

Показатели	Период	Изменение, %
отчет	план	отчет	от плана	от факта
Фонд заработной платы, в том числе:	94480,7	99911,0	99326,0	99%	105%
– перевозки	88144,4	92367,0	92827,6	100%	105%
– несписочный	1299,2	1486,0	1486,0	100%	114%
– стройка	1572,1	3006,0	2398,3	80%	153%
– прочие	4764,2	4538,0	4100,1	90%	86%

Дата добавления: 2015-08-29