2. В панели функций находим «Банк и касса»

ШЛЯПА

АВАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

1. Заходим в 1С

2. В панели функций находим «Банк и касса»

3. Заходим в «Банк и касса»

4. Находим строку «Авансовый отчёт»

5. Открываем строку

6. В строке действия нажимаем на зелёную кнопку «+» (Добавить)

7. Начинаем заполнение таблицы

8. Ставим число согласно документа

9. В строке «Подотчётное лицо» нажимаем на кнопку с тремя точками

10. В открывшемся окне выбираем подотчётное лицо. Если в документе нет фамилии, кто произвёл покупку, то фамилию даст начальник отдела закупок Аубакирова Ш.Е.

11. Ставим курсор на фамилию и нажимаем на «Энтер»

12. Склад – нажимаем на кнопку с тремя точками и выбираем «Основной склад». Энтер

13. Открываем окно «Оплата». Так как подотчётное лицо произвело оплату наличными за товар. Отчёт производится на организацию, в которой была произведена покупка, для закрытия счёта 3310 на эту организацию.

14. Нажимаем на зелёную кнопку «+» (Добавить)

15. Заходим в окошко «Контрагент», нажатием на кнопку с тремя точками.

16. Ставим курсор на «Алматы». Энтер

17. Ставим курсор на столбик «КОД»

18. Нажимаем на кнопку «Иерархический просмотр»

19. В зависимости наличия в документе ИИН, РНН или наименования предприятия ставим курсор в тот столбик.

20. В окошке поиск набираем номер ИИН или РНН. При отсутствии данных набираем наименование предприятия.

21. Стрелками, находящиеся справа производим поиск

22. После нахождения предприятия ставим курсор на наименование. Энтер

23. В случае отсутствия предприятия, вводим предприятие в контрагенты

24. Согласно, документа заполняем таблицу:

- наименование

- полное наименование

- при наличии Код по ОКПО

- БИН/ИИН

- при наличии РНН

- при наличии Свидетельство о постановке на учёт по НДС (серия, номер, дата выдачи)

- ОК

25. Заполняем сумму, согласно документа

26. Заполняем «наименование документа», нажатием по мышке два раза

27. Нажатием на кнопку с тремя точками.

28. Выбираем наименование первичных документов. Энтер

29. Ставим курсор на номер документа. Заполняем согласно документа.

30. Заполняем дату документа

31. Заполняем содержание – описываем произведенные работы согласно документа

32. Копируем содержание – вставляем в комментарий

33. Заполняем назначение – «Оплата поставщику»

34. Приложение ставим количество документов, в том числе сколько полных листов А-4

35. Нажать на слово «Записать»

36. Нажать на кнопку «ОК»

37. Повторно зайти в авансовые отчёты

38. «Энтер»

39. Нажать на кнопку Т-3 (Авансовый отчёт)

40. Заходим в верхнем углу в «Ф айл»

41. Заходим в печать

42. Производим распечатывание постранично. С лицевой и обратной стороны

43. Прикрепляем документы к распечатанному авансовому отчёту.

44. Ложим в корзину подотчётного лица. «ОК»

Дата добавления: 2015-10-21