Читайте также:
|
Пояснительная записка
К основным показателям программы социально-экономического развития Еравнинского района РБ
За 2011 г.
Демография. Численность населения района в 2011 г. составляет 18705 чел. За отчетный год родилось 269 детей, умерло 193 человека, естественный прирост составил 76 чел. Прибыло в район 283 чел., убыло 360 чел., миграционный отток составил 77 чел.
Занятость. Численность трудоспособного населения составляет 10886 чел. Отмечается прирост по сравнению с базисным годом на 832 чел., с предыдущим годом на 20 чел. В экономике района заняты 8001 чел., в т.ч. в материальном производстве – 5715 чел., непроизводственной сфере – 2286 чел. Рост по сравнению с 2007 г. на 9,9%. В Центр занятости населения по Еравнинскому району за 2011 г. обратились в поисках работы 634 безработных граждан, из которых 62 чел. состоят на учете по состоянию на 01.01.2012 г. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8%, уровень общей безработицы – 7%. Созданы 388 новых рабочих мест, из них по программе самозанятости – 301 чел. Среднемесячная заработная плата по району составила 14120 руб., по сравнению с базисным годом увеличился в 2,3 раза, к прошлому году на 10,9%. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 21,3%.
Финансы. Консолидированный бюджет Еравнинского района за 2011 год по собственным доходам без учета суммы финансовой помощи из республиканского бюджета выполнен на 104,8 %. При бюджетном назначении 55172,5 тыс. руб. фактически поступило 57841,7 тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в поступлении доходов составили:
Налоговые доходы:
- налог на доходы физических лиц - 62,6 %
- государственная пошлина - 4,3 %
- единый налог на вмененный доход - 4,3 %
- земельный налог - 2,8 %
Неналоговые доходы:
- прочие доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства - 10,3 %
- доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки - 10,0 %
- штрафы, санкции и возмещение ущерба - 3,1 %
В целом по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета отклонение бюджетного назначения не превышает + 5%. В разрезе видов доходов наибольшее отклонение от годового бюджетного назначения наблюдается по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, расположенных в границах межселенных территорий муниципальных районов. Исполнение по данному доходу составило 116,8% или перевыполнение бюджетного назначения на 681,8 тыс. руб. Причиной отклонения от бюджетного назначения является незапланированное поступление налога в декабре отчетного года в сумме 673,6 тыс. рублей. Поступила задолженность прошлых лет от ООО «Озерный ГОК». Также исполнение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений, составило 115,2%, т. е. перевыполнение на 26,3 тыс. рублей. Это связано с поступлением задолженности прошлых лет и авансовых платежей.
В 2011 году нормативы поступлений по налогу на доходы физических лиц составляют в муниципальный район 30%, в сельские поселения 10%. Процент исполнения бюджетного назначения составил 104,0%.
По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности норматив поступления составляет в муниципальный район 100%. Основными налогоплательщиками являются: Сосново-Озерское сельское потребительское общество, ПО УТБ «Буркоопсоюз», СПК «Ульдурга», ОАО «Нептун», ЗАО «Байкальские аптеки». Также налог поступает от индивидуальных предпринимателей и других торговых организаций.
Норматив поступления по единому сельскохозяйственному налогу составляет в муниципальный район 35%, в сельские поселения 35%. Плательщиками являются ЗАО «Комсомольский», ЗАО «Домна», СПК «Ульдурга», СПК «Победа», СПК «Дружба», ЗАО «Тулдун», СПК «Исинга», ООО «МТС Еравнинский», КФХ «Зун Шэлэ».
Налог на имущество физических лиц и земельный налог по нормативу 100% поступает в сельские поселения.
При бюджетном назначении 2400,0 тыс. руб. государственная пошлина поступила на сумму 2491,3 тыс. руб. или исполнение составило 103,8%. Поступление по администратору «Федеральная налоговая служба» составило 239,1 тыс. руб., по администратору «Министерство внутренних дел» 1942,2 тыс. руб., по администратору «Гостехнадзор» 310,0 тыс. рублей.
На 01 января 2012 года поступление по штрафным санкциям составило 1773,3 тыс. руб. при бюджетном назначении 1680,0 тыс. руб. или 105,6%. Основную долю составляют штрафы ОВД Еравнинского района (40,4%), миграционной службы (19,5%), рыбнадзора (12,7%), службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (6,7%).
В целом в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло увеличение налоговых и неналоговых доходов. Темп роста составил 112,2%. При этом наблюдается снижение по некоторым видам доходов.
На 69,8% наблюдается снижение налога на имущество физических лиц. С 01.01.2011 г. изменены сроки уплаты налога на имущество физических лиц. Срок уплаты налога – 01 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом, т. е. установлен по окончании налогового периода. Налог за 2010 г. уплачивался 15.09. и 15.11.2010 г., а за 2011 г. налог на имущество будет уплачиваться к 01 ноября 2012 г. Следовательно, в 2011 году налог на имущество не поступал. В 2011 году поступала только недоимка по данному налогу.
Снижение земельного налога на 11,8% в 2011 году связано с возвратом дебиторской задолженности по СПК «Ульдурга» в размере около 187,0 тыс. рублей, также в 2010 году поступала недоимка за прошлые годы. В 2011 году недоимка поступила несоразмерно меньше.
В 2011 году произошло уменьшение поступлений по прочим доходам от оказания платных услуг, так как в 2010 году по этому виду дохода отражены возвраты дебиторской задолженности прошлых лет от налоговых органов в сумме 2864,5 тыс. рублей. В 2011 году вышеуказанных поступлений поступило в сумме 78,9 тыс. рублей.
В 2010 году доход от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств поступал в основном за счет продажи автомобилей, дальнейшее использование которых неэффективно и нерационально. В 2011 году таких продаж было меньше, соответственно снижение составило 34,3%. При этом увеличение произошло по доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении поселений.
В 2011 году наблюдается рост налога на доходы физических лиц на 21,5% или на 6407,6 тыс. рублей. Увеличение налога на доходы физических лиц произошло в основном по бюджетным организациям, а также по вновь созданным или впервые регистрирующимся в районе организациям и предприятиям. На рост данного налога также повлияло зачисление от физического лица - Слипенчука М.В. в размере около 6180,0 тыс. рублей в консолидированный бюджет муниципального района. По некоторым предприятиям наблюдается снижение поступлений налога. Причиной этому является банкротство или снижение объемов производства. Также выпадение происходит с уходом организаций в другие районы или регионы.
Увеличилось поступление единого сельскохозяйственного налога по сравнению с 2010 годом на 13,1 тыс. рублей. Этому предшествовало увеличение нормативов на 10% по консолидированному бюджету муниципального района, создание новых сельскохозяйственных предприятий и получение доходов в сельскохозяйственной отрасли.
По сравнению с 2010 годом увеличились доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий. Темп роста составил 230,8 %. Причиной является поступление задолженности за прошлые годы (ООО «Нефтехиммаш» за ООО «Рос-Шпат») и заключение новых договоров аренды земельных участков с существующими арендаторами (ООО «Озерный ГОК», ООО «СА «КУРБА» и др.), а также заключение договоров с новыми организациями (ЗАО «Синтек»). За счет новых арендаторов и поступления задолженности прошлых лет увечились доходы о сдачи в аренду имущества. Увеличение составило 180,5 тыс. рублей.
Активно регистрируются земельные участки в собственность физическими и юридическими лицами, в том числе и по упрощенной системе регистрации земель. Это повлияло на рост доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. По сравнению с 2010 годом увеличение произошло на 136,6% или на 59,4 тыс. рублей.
2. Основным доходом консолидированного бюджета Еравнинского района является налог на доходы физических лиц, так как составляет 62,6% от объема собственных доходов. Основными плательщиками налога на доходы физических лиц в 2011 году являлись такие организации, как: Межмуниципальный отдел МВД РФ "Еравнинский", МУЗ "Еравнинская центральная районная больница", учреждения отдела образования, Админстрация МО «Еравнинский район», администрации муниципальных образований сельских поселений, войсковая часть, Сосново-Озерское сельское потребительское общество, сельскохозяйственные предприятия (СПК «Победа», СПК «Ульдурга», ЗАО «Комсомольский» и др.), промышленные предприятия (ООО СА «Курба», ОАО «Озерный ГОК», ООО «Лизинговая компания «МВС-Озерное», ОАО «Нептун», ДГУР Бурятуголь, ООО «НУР» и др.), Еравнинский РЭС и другие. Изменение в деятельности вышеперечисленных организациях и предприятиях существенно влияет на поступление доходов в бюджет Еравнинского района. Вышеперечисленные организации также являются источником доходов по аренде земельных участков (ООО СА «Курба», ОАО «Озерный ГОК»), единого налога на вмененный доход (сельское потребительское общество, ОАО «Нептун), штрафов (Межмуниципальный отдел МВД РФ "Еравнинский", Еравнинский РЭС и др.).
3. Прогноз налоговых и неналоговых доходов МО «Еравнинский район» был утвержден Распоряжением администрации муниципального образования «Еравнинский район» от 17.12.2010 года №386-р на основании Решения Совета депутатов МО «Еравнинский район» от 16.12.2010 года №32/8 «О бюджете муниципального образования «Еравнинский район» на 2011 год». В течение 2011 года в прогноз налоговых и неналоговых доходов были внесены четыре изменения. Также прогнозы налоговых и неналоговых доходов были утверждены в муниципальных образованиях сельских поселений, соответственно также вносились изменения.
Первоначальное бюджетное назначение на 2011 год консолидированного бюджета Еравнинского района составляло 47859,8 тыс. рублей, исполнение первоначального бюджетного назначения составило 120,9%. На 01.01.2012 год уточненное бюджетное назначение по доходам составило 55172,5 тыс. рублей. Уточнение на увеличение производилось по большинству видов доходов. Наибольшее увеличение произошло по налогу на доходы физических лиц (на 3319,9 тыс. рублей) и по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов (на 2660,0 тыс. рублей).
4. В 2011 году доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части реализации основных средств по указанному имуществу составили 293,5 тыс. руб. в том числе:
- 8,5 тыс. руб. - продажа автомобиля УАЗ – 39629
- 20,0 тыс. руб. – продажа автомобиля ГАЗ – 3307
- 45,0 тыс. руб. – продажа автомобиля УАЗ – 22069
- 65,0 тыс. руб. – продажа автомобиля УАЗ – Патриот
- 61,0 тыс. руб. – продажа автомобиля ГАЗ - 31105
- 19,0 тыс. руб. – продажа автомобиля ГАЗ – 3307
- 17,0 тыс.руб. – продажа автомобиля ГАЗ – 3307
- 25,0 тыс.руб. – продажа трактора МТЗ – 80
- 33,0 тыс.руб. – продажа автомобиля УАЗ – 22069-04.
Также доходы от реализации имущества находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу составили 197,0 тыс. рублей, в том числе:
по сельскому поселению «Озерное»
- 60,0 тыс. руб. - продажа автомобиля УАЗ-22069
по сельскому поселению «Сосново-Озерское»
- 95,0 тыс. руб. – продажа автомобиля УАЗ-22069
по сельскому поселению «Целинное»
- 42,0 тыс. руб. – продажа автомобиля УАЗ-22069
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в 2011 году составили 102,9 тыс. руб. Продажа производилась физическим лицам на территории сельских поселений «Кондинское», «Сосново-Озерское», «Озерное», «Усть-Эгитуйское», «Целинное», «Эгитуйское».
По прочим неналоговым доходам поступление составило -65,6 тыс. руб.
На 01.01.2012 г. сумма невыясненных поступлений составила -122,9 тыс. рублей. Из них 10222,84 руб. по муниципальному району (6141,84 руб. – оплата за аренду помещенпия от ОАО «Мегафон», 4081,0 руб. неверно зачисленная сумма от ЗАО Байкальские аптеки). Уточнены суммы 2011 года -106961,21 руб. уточнена по АМО «Исингинское, -14053,00 руб. по АМО «Ульдургинское, -11520,00 руб. по АМО «Усть-Эгитуйское, - 600,00 руб. по АМО «Целинное».
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов на 01.01.2012 г. составили 57,3 тыс. рублей. В том числе 54061,87 рублей поступило от ООО «Стандарт» по акту проверки ревизии, 2210,0 рублей зачисление остатков денежных средств на специальных избирательных счетах кандидатов (от кандидата-Слипенчука М.В.), 1000,0 рублей поступил как доход для зачисления спонсорской помощи на строительство школы в с.Усть-Эгита.
5. Администрацией муниципального образования «Еравнинский район» проводятся мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов. Принято Распоряжение №312-р от 23 декабря 2009 года об утверждении Комплексного плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Еравнинского района на 2010-2012 гг. Совместно с налоговыми органами ведется работа по сокращению недоимки, проводится сверка данных, разъяснительная работа. Проводятся совещания с главами сельских поселений. Главы в свою очередь ведут активную работу с населением. Организуются работы по доставке налоговых уведомлений и сбору имущественных налогов с привлечение специалистов органов муниципальных образований. Актуализируются земельные участки и имущество, находящиеся на территории района. Осуществляется контроль за эффективным использованием муниципального имущества. Анализируется деятельность организаций, фонд оплаты труда по району. Своевременно информируется население об изменениях бюджетного и налогового законодательства через средства массовой информации. Проводится инвентаризация земель, выявляются должники и применяются меры по погашению задолженности по земельному налогу. Организуется работа с должниками единого налога вмененный доход, единого сельскохозяйственного налога по спискам, предоставляемым налоговыми органами. Для эффективного использования производится передача в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков на конкурсной основе. Проводятся работа с администраторами доходов местных бюджетов по вопросам исполнения доходной части местных бюджетов.
Промышленность. Объем производства промышленной продукции составил 715,7 млн.руб., программный индикатор выполнен на 143,1%, к базисному году – 287,1%, предыдущему году – 146,9%. На развитие промышленности привлечено инвестиций на 566,6 млн.руб., что в 2,5 раза больше 2007 г., 2010 г. – на 43%. В отрасли заняты 808 чел., производительность труда на одного занятого составила 885,7 тыс.руб. Производительность труда возросла в 2 раза по сравнению с 2007 г. и на 41,9% с 2010 г. Среднемесячная заработная плата 1 работника отрасли составила 29682 руб., рост к базисному году в 2,4 раза, к предыдущему году - на 14,6%/
Объем отгрузки полезных ископаемых составил 419,1 млн.руб., прирост к базисному году – в 2,1 раза, предыдущему году - на 30,8%. Прирост по добыче полезных ископаемых обеспечили ООО «Гранит» по добыче россыпного золота и ОАО «Озерный ГОК», который начал добычу полиметаллических руд. На Эгитинском карьере флюорита добычей занимается ООО «Эгита».
Объем инвестиций в основной капитал добывающих предприятий составил 505 млн.руб., что по сравнению с 2007 г. увеличился в 2,3 раза, с 2010 г. – на 59,4%. ОАО «Озерный ГОК» освоено 417,3 млн.руб., в т.ч. на подготовку технического проекта ГОКа 283,8 млн.руб. Золотодобывающими предприятиями приобретены основные средства (большегрузные автомобили, бульдозер, трал, оборудование) ООО Старательская артель «Курба» 31,4 млн.руб. и ООО «Гранит» 6 млн.руб. ООО «Эгита», работающий на Эгитинском карьере флюорита, приобрел 2 погрузчика «Инхер», 3 автомобиля КРАЗ на общую сумму 22,5 млн.руб. ООО «Назаровское» проведены геологоразведочные и проектные работы на 27,608 млн.руб., ООО «ЕГМК» выполнил на 42,2 млн.руб. проектных работ.
На добывающих предприятиях заняты 403 чел., производительность труда составила 1040 тыс.руб. на одного занятого, средняя зарплата - 51570 руб. Численность занятых сократилась на 5,8% по сравнению с базисным годом, с предыдущим годом на 14,1%. Производительность труда возросла по сравнению с базисным годом в 2,3 раза, средняя зарплата - в 3,5 раза, с предыдущим годом - на 52,3% и 32,8% соответственно. В 2011 г. ООО «Харасун» сократил численность работающих на 46 чел., что отразилось на сокращение численности по деятельности «Добыча полезных ископаемых».
По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии» объем отгрузки составил 17,9 млн.руб. Освоено капитальных вложений 16,33 млн.руб.: проведена линия электропередач ВЛ-10,04 кВт в с.Сосново-Озерское, произвели капитальный ремонт линий электропередач на территории района на 9,5 млн.руб. В отрасли работают 60 чел., их среднемесячная зарплата составляет 13500 руб.
Объем производства по «Обработке древесины и производству изделий из дерева» вырос в 12,2 раза по сравнению с 2007 г. и составил 202,4 млн.руб. Прогноз выполнен на 289,1% и к предыдущему году составил 222,4%. Рост производства обеспечено за счет увеличения объема заготовки деловой древесины, запуска новых пилорам, производственной деятельности ОАО «Байкальская лесная компания» на территории района.
В отрасли заняты 212 чел., производительность труда составила 955 тыс.руб. на одного работающего, среднемесячная заработная плата - 8000 руб. По сравнению с базисным 2007 годом производительность труда возросла в 51,9 раза., средняя зарплата на 27,9%. На повышение заработной платы в отрасли повлияло открытие индивидуальными предпринимателями новых предприятий по заготовке и переработке древесины (столярки и пилорамы). На территории района функционируют 33 единиц пилорам. В ОАО «Байкальская лесная компания» средняя зарплата составляет 22408 руб. в месяц.
На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности произведено продукции на 72,3 млн.руб. Объем увеличился по сравнению с 2007 г. в 2,2 раза. Привлечено инвестиций 2,9 млн.руб., из них ОАО «Нептун» 2 млн.руб., ОАО «Байкальская лесная компания» 0,274 млн.руб., реконструирована пекарня в с.Можайка. В отрасли заняты 133 чел., производительность труда на одного работающего составила 547,7 тыс.руб., среднемесячная заработная плата - 8018 руб.
СПО «Сосново-Озерский рабкооп» произведено продукции на 54,631 млн.руб., прирост к базисному году в 2,9 раза, но по сравнению с предыдущим годом отмечается снижение на 6,7%, что обусловлено поздним запуском убойного цеха (в конце июня) Выпечено хлеба 590,8 т, хлебобулочных изделий – 57,3 т., кондитерских – 25,1 т., колбасных - 78 т., мясных полуфабрикатов – 17 т. По всем видам продукции, кроме хлеба, отмечается значительный прирост по сравнению с 2007 г.: хлебобулочные изделия на 97,6%, кондитерские – 81,9%, колбасные – 20%, мясные полуфабрикаты – 27,8%. Производство хлеба снизилось на 4,7%, на что повлиял полный износ помещения хлебопекарни в с.Сосново-Озерское.
По ОАО «Нептун» улов рыбы составил 250,6 т, что ниже 2007 г. на 15,1%, предыдущего года – на 18%. Реализовано рыбной продукции на 11,2 млн.руб. Выпуск рыбопродукции составил 290,4 т., в т.ч. мороженной рыбы – 254,4 т., вяленой – 35,3 т, полуфабрикат окунь очищенный – 0,7 т. На сокращение объема добычи рыбы повлияло снижение уровня воды в водоемах за последние годы почти на 2 метра.
Кроме Сосново-Озерского рабкоопа, производством и реализацией хлеба занимаются индивидуальные предприниматели Шагдаров Б.Г. в с.Сосново-Озерское и Дымчиков Э.Ч. в с.Усть-Эгита, которые произвели 22 т. и 56,8 т. соответственно. В СПК «Победа» выработано 14 т муки.
В 2011 г. открылись новые производства в пищевой и перерабатывающей промышленности района: минипекарня в с.Ширинга ИП Мирошникова, которая реализовала 5,9 т. хлеба; производство мясных полуфабрикатов ИП Норбоева А.П. - 6 т и СПОК «Олзо» - 2,8 т; выпечка кондитерских изделий ООО «Лакомка» – 12 т; заготовка и реализация дикоросов ИП Арефьева Т.В. - 400 кг.
ИП Будаев Н.Г. возобновил переработку молока на Можайском маслозаводе. Им было закуплено 151 т молока у населения и произведено 5,5 т. масла животного, 7,8 т творога и 1,5 т. сливок.
Сельское хозяйство. В 2011 г. произведено валовой продукции сельского хозяйства в объеме 797,3 млн.руб., программный индикатор выполнен на 109,2%, рост к базисному году 160,7%, к предыдущему году 118,7%. В АПК района вложены 38,3 млн.руб.: животноводческая ферма на 150 гол. КРС в СПК «Дружба», 2 животноводческие стоянки в ЗАО «Комсомольский», приобретение основных средств сельхозорганизациями. В сельском хозяйстве района заняты 3562 чел., производительность труда на одного занятого составила 223,8 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата в селькохозяйственных предприятиях составила 6572 руб.
Растениеводство. В 2011 г. посеяно 3257 га зерновых культур, по сравнению с 2010 г. площадь под зерновые сокращена на 405 га. Сократили посевы зерновых СПК «Ульдурга» на 443 га, МТС «Еравнинский» на 50 га. Такие хозяйства, как ЗАО «Комсомольский», СПК «Дружба», ЗАО «Домна» увеличили площадь зерновых культур на 88 га. Посеяно кормовых культур на площади 3800 га, из них многолетних трав – 3050 га, однолетних трав на сено – 750 га. В 2011 году, как и в предыдущие годы, погодные условия не благоприятствовали отрасли: холодная и затяжная весна, жесточайшая летняя засуха с температурой приземного слоя воздуха 56-58 градусов жары, привели к гибели сельскохозяйственных культур. В результате засухи погибло зерновых культур на площади 2142 га, многолетних трав посева текущего года – 1950 га, многолетних трав прошлых лет 950 га. Было переведено на выпас скоту 1145 га многолетних трав прошлых лет и 1100 га многолетних трав текущего года. Первый незначительный дождь 8 июля и прошедшие в последующем дожди кратковременного характера, не смогли поправить сложившуюся обстановку на полях. Зерновые культуры, посеянные на паровых полях, не дали запланированного урожая, также была низкой урожайность удобренных сенокосных угодий. Намолочено зерна 1490 т, что к предыдущему году составляет 45%, в т.ч. по сельскохозяйственным организациям: СПК «Ульдурга» - 268 т, средняя урожайность с одного гектара посевной площади 4,5 ц; СПК «Победа» - 280т и 3 ц/га, СПК «Дружба» - 35 т и 0,5 ц/га, ЗАО «Домна» - 137 т и 4,6 ц/га, ЗАО «Комсомольский» - 770 т и 10,8 ц/га. Заготовлено сена во всех категориях хозяйств района 29468 т, что составляет 69% к 2010 г., в т.ч. в сельскохозяйственных организациях – 6098 т., хозяйствах населения – 21220 т, КФХ и индивидуальных предпринимателей – 2150 т. Обеспеченность скота грубыми кормами составляет 5,6 ц.к.е., против 7,6 ц.к.е. в предыдущем году. Выкопано картофеля 2481 т, собрано овощей 953,2 т.
Животноводство. В 2011 г. отмечается увеличение поголовья скота во всем видам. По состоянию на 1 января 2012 г. численность КРС составила 30342 гол., что увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года на 1469 гол. или на 5%, в т.ч. коров - 11957 гол., прирост на 1406 гол. или на 13%. Свиней стало больше на 230 гол. или на 43% и теперь их насчитывается 761 гол. Поголовье овец возросло на 1419 гол. или на 7,4% и составляет 20393 гол. Также увеличилась численность лошадей и составила 6802 гол., прирост на 488 гол. или 7,7%. По темпам роста и количеству поголовья скота Еравнинский район входит в первую пятерку районов Республики Бурятия.
По сравнению с базисным 2007 г. поголовье КРС увеличилось на 27,9% (6626 гол.), коров на 37,1% (3237 гол.), свиней на 30% (176 гол.), овец на 30,6% (4785 гол.), лошадей на 55,1% (2417 гол.).
Реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств 2488 т, что к уровню предыдущего года 105%. Произведено молока 10907 т или 105% к предыдущему году, шерсти – 47 т или 104,4%, яиц 301 тыс.шт. или 103,4%.
В сельскохозяйственных организациях района на начало 2012 года поголовье КРС составила 5882 гол., увеличилось по сравнению с 2007 г. на 28,7% (1310 гол.); в т.ч. коров - 2310 гол., увеличение на 33,3% (577 гол.); овец - 12978 гол., увеличение на 14,6% (1654 гол.); лошадей - 2503 гол., увеличение на 58% (919 гол.). Племенные заводы и племрепродукторы района продали племенных животных на общую сумму 21,5 млн.руб., в т.ч. 326 голов КРС, 430 овец, 87 лошадей.
Получено телят 2001 гол, что на 11% больше, чем в 2010 г., жеребят 732 гол. или 108% к предыдущему году, ягнят – 3892 гол. или 76% к 2010 г. Сокращение приема ягнят связано переходом СПК «Победа» на разведение овец мясной породы. По сравнению с предыдущим годом значительно уменьшился падеж по всем видам скота. Так, падеж КРС сократился в 4 раза и составил 54 гол., пало овец 146 гол. сокращение в 3 раза, лошадей пало 93 гол. или 93% к уровню предыдущего года.
В рамках РЦП «Поддержка агропромышленного комплекса РБ на 2011-2017 гг.», «Развитие мясного скотоводства в РБ на 2009-2012 гг.», «Развитие молочного скотоводства и увеличения производства молока в РБ на 2009-2012 гг.» и районных целевых программ «Развитие животноводства Еравнинского района на 2011-2014 гг.», «Развитие мясного скотоводства в Еравнинском районе на 2011-2014 гг.», «Регулирование численности волков на 2011 г.» оказана государственная поддержка отрасли животноводство на 60,453 млн.руб. На развитие растениеводства в рамках РЦП «Производство картофеля и овощей на 2009-2012 гг.», на приобретение минеральных удобрений, компенсации части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений выделено 3,158 млн.руб., на компенсацию процентов по кредитам – 5,847 млн.руб.
По отчету 8-сх «Ожидаемые финансовые результаты сельхозорганизаций» прибыль за 2011 г. составляет 44,4 млн.руб.
Строительство и инвестиции. На развитие отраслей экономики привлечено 804,9 млн.руб. инвестиций за счет всех источников финансирования, что составляет 253,6% к уровню базисного года и 114,1% предыдущему году. Не выполнен индикатор по инвестициям, при прогнозе 1400 млн.руб. фактическое выполнение составило 57,5%, на что повлияло не освоение ОАО «Озерный ГОК» запланированного объема инвестиций в 1000 млн. руб. Также было запланировано начало строительства деревообрабатывающего комбината по производству ДСП, ДВП, фанеры и топливных брикетов ООО «АзРосСиб», срок которого отодвинули на 2012 г. Из общего объема внебюджетные инвестиции составляют 81% или в абсолютных цифрах 651,2 млн.руб.
На объекты производственной сферы направлены 77% инвестиций, из них в промышленность – 66,6%, сельское хозяйство 4,8%, потребительский рынок – 5,4%. В районном центре Сосново-Озерское введены кафе бурятской кухни «Турхул», павильоны «Мегафон», «МТС» и «Хозлидер»; строятся хозяйственный магазин, летний кафе, сельхозрынок, АЗС. Введено на туристическом комплексе «Далан» кафе на 80 посадочных мест, проведены работы по благоустройству территории комплекса. Открыт новый магазин в с.Поперечное. Установлены антенно-мачтовые сооружения в селах Тужинка, Телемба и Целинный.
В социальной сфере: введена в эксплуатацию средняя школа на 252 места в с.Телемба, которая профинансирована в 2011 г. в размере 68,575 млн.руб., из них из республиканского бюджета 65,618 млн.руб. и из местного бюджета – 2,96 млн.руб. Продолжается строительство средней школы в с.Усть-Эгита, центральной районной больницы на 100 коек, сельских домов культуры в Улан Еравне и Домне. По программе «Модернизация здравоохранения» произведен капитальный ремонт объектов здравоохранения района на сумму 15 млн.руб. В рамках программы «Модернизация образования» реконструированы детские дошкольные учреждения в с.Ульдурга и при Сосново-Озерской средней школе №1, в школах района установлены пластиковые окна, отремонтированы системы отопления, построено ограждение Сосново-Озерской средней школы №2. Начато устройство искусственного покрытия на центральном стадионе в с.Сосново-Озерское, которое завершится в 2012 г.
Индивидуальными застройщиками введены 30 домов с общей площадью 2228 кв.м., что к базисному году – 175,2%, к предыдущему году – 118,8%. На одного жителя района приходится 18,5 кв.м. общей площади жилых помещений.
Выполнено строительных работ на 262,6 млн.руб., к уровню 2007 г. – 291,5%, 2010 г. – 100,6%. В строительстве заняты 172 чел., среднемесячная заработная плата составляет 14000 руб.
Транспорт. В районе пассажирские перевозки осуществляют 15 маршрутов, из них 12 в Улан-Удэ, 1 маршрут в Читу, внутри района - 2 маршрута. Заняты на пассажироперевозках 42 чел., включая частный извоз-такси, на грузоперевозках – 19 чел. Среднемесячная заработная плата составила 7500 руб.
Связь и информатизация. Выполнено услуг связи на сумму 15 млн.руб., к 2007 г. 113,6%. Количество интернет-пользователей составил 418 единиц на 1000 человек, против прогнозных 384. По сравнению с 2007 г. увеличилось Интернет-пользователей в 13 раз. Доля населения, охваченного телефонной связью, увеличилась за счет расширения сети мобильной связи. На 1000 семей приходится 351 телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования. На предприятиях связи работают 73 чел., среднемесячная заработная плата – 8880 руб.
Туризм. Количество туристских прибытий составило 600 чел. Оказано туристам платных услуг на 500 тыс.руб. Туристический комплекс «Далан», который находится на берегу озера Сосновое, имеет возможность разместить одновременно 97 туристов в спальных корпусах и кемпингах. Введен новый кафе на 80 мест с оборудованием, полностью электрофицированы все объекты комплекса, уложены дорожки между кемпингами, начато строительство банно-прачечного комплекса с баней и сауной. На комплексе работают 5 чел., их средняя заработная плата – 9000 руб.
Потребительский рынок. Объем товарооборота за 2011 г. составил 779,6 млн.руб., к базисному году 173,6% и предыдущему году 110,6%. Программный индикатор выполнен на 107,5%. Население района обслуживают 86 магазинов, их общая торговая площадь - 3741 м2. Введены в эксплуатацию магазин «Товары повседневного спроса» в с.Поперечное УТБ «Буркоопсоюз», павильоны Мегафон, МТС и «Хозлидер» в с.Сосново-Озерское.
Оборот общественного питания составил 24,4 млн.руб. Объем общественного питания увеличился на 47,9% по сравнению с 2007 г., на 17,9% к предыдущему году. Прогноз выполнен на 106,1%. На территории района функционируют 8 предприятий общественного питания с общим количеством посадочных мест 265. В 3 квартале в с.Сосново-Озерское открылось кафе «Турхул».
Оказано платных услуг всеми предприятиями на сумму 44,3 млн.руб., что составило к 2007 г. 196,9% и к предыдущему году 118,1%. Прогноз выполнен на 110,8%. Удельный вес услуги связи составляет 30,9%, образовательные услуги – 12%, услуги здравоохранения – 7,6%, ветеринарные услуги – 7,5%, бытовые услуги – 2,6%, услуги правового характера – 2,2%, туристические услуги – 0,9
В сфере потребительского рынка заняты 685 чел., среднемесячная заработная плата составила 9073 руб. По сравнению с базисным и предыдущим годами увеличились численность занятых на 67,9% и 28%, средняя зарплата на 49,3% и 5,7% соответственно.
Малое предпринимательство. В районе зарегистрированы 91 малых предприятий с численностью 662 чел. Объем выпускаемой продукции (услуг) субъектами малого предпринимательства составил 350 млн.руб., выполнение программы - на 116,7%. К соответствующему периоду базисного года объем продукции увеличился в 8,4 раза, к прошлому году – на 40%. Средняя заработная плата составила 7780 руб., рост 1,9 раза 2007 г.
МО «Еравнинский район» выделено из местного бюджета 1,2 млн.руб. на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Еравнинском районе на 2009-2012 гг». Фондом поддержки малого предпринимательства Еравнинского района выданы субсидии в размере по 250 тыс.руб. двум проектам, выигравшим районный конкурс «Бизнес-старт»: проект по развитию туристического маршрута «Бизнес-юрта-М» и водные аттракционы «Диво остров». Оказана поддержка в виде микрозаймов 19 субъектам малого предпринимательства через ФПМП Еравнинского района на общую сумму 8,4 млн. руб.
Образование. В районе функционируют 11 групп при школах, 2 начальные школы - детский сад, 4 детских дошкольных учреждения с общей численностью 463 ребенка. Прогнозный показатель по охвату детей дошкольным образованием в 2011 г. планировали 69,8%, фактический охват за год составил 63% от общей численности детей дошкольного возраста по району. Невыполнение индикатора объясняется тем, что по муниципальной программе «Развитие системы дошкольного образования в Еравнинском районе на 2009-2012 гг.» планировалось строительство детского сада на 100 мест, данный проект планируют в программе на 2012-2015 гг.
Функционируют 18 общеобразовательных школ, в т.ч. 2 основные, 2 начальные, 14 средних. Численность учащихся в них на 1 сентября 2011 г. составила 2612 чел. Фактически на одного учителя приходится 9 учащихся, на одного прочего работающего – 10 учащихся. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 16 чел. Уменьшение наполняемости классов не ожидается.
В связи с неэффективными расходами, с 1 сентября 2011 г. была проведена оптимизация штатного расписания, что позволило увеличить размер среднемесячной зарплаты. Также, между Министерством образования, науки РБ и муниципальным образованием «Еравнинский район» было заключено соглашение №161 от 09.08.2011 г. о предоставлении субсидии из республиканского бюджета на модернизацию системы образования района, согласно которого среднемесячная заработная плата учителей в 4 квартале 2011 г. должна составить 18805 руб. Фактическая среднемесячная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений в 2011 г. составила 12954 руб., учителей 16582 руб., прочего работающего персонала – 11021 руб.
Численность учителей - 281 чел., прочего персонала - 253 чел.
Здравоохранение. За отчетный период индикаторы, доведенные МУЗ «Еравнинская ЦРБ» по программе социально-экономического развития, выполнены по следующим показателям:
· Не допущено материнской смертности.
· Cнижен уровень младенческой смертности с 8,45 случаев на 1000 живорожденных детей до 7,6. Показатель ниже индикатора (9,2) на 17,4%, ниже показателя РБ (8,4) на 9,6%.
· Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте ниже индикатора на 17% (индикатор – 820, фактически – 763,3), ниже индикатора РБ (770) на 0,9%.
· Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний ниже на 28% (индикатор – 205, фактически – 147,5), ниже индикатора РБ (188,1) на 21,5%.
· Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте от злокачественных заболеваний ниже на 3,7% (индикатор – 90, фактически – 86,7), ниже индикатора РБ (88,0) на 1,5%.
· Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте от несчастных случаев ниже на 5,6% (индикатор – 340, фактически – 320,9).
· Уровень госпитализации снижен на 18% с 16 чел. на 100 чел. населения до 13,1 чел.
· Число врачей доведено до 17 на 10 тыс. населения (индикатор -16, фактически -17).
Не выполнены индикаторы:
Выводы и предложения
По результатам работы МУЗ «Еравнинская ЦРБ» за 2011 год достигнуты основные интегральные медико-демографические показатели:
1. Не допущена материнская смертность, снижена младенческая смертность в результате внедрения в практику оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям до 1 года родовых сертификатов по Национальному проекту «Здоровье», по программе «Модернизация здравоохранения на 2011-2012 годы» (доплаты медицинскому персоналу в период наблюдения за беременными женщинами, во время родов, диспансерного наблюдения за детьми до 1 года, за счет приобретения из средств родовых сертификатов дополнительных медикаментов, дополнительного питания беременным, приобретения оборудований, в том числе средств контрацепции от нежелательной беременности).
1.1. За счет реализации целевых районных программ «Медицинские кадры», «Вакцинопрофилактика», «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом».
1.2. За счет внедрения клинико-организационных руководств по диспансерному наблюдению за беременными женщинами и детьми до 1 года совместно с Центральным научно-исследовательским институтом информатизации и организации здравоохранения МЗ РФ (ЦНИИИиОЗ) г..Москва с 2005 года.
2. Снижен уровень смертности населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения за счет реализации районной целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии», в т.ч. скрининга населения на своевременное выявление больных с артериальной гипертонией, усиления профилактической работы по борьбе с вредными привычками: злоупотребление алкоголем, табакокурением, высоким уровнем холестерина (диспансеризация работающего населения на раннее выявление факторов риска (лабораторное определение уровня холестерина в крови по Национальному проекту «Здоровье»)
Основной причиной алкоголизации населения и связанных с ними травм, отравлений, самоубийств, связано с безработицей, безденежьем, хронической депрессией, безысходностью. За 2011 год совершено 11 самоубийств в трудоспособном возрасте, что составило 95,4 на 100000 трудоспособного населения. Наметилось снижение числа самоубийств на 26,6%.
Для устранения негативных тенденций преждевременной смертности от травм, отравлений и несчастных случаев необходимо принять радикальные меры по трудоустройству населения, повышения доходов сельского труженика, увеличение потенциала общественного здоровья и повышения индекса здорового образа жизни (первый этап реализации «Концепции развития системы здравоохранения РФ до 2020 г. («Модернизация здравоохранения на 2011-2012 гг»); на втором этапе (2016-2020 гг.) планируется увеличить потенциал общественного здоровья на 10% и индекс здорового образа жизни на 25%. При этом злоупотребление алкоголем должен снизиться в 2 раза.
В улучшении медицинской помощи населению необходимо:
1. Расширить ПНП «Здоровье» по раннему выявлению онкологических заболеваний с 2012 г., (на отчетный период нет финансирования).
2. Расширить ПНП «Здоровье» по профилактическим мероприятиям и по внедрению здорового образа жизни (на отчетный период нет финансирования), передать содержание штатов отделения профилактики на районный бюджет.
3. Снизить дефицит финансирования Программы государственных гарантий по оказанию населению района бесплатной медицинской помощи. В целом по РФ Программа финансировалась на 63,4% из средств всех бюджетов и на 36,6% из средств ОМС. Норматив подушевого финансирования на 2011 год по РФ (Постановление Правительства РФ № 782 от 04.10.2010 г.) составляет 7633,4 руб., в т.ч. за счет средств ОМС – 4102,9 руб., за счет бюджета – 3530,5 руб.
За 2011 г. размер страховых взносов по ОМС неработающего населения составил всего 2493,38 рублей, что ниже (2812,6 руб) на 12,8%, ниже российского норматива (3530,5 руб.) на 41,6%.
Дефицит территориальной программы государственных гарантий составил в 2011 г. – 47,2% (инд. 39,9%).
Культура и искусство. В платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, участвовало 27564 чел., что составило 145% удельного веса. Картинную галерею посетило 2,2 тыс.чел., театрально-зрелищные мероприятия – 153 тыс.чел. Оказано платных услуг учреждениями культуры на сумму 789,5 тыс.руб., уровень базисного года превышает в 4,3 раза, к предыдущему году – 112,7%. План по платным услугам выполнен на 122,4%. В сфере культуры и искусства заняты 184 чел. Среднемесячная заработная плата составила 7427 руб., увеличилось по сравнению с 2007 г. на 45,3%. Индикатор по средней зарплате выполнен на 88,9%.
Физическая культура и спорт. Удельный вес населения занимающегося физической культурой и спортом составил 18,3%. Увеличилось количество занимающихся спортом за счет проведения массовых спортивных мероприятий инструкторами по ФК и спорту: районный спортивный праздник «Сагаалган» среди поселений района, спартакиада среди организаций и учреждений, прокат коньков для привлечения детей и взрослого населения к занятиям спортом, проведение дней здоровья в организациях, районного спортивного праздника «Сурхарбан», Спартакиады пенсионеров. Тренерско-преподавательский состав 45 чел, среднемесячная зарплата составила 12500 руб.
Молодежная политика. В 2011 г. участие в программе «Жилище» приняли 7 молодых семей, из них 4 семьи использовали средства на строительство жилого дома, 2 семьи – на приобретение жилого дома, 1 – на погашение ранее взятого ипотечного жилищного кредита. Поступило средств из федерального бюджета 905,31 тыс.руб., республиканского бюджета - 553,245 тыс.руб., местного бюджета - 554,2 тыс.руб. Вручение свидетельств участникам программы состоялось 3 октября 2011 г.
Проведены районная и межрайонная ярмарки вакансий рабочих мест, в которых приняло участие 262 чел., трудоустроено 158 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, 167 молодых людей прошли профориентационные мероприятия; 52 чел. работали в молодежных трудовых отрядах, 14 выпускников направлены на стажировку в целях приобретения ими опыта работы, по программе содействия самозанятости окрыли собственное дело 36 молодых людей, всего 689 чел.
Мероприятия по добровольческой деятельности проходили по следующим направлениям: экологические акции, помощь ветеранам, пожилым людям, участие в проведении республиканских соревнований, акция «Помогите детям собраться в школу», концерт в реабилитационном центре и другие. Всего приняло участие в мероприятиях 214 чел. или 4,04% от общего количества молодежи.
В 2011 г. были проведены туристические походы для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, приняло участие 12 чел., экскурсионная поездка в г.Улан-Удэ (экскурсии, работа с психологом) – 8 чел.
В молодежной программе «Ты – предприниматель», организованным Республиканским агентством по развитию промышленности, предпринимательства и инновационных технологий, был представлен проект Жанчипова Цырена, который был признан победителем и получил грант в размере 300 тыс.руб.
В конкурсах, фестивалях, олимпиадах научно-технической и социально-значимой направленности принимают участие молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет (учащиеся старших классов школ). За 2011 г. их количество составило 42 чел. (НПК «Шаг в будущее», предметные олимпиады различных уровней, «Национальное достояние России» и другие).
Жилищно-коммунальное хозяйство. 60,9% населения района обеспечены питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. МУП «Еравнинское МОП ЖКХ» завершил 2011 г. с прибылью 72 тыс.руб. Общий жилищный фонд по району составляет 342,9 тыс.кв.м., удельный вес ветхого и аварийного жилья - 25,8%. В жилищно-коммунальной системе работают 131 чел., среднемесячная зарплата составила 8527 руб.
Имущественные и земельные отношения. Доход от использования муниципального имущества (аренда, приватизация) за 2011 г. составил 5035 тыс.руб. при плане 1680 тыс.руб., выполнение плана на 299,7%, что обусловлено заключением новых договоров аренды земельных участков и муниципального имущества. По отношению к 2007 г. превышение составляет 24%, 2010 г. – 47,1%.
Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет, по отношению к предыдущему году составил 27,5% при плане 20%.
Доля выделенных земельных участков в счет долей в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения составила 5,7%. По сравнению с уровнем базисного года выделено земельных долей больше на 16,3%. Выдел земельных участков в счет земельных долей и регистрации их права увеличился в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Начальник отдела экономики Е.С.Убеев
Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| За отчетный год наблюдалось увеличение миграционной убыли населения по сравнению с предыдущим годом на 139 чел. В район прибыло 268 чел., убыло 484 чел. | | | За отчетный год наблюдалось уменьшение миграционной убыли населения по сравнению с предыдущим годом В район прибыло 333 чел., убыло 340 чел. |