└─────┴───────────────────────────────┬───────────────────────────────┴───┘
\/
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐
│4.3 │ Подготовка акта по результатам аудита, проведение │КОС│
│ │ заключительного совещания, подписание и рассылка акта │ │
└─────┴───────────────────────────────┬───────────────────────────────┴───┘
\/
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐
│4.4 │ Планирование корректирующих действий по выявленным КОС │З │
│ │ несоответствиям │ │
└─────┴───────────────────────────────┬───────────────────────────────┴───┘
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Принятие решения ОС по результатам аудита по сертификации СМК │
└───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
\/
Рисунок А.4. Проведение второго этапа аудита
по сертификации системы менеджмента качества
(аудита "на месте")
│
\/
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│5 │ Принятие решения по результатам аудита │ОС │
│ │ по сертификации СМК │ │
└───┴─────────────────────────────────┬───────────────────────┴───────────┘
\/
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┐
│5.1│ Рассмотрение акта по результатам аудита и результатов │ОС, │
│ │ выполнения плана корректирующих действий │руководство│
│ │ │ОС │
└───┴─────────────────────────────────┬───────────────────────┴───────────┘
\/
Да ┌─────────────────┐ Нет
┌──────────────┤ Решение по акту ├─────────────┐
│ └─────────────────┘ │
\/ \/
┌─────┬─────────────────────────┬───┐ ┌───┬──────────────────────────┬──┐
│5.2 │ Оформление сертификата │ │ │5.7│Отказ в выдаче сертификата│ОС│
│ │ соответствия │ │ │ │ соответствия. │ │
│5.2.1│ Заполнение бланка │ОС │ │ │ Уведомление проверяемой │ │
│ │сертификата соответствия │ │ │ │организации о возможности │ │
│5.2.2│ Присвоение │ОС │ │ │ проведения повторного │ │
│ │ регистрационного номера │ │ │ │аудита по сертификации СМК│ │
│ │и регистрация сертификата│ │ └───┴──────────────────────────┴──┘
│ │ в Реестре органа │ │
│ │ по сертификации │ │
│5.2.3│Получение в ТЦР учетного │ОС,│
│ │ номера сертификата │ТЦР│
│ │ соответствия СМК │ │
└─────┴─────────┬───────────────┴───┘
\/
┌─────┬─────────────────────────┬───┐
│5.3 │ Представление в ТЦР │ОС │
│ │ копии сертификата │ │
│ │соответствия для ведения │ │
│ │ сводного перечня │ │
│ │и публикации официальной │ │
│ │ информации │ │
└─────┴─────────┬───────────────┴───┘
\/
┌─────┬─────────────────────────┬───┐
│5.4 │ Вручение заказчику │ОС │
│ │сертификата соответствия │ │
└─────┴─────────┬───────────────┴───┘
\/
┌─────┬─────────────────────────┬───┐
│5.5 │ Оформление договора на │ОС │
│ │проведение инспекционного│ │
│ │ контроля │ │
└─────┴─────────┬───────────────┴───┘
\/
┌─────┬─────────────────────────┬───┐
│5.6 │Предоставление держателю │ОС │
│ │сертификата соответствия │ │
│ │и письменного разрешения │ │
│ │ на использование знака │ │
│ │ соответствия │ │
└─────┴─────────┬───────────────┴───┘
\/
┌─────────────────────────┐
│Переход к инспекционному │
│ контролю │
└─────────────────────────┘
Рисунок А.5. Завершение сертификации, выдача и регистрация
сертификата соответствия системы менеджмента качества
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6 │ Проведение инспекционного контроля СМК │ОС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6.1 │ Оплата работ по ИК сертифицированной СМК │ДС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6.2.1│ Формирование комиссии по ИК │ОС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6.2.2│ Разработка плана проведения ИК, согласование плана ИК с ДС. │КОС,│
│ │ Подготовка рабочих документов. Утверждение плана │ОС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6.3 │ Проведение ИК │КОС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6.3.1│ Проведение предварительного совещания │КОС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6.3.2│ Сбор и анализ данных по объектам аудита, указанных в плане │КОС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6.3.3│ Составление акта по результатам ИК │КОС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6.3.4│ Проведение заключительного совещания │КОС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6.3.5│ Представление результатов ИК в ОС │КОС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────┐
│6.3.6│ Рассмотрение акта по результатам ИК │ОС │
└─────┴───────────────────────────────┬──────────────────────────────┴────┘
\/
Да ┌─────────────────┐ Нет
┌──────────────┤ Решение по акту ├─────────────┐
│ └─────────────────┘ │
\/ \/
┌───┬───────────────────────────┬───┐ ┌───┬───────────────────────────┬──┐
│6.4│ Подтверждение действия │ОС │ │6.5│ Приостановление (отмена) │ОС│
│ │ сертификата соответствия │ │ │ │ действия сертификата │ │
│ │ и знака соответствия │ │ │ │ соответствия и знака │ │
└───┴──────────┬────────────────┴───┘ │ │ соответствия │ │
\/ └───┴───────────────────┬───────┴──┘
\/
┌───┬───────────────────────────┬──┐
│6.6│Регистрация приостановления│ОС│
│ │ (отмены) действия │ │
│ │ сертификата соответствия │ │
│ │ и знака соответствия │ │
└───┴─────────────────┬─────────┴──┘
\/
Рисунок А.6. Последовательность процедур инспекционного
контроля сертифицированной системы менеджмента качества,
лист 1
│ │
\/ \/
┌───┬───────────────────────────┬───┐ ┌───┬───────────────────────────┬──┐
│6.7│ Уведомление держателя │ОС │ │6.8│ Уведомление держателя │ОС│
│ │ сертификата соответствия │ │ │ │ сертификата соответствия │ │
│ │ о подтверждении действия │ │ │ │ о приостановлении (отмене)│ │
Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |