Динамика объемов реализации услуг

Динамика объемов реализации услуг

Наименование продукции (работ, услуг)	Значение показателей по периодам	Горизонтальный анализ	Трендовый анализ
изменения, в %	изменения, в %
			2012/2011	2013/2012	2012/2011	2013/2011
Объем оказанных услуг, руб.				92,5	67,4	92,5	222,3
Итого				92,5	67,4	92,5	222,3

Динамика состава и структуры услуг, тыс. руб.

Наименование продукции (работ, услуг)	Вертикальный анализ
кол-во, ед.	уд. вес	кол-во, ед.	уд. вес	кол-во, ед.	уд. вес
1. Архитектурное проектирование дома 2. Архитектурное проектирование автомобильной дороги 3. Архитектурное проектирование мостового перекрытия 4. Архитектурное проектирование склада 5. Архитектурное проектирование торгового комплекса, магазина 6. Дизайнерские и оформительские работы 7. Монтаж оборудования		11,5 19,4 4,2 32,7 1,8 10,4		11,3 24,7 22,7 1,3 24,7 12,3		16,1 2,1 1,8 26,6 21,4
Итого

Динамика состава ОПФ

Перечень состава ОПФ	Стоимостная оценка	Горизонтальный анализ	Трендовый анализ
изменения, в %	изменения, в %
			2012/	2013/	2012/	2013/
1. Здания 2. Сооружения и передаточные устройства 3. Машины и оборудование 4. Транспортные средства 5. Инвентарь				18,6 16,1 37,7 40,6	17,5 23,7 27,3 29,7	18,6 16,1 37,7 40,6	37,7 36,4 70,4
Итого					114,2		297,5

Динамика структуры ОПФ

Перечень состава ОПФ	Вертикальный анализ
тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
1. Здания 2. Сооружения и передаточные устройства 3. Машины и оборудование 4. Транспортные средства 5. Инвентарь		20,5 24,4 14,9 34,5 5,7		18,8 21,8 15,9 37,5		21,1 16,2 38,2 6,5
Итого

Динамика движения ОПФ, тыс. руб.

Годы	на начало года	поступило	выбыло	на конец года

Показатели движения основных фондов

Наименование показателей	2011 год	2012 год	2013 год
Коэффициент обновления Срок обновления Коэффициент выбытия Коэффициент прироста	0,38 2,76 0,42 -0,06	0,62 1,24 0,51 0,3	0,32 2,54 0,18 0,21

Коб.2011=ОПФвв/ОПФк.г.=3014/7858=0,38

Коб.2012=6317/10181=0,62

Коб.2013=4012/12348=0,32

Тоб.2011=ОПФн.г./ОПФвв=8316/3014=2,76

Тоб.2012=7858/6317=1,24

Тоб.2013=10181/4012=2,54

Квыб.2011=ОПФвыб./ОПФн.г.=3472/8316=0,42

Квыб.2012=3994/7858=0,51

Квыб.2013=1845/10181=0,18

Кпр.2011=(ОПФвв-ОПФвыб.)/ОПФн.г.=(3014-3471)/8316=-0,06

Кпр.2012=(6317-3994)/7858=0,3

Кпр.2013=(4012-1845)/10181=0,21

Динамика показателей эффективности использования ОПФ

Наименование показателей	2011 год	2012 год	2013 год
Товарная продукция, тыс. руб. Прибыль от реализации продукции (раб от, услуг), тыс. руб. Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб., в том числе активной части. Численность работающих, чел. Фондоотдача, руб./руб. Фондоемкость, руб./руб. Фондорентабельность, % Фондовооруженность, руб./чел.	48,89 0,02 1,91 561,29	72,64 0,01 2,07 678,73	100,26 0,01 3,36 726,35

Фо2011=ТП/ОПФср.г.=384112/7858=48,89

Фо2012=739581/10181=72,64

Фо2013=1237967/12348=100,26

Фе2011=1/Фо=1/48,89=0,02

Фе2012=1/72,64=0,01

Фе2013=1/100,26=0,01

Френт.2011=П/ОПФср.г=15019/7858=1,91

Френт.2012=21113/10181=2,07

Френт.2013=41526/12348=3,36

Фвоор.2011=ОПФср.г./Ч=7858/14=561,29

Фвоор.2012=10181/15=678,73

Фвоор.2013=12348/17=726,35

Динамика численности работников

Перечень состава ОПФ	значение показателя численности, чел.	горизонтальный анализ	трендовый анализ
изменения, в %	изменения, в %
Численность ППП всего, в т.ч.: - основные рабочие;				33,3		33,3
- вспомогательные рабочие;
- руководители;
- специалисты;
- служащие.
Итого				33,3		33,3

Движение рабочей силы

	Значение показателей по годам
Коэффициент оборота по приему. Коэффициент оборота по выбытию. Коэффициент текучести кадров. Коэффициент постоянства состава.		0,07	0,13 1,06

Динамика структуры численности работников

Перечень состава ОПФ	Вертикальный анализ
число рабочих	уд. вес, %	число рабочих	уд. вес, %	число рабочих	уд. вес, %
Основные рабочие Вспомогательные рабочие Руководители Служащие Специалисты		21,4 7,1 7,1 14,4		26,7 6,7 6,7 13,3 46,6		23,5 11,8 5,9 17,6 41,2
Численность ППП – всего:

Использование трудовых ресурсов предприятия

Наименование показателя	значение показателей по годам
1.Среднесписочная численность рабочих (работающих), чел. 2.Отработано за год одним рабочим (работающим): дней часов 3.Средняя продолжительность рабочего дня, час. 4.Фонд рабочего времени, тыс. час.			1 970

Использование трудовых ресурсов предприятия

Наименование показателя	значение показателей по годам
5.Среднесписочная численность рабочих (работающих), чел. 6.Отработано за год одним рабочим (работающим): дней часов 7.Средняя продолжительность рабочего дня, час. 8.Фонд рабочего времени, тыс. час.

Анализ производительности труда

Наименование показателя	значение показателей по годам
1. Объем производства продукции в стоимостном выражении (валовой или товарной) 2. Среднесписочная численность ППП, чел., 3. Среднегодовая выработки, руб./ чел. одного работающего,	27436,57	49305,4	77372,94

Динамика производительности труда

Наименование показателя	значение показателей по годам	горизонтальный анализ	трендовый анализ
изменения, в %	изменения, в %
			2012/	2013/	2012/	2013/
1. Среднегодовая выработка на одного работающего, руб./чел.	27436,57	49305,4	77372,94	79,7	56,93	79,7	182,01

Анализ фонда заработной платы

Наименование показателя	значение показателя
Общий ФЗП всех работающих Среднесписочная численность всех работающих Среднегодовая зарплата одного работающего		13405,3	14881,25

Динамика среднегодовой заработной платы одного рабочего

Наименование показателя	значение показателей по годам	горизонтальный анализ	трендовый анализ
изменения, в %	изменения, в %
			2012/	2013/	2012/	2013/
1. Среднегодовая зарплата на одного работающего		13405,3	14881,25	7,76	11,01	7,76	19,91

Анализ фонда заработной платы

Наименование показателя	значение показателя
Среднесписочная численность работающих. Производительность труда одного работающего. Среднегодовая зарплата одного работающего.	27436,57	49305,4 13405,3	77372,94 15881,25

Динамика состава и структуры затрат на производство продукции

Элемент затрат	стоимостная оценка, тыс. руб.	горизонтальный анализ	трендовый анализ
изменения, в %	изменения, в %
			2012/	2013/	2012/	2013/
Материальные затраты, в т.ч. сырье и материалы Оплата труда Отчисления на социальные нужды Амортизация Прочие затраты				13,59 15,46 30,47 18,24 141,4	114,85 18,41 91,61 32,42 44,08	13,59 15,46 30,47 18,24 141,4	144,04 36,71 56,57 247,82
Полная себестоимость
Итого				219,16	301,37	219,16	635,14

Структура затрат на производство продукции

Элемент затрат	Вертикальный анализ
тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
Материальные затраты, в т.ч. сырье и материалы Оплата труда Отчисления на социальные нужды Амортизация Прочие затраты		73,6 23,56 1,18 0,43 1,23		72,18 23,48 1,33 0,43 2,58		81,75 14,66 1,34 0,3 1,95
Полная себестоимость
Итого

Динамика себестоимости в калькуляционном разрезе

Элемент затрат	Вертикальный анализ
тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
Амортизация		0,42		0,43		0,3
Аренда помещения		0,14		0,13		0,08
Взносы от несчастных случаев		1,56		1,35		0,93
ГСМ		0,34		0,42		0,31
Заработная плата		23,56		23,48		14,67
Хозяйственные расходы		0,23		0,21		0,14
Обслуживание ПО		0,3		0,36		0,28
Оргтехника		0,48		0,43		0,25
Охранные услуги		0,71		0,63		0,35
Пожарная безопасность		0,66		0,58		0,33
Почтовые расходы		0,16		0,13		0,06
Ремонт и обслуживание оргтехники		0,19		0,18		0,11
Услуги Интернета		0,14		0,13		0,08
Услуги по доставке		0,18		0,17		0,09
Услуги сотовой связи		0,14		0,13		0,08
Услуги телефонной связи		0,11		0,09		0,04
Юридические услуги		1,21		1,17		0,78
Прочие затраты		1,23		2,57		1,95
Реклама		0,28		0,26		0,19
Транспортно-экспедиционные услуги		1,38		1,42		0,97
Общепроизводственные расходы		65,4		64,4		76,67
Отчисления на соц. нужды		1,18		1,33		1,34
Полная себестоимость

Динамика затрат на 1 руб. товарной продукции

Наименование показателя	Стоимостная оценка, тыс. руб.	Горизонтальный анализ	Трендовый анализ
изменения, в %	изменения, в %
			2012/	2013/	2012/	2013/
Товарная продукция, тыс. руб. Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции, рубль	0,88	0,97	0,97	92,54 113,07 10,23	67,39 66,53	92,54 113,07 10,23	222,29 254,82

Динамика прибыли (убытков) предприятия

Наименование показателя	стоимостная оценка, тыс. руб.	горизонтальный анализ	трендовый анализ
изменения, в %	изменения, в %
			2012/	2013/	2012/	2013/
Выручка от продажи услуг				92,54	67,39	92,54	222,29
Себестоимость предоставленных услуг				113,07	66,53	113,07	254,82
Валовая прибыль				-55	96,68	-55	145,54
Коммерческие расходы	-	-	-	-	-	-	-
Управленческие расходы	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж				-55	96,68	-55	145,54
Проценты к получению				196,67	463,34	196,67	1571,25
Проценты к уплате				169,56	93,26	169,56	420,95
Доходы от участия в других организациях				116,67	147,21	116,67	435,62
Прочие доходы				570,72	-56,26	570,72	193,37
Прочие расходы				-8,4	-17,36	-8,4	-24,3
Прибыль (убыток) до налогообложения				23,04	48,2	23,04	82,35
Текущий налог на прибыль;				52,83	258,42	52,83	447,76
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода;				3,21	29,13	3,21	33,28
Нераспределенная прибыль.				28,1	2172,43	28,1	2810,9

Структура формирования прибыли (убытков) предприятия

Наименование показателя	Вертикальный анализ
тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %	тыс. руб.	уд. вес, %
Выручка от реализации продукции;
Себестоимость реализованной продукции;		87,79		97,15		96,65
Прибыль от реализации продукции;		12,21		2,85		3,35

Динамика показателей рентабельности

Показатели рентабельности
Рентабельность продаж (оборота), % Рентабельность собственного капитала, % Рентабельность активов, %	2,05 167,48 9,09	1,38 65,34 3,1	100,96 3,67

Дата добавления: 2015-10-21