2.1. Количество оборудования, его загрузка, фонд времени

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

2. Расчетная часть

2.1. Количество оборудования, его загрузка, фонд времени

а) Расчетное количество оборудования (С_р):

С_р = (1)

N – годовая производственная программа по заданию, шт;

t_ст – станкоемкость на одно изделие, ст-час;

ф_сэ - эффективный годовой фонд времени работы единицы

оборудования,час.

С_р=

б) расчетное количество верстаков (С_рв):

С_рв = (2) t_сб – трудоемкость слесарных работ на одно изделие, нормо-часы.

С_рв = =108 шт

в) действительный годовой фонд времени работы оборудования (Ф_сэ ):

Ф_сэ = Ф_н – Т (3)

Ф_н – номинальный фонд времени, час;

Т – потери на ремонт.

Ф_сэ =

г) Номинальный фонд времени (Ф_н ):

Ф_н = (4)

Д_к – число календарных дней в году;

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

Д_н – число выходных и праздничных дней в году;

t_с – продолжительность рабочей смены (8 час);

Д_сп – число праздничных дней с сокращенной продолжительностью рабочего дня;

t_cп – время, на которое продолжительность рабочей смены в

праздничные дни короче, чем в обычные дни (1 час);

n_с – количество смен

Ф_н = = 1946 ч.

д) потери на ремонт (Т):

Т = Ф_н * (5)

потери времени на ремонт оборудования, %.

Т = 1966 * %

е) определить коэффициент загрузки оборудования (Л_зач):

Л_зач = (6)

С_{р -} расчетное количество станков, шт;

С_n- принятое количество станков, шт.

Л_зач =

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

2.2. Необходимый размер производственных площадей

а) основная площадь цеха (S_осн):

S_осн = S_{ст *} С (7)

S_cт – площадь, занимаемая одним станком, верстаком, кВ.м. (по

нормативам);

С – общее количество станков, верстаков, шт.

S_осн = 18 * (108 + 454) = 10116 кв.м.

б) Дополнительная площадь (S_доп):

S_доп = S_осн * α (8)

α – площадь прочих помещений в % к площади, занимаемой станками и верстаками.

S_доп = 10116 * 45 =4552 кв.м

2.3. Инвестиционные (капитальные) затраты на здание и основное

оборудование.

а) Стоимость основного оборудования (О_ф):

О_ф = С * Ц_ст (9)

где: С – количество станков, шт

Ц_ст – цена одного станка, тыс. руб.

О_ф = 562 * 550 = 309100 тыс.руб

б) затраты на здания (К_з):

К_з = S*H*Ц_з (10)

S – площадь цеха, кВ.м. Потребная площадь цеха включает основные и дополнительные площади;

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

H – высота здания, м;

Ц_з – цена за 1 куб. м. здания, тыс.руб.

К_з = 14668*6*1000 = 88008000 руб.

в) стоимость транспортных средств (Ц_тр):

Ц_тр = (11)

Ц_тр = тыс.руб.

г) стоимость инвентаря (Ц_и), в т.ч. производственного (Ц_ип) и

хозяйственного (Ц_их).

Ц_ип = Ц_ип = тыс.руб. (12)

Ц_их = Ц_их = тыс.руб. (13)

Ц_и = Ц_ип + Ц_и Ц_и = 6182+ 9273= 15455 тыс. руб. (14)

д) затраты на инструменты и приспособления (З_ип):

З_ип = (15)

З_ип = тыс.руб.

2.4.Затраты на основные материалы и покупные изделия (Е_м)

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

Расчет затрат на основные материалы проводится по каждому виду, марке и размеру материала по формуле:

Е_м = (С_м* Ц_м – q * Ц_о) * N (16)

С_м – норма расхода исходного материала на одно изделие, кг. Принимается по проектным нормам базового завода;

Ц_м – цена весовой единицы материала, руб. берется из соответствующего ценника с добавлением 10 % на транспортно-заготовительные расходы, либо принимается по данным предприятия;

q – реализуемые отходы на одно изделие, кг;

Ц_о – цена весовой единицы отходов, руб;

N – годовая программа выпуска изделий, шт.

Материальные затраты включают в себя основные материалы, покупные изделия, полуфабрикаты своего производства. Из этих всех видов затрат должна быть исключена стоимость реализуемых отходов. Кроме того, в материальные затраты включаются покупные готовые изделия

Все расчеты затрат на основные материалы составляются по форме, представленной в таблице 1.

Расчет затрат на покупные изделия и полуфабрикаты проводят по формуле:

Е_гип = (Ц_шт * N_в) * N (17)

Е_гип – цена годового объема изделий или полуфабрикатов, руб;

Ц_шт – цена покупного изделия, полуфабрикатов, руб;

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

N_в – количество покупных изделий (полуфабрикатов) на 1 комплект готовой продукции, шт.

Затраты на готовые изделия или полуфабрикаты собственного производства определяются по цеховой себестоимости. Таблица 1

показатели

Изделие А

Затраты на основные материалы и покупные изделия

материалы

Сортовая сталь

Чугун. литье

Цветн. металлы

всего

1 2 3 4 5

Потребность: на одно изделие, кг.

На всю программу, т

Цена за единицу, тыс.руб. за 1 т

Затраты: на 1 изд, руб.

На всю программу, тыс.руб

Реализуемые отходы:вес отх. На 1 изд, кг

На всю программу, т

Цена 1 кг. отходов, руб.

Общая стоимость реализуемых отходов: на 1 изд, руб

На всю программу, тыс. руб

общая стоимость реализ

Затраты на мат. За вычетом реализуемых отходов: на 1 изделие, руб

На всю программу, тыс. руб.

Коэффициент использования материалов

2.5. Расчет численности работающих и фонда заработной платы

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

а) количество основных производственных рабочих (станочников) определяется по формуле:

Р_ст = (18)

N – годовой объем производства по каждому изделию, шт;

T_ст – станкоемкость изготовления одного изделия, ст-час/шт;

Ф_{рэ –} эффективный действительный годовой фонд рабочего времени

одного рабочего,час за год;

M – коэффициент многостаночности

Р_ст = чел

При расчете Ф_рэ учитываются планируемые невыходы на работу (10%), в т.ч.: очередные отпуска – 5,5%, отпуска по беременности – 0,5%, сокращенный рабочий день – 1%, болезни – 2,5%, выполнение государственных обязанностей – 0,5%.

Ф_рэ = Ф_н * (1 – 0,1) (19)

Ф_н – номинальный фонд рабочего времени в одну смену.

Ф_рэ = час/чел в год

б) количество слесарей определяется по формуле:

Р_сл = (20)

t_i – время в нормо-часах на одно изделие, час/шт;

К_вн – коэффициент выполнения норм.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

Р_сл = чел.

в) общее число основных рабочих (станочников и слесарей):

Р_осн = Р_ст + Р_сл (21)

Р_осн = чел

г) численность вспомогательных рабочих определяется в % от численности основных рабочих

Р_вс = (22)

Р_вс = чел.

д) остальной персонал цеха принимают по данным таблицы 2

Таблица 2

Профессия	Расчетная норма
Инженерно технический персонал (ИТР)	8-12 % от количества основных рабочих
Счетно-конторский персонал (СКП-служащие)	3-4 % от количества основных рабочих
Младший обслуживающий персонал (МОП)	1,5-2 % от количества основных рабочих

Р_оп = (23)

ИТР = чел.

СКП = чел.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

МОП = чел.

е) Расчет годового фонда заработной платы всех работников.

Тарифный годовой фонд зарплаты основных рабочих – сдельщиков (Ф_осн,т) рассчитывается по трудоемкости выпуска и среднему разряду работ:

Ф_осн,т = З_ч * К_ср * Т_ч (24)

З_ч – часовая тарифная ставка 1 разряда, руб;

К_ср – тарифный коэффициент среднего разряда работ;

Т_ч – трудоемкость изготовления годовой производственной

программы в нормо-часах.

Ф_осн,т = 74 * 1,277 * 560000=52918880 руб

В настоящее время З_ч принимается равным 74 руб/час.

Тарифная сетка приведена в таблице 3.

Таблица 3

Тарифные разряды				1У	У	У1	У11	У111
Тарифные коэффициенты	1,0	1,088	1,204	1,35	1,531	1,8	1,892	2,0

Тарифный коэффициент среднего разряда работ определяется по формуле:

К_ср = К_м + (К_б – К_м) * (Р_ср – Р_м) (25)

К_м – меньший из двух смежных тарифных коэффициентов;

К_б – больший из двух смежных тарифных коэффициентов;

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

Р_ср – средний тарифный разряд рабочих;

Р_м - тарифный разряд, соответствующий меньшей из двух смежных

тарифных ставок.

К_ср = 1,204 + (1,35 – 1,204) * (3,5 – 3) = 1,277

Значение Т_ч рассчитывается по формуле:

Т_ч = (26)

Т_ч = нормо-час.

Основной фонд заработной платы основных производственных рабочих включает тарифный фонд и фонд доплат и премий:

О Ф_осн = Ф_осн,т + Ф_{допл,осн} (27)

Ф_{допл,осн} – фонд доплат и премий основных рабочих, составляющий 40 % от основного фонда.

О Ф_осн = 21167552+ руб.

Тарифный годовой фонд зарплаты вспомогательных рабочих-повременщиков (Ф_всп,т) определяется по формуле:

Ф_всп,т = З_ч * К_ср * Р_всп * Ф_рэ (28)

Р_{всп –} количество вспомогательных рабочих-повременщиков, чел.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

Ф_всп,т = 74 * 1,277* 130 * 1751= 21510579,7 руб.

Основной фонд зарплаты вспомогательных рабочих:

О Ф_всп = Ф_всп,т + Ф_{допл,всп} (29)

Ф_{допл,всп} – доплаты вспомогательным рабочим (30% от Ф_всп,т)

О Ф_всп = 6453173,9+ 215105797= 27963753,6руб.

Для ИТР, СКП- служащих и МОП составляют штатные расписания. В них указывают должности, количество рабочих, месячные оклады одного человека и всего персонала.

Тарифный годовой фонд заработной платы ИТР, СКП и МОП определяется по формуле:

Ф_{исп,расп =} (30)

P_i – численность персонала по группам (ИТР, СКП,МОП), чел;

З_м,i – месячный фонд зарплаты по группам (в соответствии со штатным расписанием), руб;

К_i – количество месяцев работы в год i-й группы (для ИТР – 11,2; для СКП – 11,4; для МОП – 11,5).

Все расчеты тарифного годового фонда заработной платы приведены в таблице 4.

Должность чис.чел оклад.руб. фонд оплаты труда

Таблица 4

ИТР

Директор 1 70000 70000 * 1 * 11,2 = 784000

Зам.дир. 3 50000 50000 * 3 * 11,2 = 168000

Гл. спец 3 45000 45000 * 3 * 11,2 = 1680000

Нач.цеха 3 40000 40000 * 3 * 11,2 = 11088000

Инженер 33 30000 30000 * 33 * 11,2 = 1344000

СКП

Кассир

Секретарь

Кладовщик

Табельщица

20000* 2 * 11,4 = 456000

20000* 2 * 11,4 =456000

15000 * 4* 11,4 = 684000

20000 * 5 * 11,4 = 1140000

10000 * 4 * 11,5 = 460000

12000 * 4 * 11,5 = 552000

Уборщица

Дворник

МОП

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

Доплаты в % к тарифному фонду составляют: для ИТР – 30 %,

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

для СКП – 20 %,

для МОП – 10 %.

Для ИТР = тыс.руб.

Для СКП = тыс.руб.

Для МОП = тыс.руб.

Социальные начисления

СН_итр = тыс.руб.

СН_скп = тыс.руб.

СН_моп = тыс.руб.

На основе всех расчетов по фонду зарплаты составляется ведомость годового фонда заработной платы работающих планируемого цеха с учетом отчислений на социальное страхование (таблица 5).

Процент отчислений на социальное страхование берется от общего фонда зарплаты согласно введенного с 2011 года единого социального налога в размере 30 %.

Таблица 5.

Ведомость годового фонда заработной платы работников цеха.

Показатели

Основные рабочие

всего

Из них

станочники

Не станочники

Вспом. рабочие

ИТР

СКП

МОП

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кол-во, чел

3,5

3,5

Ср.тариф.разряд

Ставка ср-го тариф. разряда

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

Тарифный фонд з/п, руб.

21510579,7

93323459,7

Фонд доплат и премий,руб

645317,9

32779425,9

Фонд осн. з/п;руб.

27963753,6

109265995,64

Среднегодовая з/п одного рабочего;руб

169923,01

215105,8

136626,98

71030,77

52181,25

Отчисления на соц. страх.

22225929,6

8389126,08

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

2.6. Смета затрат на производство.

Смета затрат на производство определяет общую сумму расходов цеха на плановый период и включает как прямые расходы (основные материалы, зарплата основных производственных рабочих и отчисления на социальное страхование), так и косвенные, т.е. общепроизводственные расходы.

Все расходы затрат на производство годовой программы двух видов изделий группируются по элементам и результаты расчетов вносятся в таблицу 6.

Таблица 6.

Смета затрат на производство (цеховая).

Экономические элементы

Прямые расходы, руб

Общепроиз. расходы,руб

Всего по смете

Руб. %

Основные материалы

48,49

Вспомогательные материалы

0,12

1 2 3 4 5

Топливо и энергия со стороны

6647333,6

6647333,6

1,9

Амортизация

70165,7

70165,7

0,02

Зароботная плата

102050185,6

126102885,6

36,12

Отчисления на социальное страхование

30615055,68

37130865,68

10,84

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

1 2 3 4 5

Прочие денежные расходы

7408643,2

7408643,2

2,12

Услуги других цехов

0,38

Всего затрат, руб.

301955841,28

47142772,5

349098613,78

%

73,83

26,17

Расчеты на электроэнергию для питания силовых установок определяются по формуле:

(31)

N_э – средняя мощность электродвигателя на 1 станок.

∑Ф_сэ – общее число отработанных станко – часов всего станочного парка, ст – час;

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

В_в, В_м – коэффициент использования двигателя по времени и мощности (соответственно 0,5 и 0,6);

K_{w –} коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети предприятия. Может быть равным 1,06;

В – КПД оборудования (0,95);

Ц_э – цена силовой электроэнергии по тарифу, руб/кВт-час.

Ст.105 Прочие расходы включают пусконаладочные работы. Их величина может быть принята ориентировочно.

Ст.210. Прочие расходы принимаются в размере 10 % от основной зарплаты производственных рабочих.

Амортизация производственного оборудования и транспортных средств:

(32)

Ц_об(тс) – затраты на приобретение оборудования, транспортных средств, дорогостоящего инструмента и производственного инвентаря – балансовая стоимость, руб.

А_об(тс) – соответствующая норма амортизационных отчислений, %.

Станки – 14,1 %

Транс.средства – 20 %

Инструмент – 20 %

Производственный инвентарь – 12 %

руб

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

Заключение

Развитие организации любого размера в долгосрочном периоде невозможно без организации кадрового планирования – стратегии в области управления персоналом. Кадровое планирование должно начинаться с политики государства, потому что проблемы на уровне организации в дефиците кадров перерастают в проблемы на уровне региона или отрасли. Для предприятия основной задачей кадрового планирования является отсутствие дефицита в кадрах необходимого уровня в любой момент времени, одновременно с усложнением условий труда и развитием технологий должно идти и развитие кадров. Кадровое планирование осуществляется в кадровой политике – конкретные действия по достижению стратегии. Кадровое планирование осуществляется в определенной последовательности: определение целей, задач и исполнителей, причем цели планирования должны формулироваться систематически, с учетом правовых норм и принципов политики организации; планирование потребности на основе анализа и прогноза развития рынка труда и оценке обеспеченности персоналом; формулирование требований к персоналу – точное определение того, кто нужен организации, путем анализа работы (рабочего места, должности), подготовки описания этой работы в персонале; создание и поддержка кадровой информации, осуществление кадрового контроллинга (фиксация результатов планирования, последующее сопоставление запланированного и полученного результатов, анализ отклонений и разработка мероприятий по корректировке планов). Важный момент в оценке персонала – разработка организационного и финансового планов укомплектования, включающих: разработку программы мероприятий по привлечению персонала; разработку или адаптацию методов оценки кандидатов; расчет финансовых затрат на привлечение и оценку персонала; реализацию оценочных мероприятий; разработку программ развития персонала; оценку затрат на осуществление программ развития персонала. Важным является определение основных источников поступления

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

кандидатов – внутри предприятия или на стороне, самостоятельный поиск или путем привлечения кадровых агентств; выбор методик оценки и отбора кадров – разработка Положения о порядке конкурса. После приема на работу нового сотрудника или уже работающего в другом подразделении, в рамках кадрового планирования должны быть разработаны и организованы мероприятия по планированию адаптации персонала. Целью адаптации является облегчение вхождения новичка в организацию, сделать его как можно более коротким и безболезненным. Следующим этапом кадрового планирования в рамках общей программы является планирование деловой карьеры, позволяющее достичь преданности работника интересам организации, повышения производительности труда, уменьшения текучести кадров, более полного раскрытия способностей человека, сокращению затрат на обучение и адаптацию, стабильности. Управление деловой карьерой включает в себя организацию системы служебно-профессионального передвижения, выполняющего функции, направленные на поступательное перемещение по различным должностям. Наиболее оптимальным вариантом является создание хорошо подготовленного резерва кандидатов из числа уже работающих в организации, способных замещать вышестоящие должности или рабочие места более высокой квалификации. Работа по формированию резерва после анализа обеспеченности персоналом складывается из следующих этапов: оценка деловых и личностных качеств кандидатов; определение кандидатов в резерв; согласование списка кандидатов, включенных в резерв с вышестоящим руководством.

Результаты, достигнутые с помощью планирования карьеры трудно измерить и скорее надо рассматривать их в комплексе: 1) более ускоренное освоение новой техники, технологии, специальности; 2) рост производительности труда; 3) рост образованности и универсальности специалистов; 4) сокращение текучки кадров; 5) отсутствие дефицита в квалифицированных кадров.

Список использованной литературы

1. Бухалков М. Управление персоналом. / М. Бухалков. – М.: ИНФРА-М, 2011.

2. Грачев М. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации.

Изм.

Лист.

№ докум.

Подпись

Дата

Лист.

КР ЭО 10.00.00 ПЗ

3. Егоршев А. Управление персоналом. / А. Егоршев – Н. Новгород: НИМБ, 2009.

4. Иванцевич Д. Человеческие ресурсы управления.

Дата добавления: 2015-09-30