Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності підприємства за 2009-2011 роки

Таблиця 1.2

Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності підприємства за 2009-2011 роки

показники	Од. виміру	Дані по рокам	Темпи росту,%
			2010/	2011/
1.Обсяг товарної продукції в діючих цінах	тис.грн	1294,500	1479,000	9075,700	114,25	613,64
2.Обсяг товарної продукції в співставних цінах	тис.грн	1985,600	2235,100	10968,300	112,6	490,7
3.Обсяг реалізованої продукції	тис.грн	1294,500	1479,000	9075,700	114,3	613,6
4.Собівартість товарної продукції	тис.грн	6619,700	2510,500	17288,500	37,9	688,6
5.Собівартість реалізованої продукції	тис.грн	6329,700	2242,000	16850,700	35,4	751,6
6.Середньорічна вартість основних виробничих фондів	тис.грн	157,050	243,300	243,300	154,9	100,0
7.Середньорічна вартість активної частини основних виробничих фондів	тис.грн	157,050	243,300	243,300	154,9	100,0
8.Середньооблікова чисельність працівників	чол.				83,6	92,2
9.Середньооблікова чисельність робітників	чол.				79,6	89,7
10.Фонд оплати праці	тис.грн	187,000	301,000	316,000	161,0	105,0
11.Середньомісячна зарплата 1-го працівника	грн.	740,5	820,4	870,3	110,8	106,1

Продовження табл.1.2.

12.Середньорічний виробіток 1-го працівника	тис.грн	21,221	29,000	193,100	136,7	665,9
13. Середньорічний виробіток 1-го робітника	тис.грн	26,418	37,923	259,306	143,5	683,8
14.Фондовіддача	грн.	8,243	6,079	37,303	73,7	613,6
15.Машиновіддача	грн.	8,243	6,079	37,303	73,7	613,6
16. Валовий прибуток	тис.грн	703,000	469,800	354,000	66,8	75,4
17. Чистий прибуток	тис.грн	413,000	201,300	20,200	48,7	10,0
18.Рентабельність підприємства	%	0,319	0,136	0,002	42,7	1,6

Таблиця 2.1

Оцінка забезпеченості підприємства персоналом за 2009-2011 роки
Категорії персоналу	Дані по рокам	Відхилення абсолютне	Відхилення відносне
			2010-	2011-	2010/2009	2011/
Всього працівників, чол. в т.ч.:				-10	-4	83,61	92,16
1. Працівники основної діяльності, з них
- робітників				-10	-5	71,43
- службовців							108,33
-спеціалістів
- керівників

Таблиця 2.2

Аналіз руху персоналу підприємства за 2009-2011 роки
Показники	од.вим.	Дані по рокам	Темп росту, %
			2010/	2011/
1.Середньодлікова чисельність персоналу, всього	чол.				83,6	92,2

Продовження табл.2.2.

2. Прийнято протягом року робітників, всього	чол.					0,0
3. Вибуло протягом року робітників, всього	чол.				100,0	100,0
4. Кількість звільнених за власним бажанням та за порушення трудової дисципліни	чол.				100,0	100,0
5. Коефіцієнт обороту з прийому						0,0
6. Коефіцієнт обороту з вибуття		0,049	0,059	0,064	119,6	108,5
7. Коефіцієнт плинності кадрів		0,049	0,059	0,064	119,6	108,5
8. Коефіцієнт загального обороту		0,049	0,059	0,064	0,000	0,000

Таблиця 2.3

Використання фонду робочого часу на підприємстві за 2009-2011 роки
Показники	Дані по рокам	Темп росту, %
			2010/	2011/
1.Середньооблікова чисельність робітників, чол.				83,6	92,2
2. Відпрацьовано за рік одним робітником: - днів				115,4	109,9
-годин				115,4	109,9

Продовження табл.2.3.

3. Середня тривалість робочого дня, год.				100,0	100,0
4. Фонд робочого часу за рік люино-годин, в т.ч.:понаднормово				96,5	101,3

Для визначення ефективності управління скористаємося даними табл.3.2.

Таблиця 3.2
Структура витрат на управління в динаміці за 2009-2011 роки на підприємстві
Назва витрат	Структура витрат по рокам	Темпи росту,%
			2010/2009	2011/2010
тис.грн	%	тис.грн	%	тис.грн	%
1.На оплату праці, всьогов т.ч. зарплата, премії і доплати	85,3	41,1	136,2	68,6	146,3	42,1	159,7	107,4
2.На техніку управління в т.ч. -носії інформації (бланки,папір,дискети)	15,5	7,5	9,8	4,9	30,6	8,8	63,2	312,2
-утримання та ремонт техніки управління	15,5	7,5	13,5	6,8	21,3	6,1	87,1	157,8
3. На організацію й забезпечення управління- всього	29,5	14,2	6,4	3,2	49,1	14,1	21,7	767,2
-в.ч.-НДР та НОУП	2,2	1,1	1,8	0,9	5,6	1,6	0,0	0,0
-підготовка та підвищення кваліфікації управ. Кадрів	14,8	7,1	3,8	1,9	25,7	7,4	25,7	676,3

Продовження табл. 3.2

-заходи по вдосконаленню управління	12,5	6,0	0,8	0,4	17,8	5,1	6,4	2225,0
4. Накладні витрати, всього	61,5	29,7	32,5	16,4		28,8	52,8	307,7
-в т.ч.-службові відрядження й пересування	19,9	9,6	10,3	5,2	32,7	9,4	51,8	317,5
-поштово-телеграфні, телефонні й канцелярскі	9,4	4,5	7,2	3,6	17,8	5,1	76,6	247,2
-утримання легкового транспорту	32,2	15,5		7,6	49,5	14,3	46,6	330,0
-комунальні
-всього витрат на управління	207,3	100,0	198,4	100,0	347,3	100,0	95,7	175,1

Таблиця 3.3

Динаміка основних показників ефективності управління на підприємстві за 2009-2011 роки
Назва показників	Од. виміру	Дані по рокам	Темпи росту, %
			2010/	2011/
1.Обсяг виробництва	тис.грн	1294,500	1479,000	9075,700	114,3	613,6

Продовження табл.3.3.

2.Чисельність працівників	чол.				83,6	92,2
- в т.ч. управлінських працівників	чол.				100,0	100,0
3. Валовий прибуток	тис.грн		469,8		66,8	75,4
4. Собівартість реалізованої продукції	тис.грн	6329,700	2242,000	16850,700	35,4	751,6
5. Витрати на 1 грн. обсягу виробництва	грн.	4,890	1,516	1,857	31,0	122,5
6. Витрати на управління	тис.грн	207,3	198,4	347,3	95,7	175,1
7.Фонд зарплати всього	тис.грн				161,0	105,0
-в т.ч. управлінських працівників	тис.грн	85,3	136,2	146,3	159,7	107,4
8. Обсяг виробництва на 1 управлінськьго працівника	тис.грн/на чол.	107,88	123,25	756,31	114,3	613,6
9. Прибуток на 1 грн. витрат на управління	грн.	3,39	2,37	1,02	69,8	43,0
10. питома вага витрат на управління в загальних витратах	%	3,1	7,9	2,0	252,4	25,4
11.питома вага управлінських працівників в загальній чисельності	%	19,7	23,5	25,5	119,6	108,5

Продовження табл.3.3.

12. Питома вага зарплати управлінських працівників у загальному фонді зар плати

%

45,6

45,2

46,3

99,2

102,3

Дата добавления: 2015-09-29