Заключение по результатам анализа документации системы менеджмента качества ЗАО «Металлоснаб» *

Колотенко Мария С3545б

Заключение по результатам анализа документации системы менеджмента качества ЗАО «Металлоснаб» *

Договор №54892

№ п/п	Номер и наименование документа	Пункт МС ИСО	Пункт СТП	Содержание несоответствий и замечания.	Результат рассмотрения **
	Политика в области качества	п.4.2.2			Не предоставлено
	Цели в области качества	п.4.2.2			Не предоставлено
	QM-01-2006 Руководство по качеству	п.4.2.2		Отсутствует: титульный лист, содержание, раздел «Нормативные ссылки», раздел "Порядок утверждения и внесения изменений", лист ознакомления (несоответствие п.4.2.3)	Не одобрено
			п.1		Одобрено
			п.2	Отсутствует обоснование исключения пункта 7.3	Не одобрено
			п.3		Одобрено
			п.4.1		Одобрено
			п.4.2.1		Одобрено
			п.4.2.2	Не предоставлено обоснование исключения	Не одобрено
			п.4.2.3		Одобрено
			п.4.2.3	Исправить нумерацию пункта: Управление записями на 4.2.4	Одобрено при условии устранения несоответствий
			п.5.1	Не указана периодичность анализа СМК/ссылка на соответствующий документ	Не одобрено
			п.5.2		Одобрено
			п.5.3	Не указана ссылка на конкретный пункт РК	Не одобрено
			п.5.4.1	Орфографические ошибки; Не указана ссылка на конкретный пункт РК	Не одобрено
			п.5.4.2	Не указаны ссылки на соответствующие документы	Не одобрено
			п.5.5.1	Не указаны ссылки на соответствующие документы	Не одобрено
			п.5.5.2	Указана не вся ответственность ПРК (предоставление отчетов Высшему руководству)	Не одобрено
			п.5.5.3		Одобрено
			п.5.6		Одобрено
			п.6.1		Одобрено
			п.6.2	Отсутствует: раздел «Общие положения», график проведения оценки и анализа компетентности сотрудников/ссылка на соответствующий документ	Не одобрено
			п.6.3		Одобрено
			п.6.4		Одобрено
			п.7.1	Не указаны ссылки на соответствующие документы	Не одобрено
			п.7.2.1	Не определены все требования к предоставляемым услугам/поставляемой продукции	Не одобрено
			п.7.2.2	Не указаны ссылки на соответствующие документы	Не одобрено
			п.7.2.3		Одобрено
			п.7.3	Не предоставлена аргументация исключения	Не одобрено
			п.7.4	Отсутствуют требования к квалификации соответствующего персонала	Не одобрено
			п.7.5.1		Одобрено
			п.7.5.2	Отсутствуют требования к записям	Не одобрено
			п.7.5.3		Одобрено
			п.7.5.4	Отсутствуют требования к записям	Не одобрено
			п.7.5.5	Не указаны ссылки на соответствующие документы	Не одобрено
			п.7.6	Невозможно исключить	Не одобрено
			п.8.1		Одобрено
			п.8.2.1		Одобрено
			п.8.2.2	Исправить нумерацию в подпунктах	Не одобрено
			п.8.2.3		Одобрено
			п.8.2.4	Не указаны ссылки на соответствующие документы	Не одобрено
			п.8.3		Одобрено
			п.8.4		Одобрено
			п.8.5	Отсутствуют требования к записям	Не одобрено
	Документированная процедура: Управление документацией	п.4.2.2			Не предоставлено
	Документированная процедура: Управление записями	п.4.2.2			Не предоставлено
	Документированная процедура: Внутренние аудиты (проверки)	п.4.2.2			Не предоставлено
	Документированная процедура: Управление несоответствующей продукцией	п.4.2.2			Не предоставлено
	Документированная процедура: Корректирующие действия	п.4.2.2			Не предоставлено
	Документированная процедура: Предупреждающие действия	п.4.2.2			Не предоставлено

* название системы менеджмента (менеджмента качества, управления охраной окружающей среды, менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда), название Организации

** Одобрено, не одобрено, одобрено при условии устранения несоответствий, принято к сведению.

Дата добавления: 2015-09-28