по подготовке тендерного предложения

Регламент работ

по подготовке тендерного предложения

команда «Азиза Консалтинг»

Разработал: _________________ (Козачек А.)

Проверил: __________________ (Сычугов А.)

Согласовал: ________________ (Померанцев С.)

Утвердил: __________________ (Нежурина М.И.)

Оглавление

1. Общие требования и назначение документа. 3

2. Каждый участник проектной команды выполняет свои обязанности на конкретном этапе подготовки к тендеру в соответствии со своей ролью в команде. 3

3. Управление коммуникациями. 4

4. Управление изменениями. 4

5. Разработка документации и её согласование. 4

6. Нормативная база проекта. 4

7. Стратегия проекта. 7

8. План мероприятий по обеспечению качества работ. 7

Обеспечение компетенций. 8

Планирование работ. 10

Смета работ. 13

Матрица ответственности. 13

9. Анализ рисков. 17

10. Контроль качества результатов работ. 20

1. Общие требования и назначение документа

Данный регламент является основополагающим документом деятельности проектной команды. Документ определяет основные положения деятельности каждого участника проекта, его обязанности и полномочия, а также содержит информацию о методах, обеспечивающих их.

Цель данного документа заключается в организации деятельности участников проекта по распределению их обязанностей и полномочий.

Данный документ обязателен применению для всех членов проектной команды.

2. Каждый участник проектной команды выполняет свои обязанности на конкретном этапе подготовки к тендеру в соответствии со своей ролью в команде

Таблица 1. План коммуникаций участников проектной команды

ФИО	Роль в проекте	С кем может коммуницировать	По какому вопросу
Померанцев Сергей	Руководитель проекта	• С Заказчиком • С Куратором проекта • С участниками проекта	• По всем вопросам проекта • По вопросам отчетности, проблемам проекта
Сычугов Александр	Менеджер по качеству	С руководителем проекта С государственными контрольными органами С участниками проекта	• По всем вопросам проекта • По вопросам отчетности • По вопросам качества
Козачёк Андрей	Эксперт- проектировщик	• С руководителем проекта • С системным архитектором • С менеджером по качеству	• По решению отдельных рабочих вопросов
Жуйков Сергей	Системный архитектор	• С руководителем проекта • С техническими специалистами заказчика • С участниками проекта	• По вопросам проекта • По вопросам системной и IT-архитектуры • По вопросам качества
Стюхляева Ирина	Бизнес-аналитик	• С руководителем проекта • С системным архитектором • С менеджером по качеству	• По решению отдельных рабочих вопросов
Сапрыкина Анна	Бизнес-аналитик	• С руководителем проекта • С системным архитектором • С менеджером по качеству	• По решению отдельных рабочих вопросов

3. Управление коммуникациями

Члены проектной группы применяют современные IT-технологии при взаимодействии между собой. Различные проектные распоряжения и задания получаются мгновенно. В случае необходимости PM может, применяя Skype, устроить online-конференцию.

4. Управление изменениями

Команда способна решать сложные вопросы, возникающие в процессе ведения работ по проекту.

Все изменения обсуждаются членами команды, а итоговое решение принимает PM. Члены команды могут в случае необходимости взять на себя выполнение релевантных проектных работ, исполняемых их коллегами.

Команда способна работать более интенсивно в случае нехватки времени. Стратегия снижения качества продукта с целью выполнить заказ в срок не применяется.

5. Разработка документации и её согласование

Вся проектная документация ведется по единым стандартам ведения документооборота. В ней отражается основная информация о проекте, о распределении ролей, обо всей проделанной работе.

Документация согласуется с PMом и им подписывается.

6. Нормативная база проекта

Определены нормативные документы, используемые в процессе разработки проекта, с содержанием которых члены команды частично ознакомлены, но, тем не менее, требуются дополнительные мероприятия для полного изучения этих документов в рамках каждой из ролей в целях дальнейшего применения в работе (Таблица 2).

Таблица 2. Требования к знанию нормативной документации

Группа	Нормативный документ	Ответственный	Степень знакомства членов проектной команды с документом	Мероприятия
Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания.	ГОСТ 34.601-90	Руководитель проекта	Не знаком	Самостоятельное изучение
Системная инженерия. Жизненный цикл систем.	ISO/IEC 15288	Системный архитектор	Не знаком	Самостоятельное изучение, посещение лекций и семинаров в рамках учебной дисциплины
Информационная технология. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание Автоматизированной системы.	ГОСТ 34.601-90	Системный архитектор	Не знаком	Самостоятельное изучение
Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем	ГОСТ 34.201	Руководитель проекта	Не знаком	Самостоятельное изучение
Системы менеджмента качества. Требования	ISO 9001:2008	Менеджер по качеству	Частично знаком	Самостоятельное изучение
Менеджмент качества. Руководящие указания по планам обеспечения качества	ISO 10005:2005	Менеджер по качеству	Частично знаком	Самостоятельное изучение
Менеджмент качества. Руководство качеством при управлении проектом.	ISO 10006	Менеджер по качеству	Не знаком	Самостоятельное изучение
Требования к поставщику ИТ-услуг по организации предоставления заказчикам управляемых услуг приемлемого качества	ISO/IEC 20000	Менеджер по качеству	Частично знаком	Самостоятельное изучение
Низкие финансовые риски на основе управления рисками всех процессов	ISO 31000, ONR 49000, AS/NZS 4360,COSO ERM, FERMA	Бизнес-аналитик. Руководитель проекта	Не знаком	Самостоятельное изучение
Безопасность труда	OHSAS 18000	Руководитель проекта	Не знаком	Самостоятельное изучение
Эффективное планирование и материально-техническое обеспечение	MRP	Руководитель проекта, системный архитектор	Не знаком	Самостоятельное изучение
Требования к управлению процессами при разработке ПО	ISO 15504 SPICE	Системный архитектор, эксперт-проектировщик	Не знаком	Самостоятельное изучение
Требования к управлению процессами в проектах КИС	CobIT 4.1	Системный архитектор, эксперт-проектировщик	Не знаком	Самостоятельное изучение

7. Стратегия проекта

(какое соотношение ценности и стоимости должно быть в проекте, исходя из конкурентного анализа, к чему это ведет с точки зрения работ проекта - какие виды работ повысят ценность, что нужно сделать для снижения стоимости; какой уровень рисков проекта ожидает заказчик, какой уровень риска предварительно фактически получается в проекте, что нужно сделать для приведения их в соответствие) – раздел будет заполнен после конкурентного анализа ИТ-решений.

8. План мероприятий по обеспечению качества работ

План содержит:

Описание компетенций участников проекта в целом, их соответствие целям, требованиям и Перечень контрольных точек проекта.

К контрольным точкам проекта относятся все выполняемые в ходе проекта процедуры, экспертизы, анализ хода выполнения проекта, нормоконтроль проектных документов и их утверждение.

У каждой роли в проекте определены области знаний, умений и области применения навыков в рамках участия в проекте, что значительно повышает эффективность работы членов проектной команды.

Определены компетенции членов команды “to be” и “as is”. Для того, чтобы приблизиться к модели “to be”, каждым членом команды разработаны мероприятия по повышению квалификаций (Таблица 3).

Обеспечение компетенций

Таблица 3. Матрица компетенций

Ф.И.О.	Роль в проекте	Компетенции	Мероприятия по повышению компетенций
Знать	Уметь	Уметь применять
Померанцев Сергей	Руководитель проекта	Принципы планирования, контроля, организации проекта	Применять практические методологии для управления проектной и процессной деятельностью	Применение проектно­ориентированного подхода	•Чтение учебника по дисциплине «Управление проектами»; PM BOOK •Дополнительный поиск информации по данному направлению •Посещение семинаров, конференций
Процессы управления человеческими ресурсами в проекте	Формировать команду проекта и организовать ее эффективную работу и взаимодействие	Осуществлять непрерывный мониторинг проекта и регулирование хода выполнения работ
Стандарты в управлении проектами	Четко определить цели, результаты и работы проекта	Вести документацию проектной деятельности
Методы коммуникаций в команде, проекте	Обеспечивать эффективные коммуникации и документооборот на основе современных информационных технологий
Стюхляева Ирина Сапрыкина Анна	Бизнес- аналитики	Правила и формы описания бизнес- процессов с помощью IDEFO, IDF3, DFD, ARIS	Создавать и моделировать бизнес-процессы с помощью программ BpWin, ARIS; проводить начальную оценку рисков и разрабатывать решения	Применять опыт описания и анализа бизнес-процессов	• Изучение специализированной литературы по методологии описания бизнес-процессов и разработки требований • Консультации с преподавателем по дисциплине «Проектирование бизнес-процессов» • Посещение обучающих семинаров по стандартам создания архитектуры
Стандарты разработки нормативных документов	Анализировать существующие условия для выбора оптимального бизнес-решения	Определять действия и способы реализации обязанностей в проекте
Методологии моделирования бизнес- процессов и способы построения бизнес- архитектуры	Создавать архитектуру бизнеса; разрабатывать модель функциональных требований
Сычугов Александр	Менеджер по качеству	Основы управления качеством	Организовывать мероприятия по разработке, внедрению и постоянному улучшению СМК	Стандарты качества, ГОСТы	• Изучение самостоятельно основных стандартов, используемых в проекте, ГОСТ 34
Методы контроля и оценки качества	Создавать мероприятия по улучшению качества	Методологии по улучшению качества

Ф.И.О.	Роль в проекте	Компетенции	Мероприятия по повышению компетенций
Знать	Уметь	Уметь применять
		Стандарты разработки нормативных документов	Проводить консультационную и методологическую работу с членами проектной команды по процессам СМК и вопросам, установленным руководителем проекта	Методологии по сбору и систематизации информации, необходимой для анализа СМК	• Использование открытых ресурсов в Интернет • Консультации с преподавателями в области качества
Различные методы оценки рисков	Выявлять риски и организовывать мероприятия по их предотвращению	Методологии расчета риска
Козачек Андрей	Эксперт-проектировщик	Методологию и технологии проектирования бизнес-процессов для выбора средств, позволяющих достичь необходимой цели	Проектировать информационные системы, учитывая информационные потоки	Навыки работы со стандартами, спецификациями и руководствами, включая ресурсы сети Интернет	• Изучение самостоятельно дополнительной методологии по проектированию • Посещение практических занятий по освоению ИТ-инструментария, проектирования бизнес-процессов
Принципы построения, моделирования и анализа систем и их обследования	Выбирать и спользовать стандарты, специализированные методологии и средства моделирования систем и процессов	Навыки формирования функционала архитектуры системы
ИТ-инструментарий	Разрабатывать функциональные модели данных	Навыки моделирования в нотациях IDEF0, ARIS, BPWin
Создание проектов с различных точек зрения, программ
Жуйков Сергей	Системный архитектор	Методологию описания архитектуры	Разрабатывать технико-экономическое обоснование выбранных вариантов	Навыки работы со стандартами, спецификациями и руководствами, включая ресурсы сети Интернет	• Самостоятельное изучение стандартов, подходов и методов моделирования архитектуры • Приобретение практических навыков описания структурных схем в ARIS, BPWin
Принципы моделирования архитектуры КИС и языки моделирования систем	Анализировать потребности и требования к архитектуре системы и разрабатывать логические модели данных	Навыки формирования целевой архитектуры системы
Принципы построения и анализа систем и их обследования	Уметь выбирать и использовать стандарты, специализированные методологии и средства моделирования систем и процессов	Навыки моделирования в нотациях IDEF0, ARIS, BPWin

Поля, выделенные цветом, означают наличие соответствующих навыков у членов проектной команды.

Планирование работы по фазам жизненного цикла проекта осуществляется с помощью MSProject. Курс обучения по работе с данной программой будет пройден всеми участниками команды в учебном процессе.

График проекта представлен в виде таблицы. В нее входят перечень этапов планирования проекта, сроки, контрольные точки, ресурсы.

.

Планирование работ

Таблица 4. График проекта

События	Начало	Окончание	Участники	Трудоемкость Работы, ч/час
Старт проекта	13.11.12	13.11.12
Получение задания	13.11.12	13.11.12	Все
Задание получено	13.11.12	13.11.12	Все
Этап 1	05.11.10	12.11.10
Формирование проектной команды	13.11.12	13.11.12	Все
Распределение ролей в команде	13.11.12	13.11.12	Все
Совещание по этапу 1	13.11.12	13.11.12	Все
Описание job description	14.11.12	14.11.12	Все
Утверждение тем инд. НИР	14.11.12	14.11.12	Руководитель проекта
Отчет с обоснованием выбора и тем инд. НИР выслан	16.11.12	16.11.12	Руководитель проекта	0,1
Совещание по этапу 1	17.11.12	17.11.12	Все
Планирование и организация проектной работы	17.11.12	20.11.12	Все
Отчет по статусу проекта	20.11.12	20.11.12	Руководитель проекта
Отчет по статусу проекта выслан	21.11.12	21.11.12	Руководитель проекта	0,1
Совещание по этапу 1	22.11.12	22.11.12	Все
Разработка регламента тендерного предложения	22.11.12	25.11.12	Все
Оценка рисков по подготовки тендерного предложения	22.11.12	25.11.12	Руководитель проекта Менеджер по качеству, Бизнес-аналитики
Разработка мер по управлению рисками по подготовки тендерного предложения	22.11.12	25.11.12	Руководитель проекта Менеджер по качеству, Бизнес-аналитики
Совещание по этапу 1	24.11.12	24.11.12	Все
Регламент, описание рисков высланы	26.11.12	26.11.12	Руководитель проекта	0,1
Совещание по этапу 1	27.11.12	27.11.12	Все
Изучение кейса	27.11.12	04.12.12	Все
Анализ информации из кейса	27.11.12	04.12.12	Бизнес-аналитики
Составление описания компании	28.11.12	04.12.12	Бизнес-аналитики
Совещание по этапу 1	29.11.12	29.11.12	Все
Обзор существующих решений	27.11.12	03.12.12	Все
Анализ ИТ-проектов на сходных предприятиях	27.11.12	03.12.12	Руководитель проекта
Выявление требований заказчика	02.12.12	03.12.12	Бизнес-аналитики
Выбор направления автоматизации	04.12.12	04.12.12	Все
Совещание по этапу 1	04.12.12	04.12.12	Все
Обоснование выбранной архитектуры	03.12.12	04.12.12	Системный архитектор, Эксперт-проектировщик
Обоснование выбранных средств моделирования	03.12.12	04.12.12	Системный архитектор, Эксперт-проектировщик Бизнес-аналитики
Анализ бизнес-процессов AS IS	03.12.12	04.12.12	Бизнес-аналитики
Анализ действующей ИС	03.12.12	04.12.12	Системный архитектор, Эксперт-проектировщик
Подготовка структурной схемы подсистем	03.12.12	04.12.12	Системный архитектор, Эксперт-проектировщик
Отчет по статусу проекта выслан	05.12.12	05.12.12	Руководитель проекта	0,1
Материалы анализа ИТ-проектов на сходных предприятиях высланы	05.12.12	05.12.12	Руководитель проекта	0,1
Обоснование выбора и принятия решения о направлении автоматизации	05.12.12	05.12.12	Руководитель проекта, системный архитектор, эксперт-проектировщик, бизнес-аналитики
Этап 2	06.12.12	17.12.12
Совещание по этапу 2	06.12.12	06.12.12	Все
Постановка цели проекта	06.12.12	06.12.12	Руководитель проекта, бизнес-аналитики
Формулировка темы проекта	06.12.12	06.12.12	Руководитель проекта
Сбор информации о предполагаемых участниках проекта	06.12.12	06.12.12	Все	1,5
Формирование требований к АС	06.12.12	06.12.12	Системный архитектор, эксперт-проектировщик, бизнес-аналитики, менеджер по качеству
Разработка бизнес-процессов to be	06.12.12	08.12.12	Бизнес-аналитики
Описание архитектуры предлагаемого решения	06.12.12	08.12.12	Системный архитектор, эксперт-проектировщик
Описание рисков проекта автоматизации и мер по управлению ими	06.12.12	08.12.12	Менеджер по качеству, бизнес-аналитики
Технико-экономическое обоснование проекта	06.12.12	08.12.12	Системный архитектор,Эксперт-проектировщик, бизнес-аналитики
Формирование предполагаемого бюджета проекта	06.12.12	08.12.12	Эксперт-проектировщик
Разработка стратегии в области качества	06.12.12	08.12.12	Менеджер по качеству
Совещание по этапу 2	09.12.12	09.12.12	Все
Приоритеты, концепция, стратегия в области качества высланы	10.12.12	10.12.12	Руководитель проекта	0,1
Оформление проектной документации	10.12.12	16.12.12	Все
Подготовка графических материалов	10.12.12	16.12.12	Все
Совещание по этапу 2	12.12.12	12.12.12	Все
Драфт тендерного предложения и единый пакет разработанных ранее документов формировка	14.12.12	16.12.12	Все
Совещание по этапу 2	15.12.12	15.12.12	Все
Драфт тендерного предложения и единый пакет разработанных ранее документов высланы	17.12.12	17.12.12	Руководитель проекта	0,1
Этап 3	18.12.12	26.12.12
Совещание по этапу 3	18.12.12	18.12.12	Все
Подготовка отчетов по инд. НИР	18.12.12	19.12.12	Все
Отчеты по инд. НИР сданы	20.12.12	20.12.12	Руководитель проекта	0,1
Подготовка к предварительной защите тендерного предложения	20.12.12	21.12.12	Все
Предварительная защита тендерного предложения	22.12.12	22.12.12	Руководитель проекта	0,5
Совещание по этапу 3	22.12.12	22.12.12	Все
Анализ предварительной защиты	22.12.12	23.12.12	Все
Исправление ошибок	22.12.12	23.12.12	Все
Подготовка тендерного предложения к сдаче в конверте	22.12.12	23.12.12	Руководитель проекта
Тендерное предложение в конверте сдано	24.12.12	24.12.12	Руководитель проекта	0,3
Финальное совещание	24.12.12	24.12.12	Все
Публичная защита тендерного предложения	25.12.12	25.12.12	Все	0,5
Получение диф.зачета по НИР	26.12.12	26.12.12	Все

К настоящему документу прилагается диаграмма Ганта в MS Project

Смета работ

Внутренний курс 1 у.е. = 32 руб.

Статья	Сумма
Зарплата участников проектной команды (635х20 у.е./час)	410 000 руб
Налоги (34%)	140 000 руб
Затраты на связь и коммуникации (моб. $350, Интернет $100)	14 400 руб
Прочие затраты (60% от ФЗП)	250 000 руб
ИТОГО	1 060 400 руб

Матрица ответственности

Разработана матрица ответственности, где указаны члены команды ответственные (О) за выполнение той или иной работы, участвующие (У) в ней, либо информирующиеся (И). Также определены документы, которые должны быть разработаны по завершении каждой из фаз.

Мероприятия по обеспечению эффективной деятельности проектной команды:

· Наиболее конкретное формулирование отдельных задач проекта

· Своевременный промежуточный контроль выполнения поставленных задач

· Регламентация обязанностей каждого участника команды,

· Разграничение областей ответственности участников,

Действия исполнителей:

X – данный исполнитель выполняет работу

W – исполнитель принимает решение

D – данный исполнитель сам принимает окончательные решения

Мониторинг:

T – исполнитель занимается обучением

С – исполнитель занимается консультацией и это обязательно

I – необходимость информировать

A – исполнитель является консультантом по желанию

P – исполнитель управляет работой и мониторингом

P – у исполнителя могут быть две роли

Таблица 5. Матрица ответственности.

			Руководитель проекта	Системный архитектор	Эксперт-проектировщик	Менеджер по качеству	Бизнес-аналитик
	Основные вехи
Этап 1	Получение задания	Вводная презентация	D,A	C,I	A,I	X,I,W	A,I
Формирование проектных групп	Список состава команд	A,I	A,I	A,I	A,I,W	A
Задание получено	Задание	P	W,X,I	A,I	A,	A
	D	A	I	I	I
Этап 2	Выбор Руководителя Проекта	Протокол стартового совещания	D,A,W	X,I,W	A,I,W	I,A,W	C,W
Распределение ролей в команде	Протокол стартового совещания	P	X,I	A,I	I	A,I
Описание должностных инструкций	Протокол стартового совещания	I,A	D	X,W,I	I	I,A
Написание отчета по этапу 1	Отчет №1	D	X,I	I,A	I,A	I,a
Отчет по этапу 1 выполнен	Отчет №2	I,C	D,X	C,I	I	C
Этап 3	Совещание по этапу 2	Протокол совещания №2	D	P	I	I	I
Планирование работы команды	План проекта	I,A	C	X	I
Написание отчета о статусе	Отчет о статусе проекта	I,A	P	A	I,A	X
Анализ кейса (предметной области)	Отчет о статусе проекта	I,A	C,A	X,A	I	T,W
Этап 4	Совещание по этапу 3	Протокол совещания №3	D	C,I	A,I	X,I,W	A,I
Планирование проекта	План проекта	A,I	A,I	A,I	A,I,W	A
Написание устава проекта	Устав проекта	P	W,X,I	A,I	A,	A
Составление программы качества	Программа качества	D,A	A	I,C	I,C	I,C
Анализ и описание рисков	Анализ рисков	D	X,I	A,I	I,A	C
Составление описания компании	Описание компании	P	X,I	A,I	I	A,I
Составление отчета по этапу 3	Отчет №3	I,A	D	X,W,I	I	I
Отчет по этапу 3 выполнен	Отчет №3	D	X,I	I	I	I
Этап 5	Совещание по этапу 4	Протокол совещания №4	I,C	D,X	C,I	I	C
Выявление требований заказчика	Описание требований	D,C	P,C	I,C	I,C	I,C
Обоснование выбранной архитектуры	Обоснование выбранной архитектуры	I	C	X	I
Обоснование выбранных средств моделирования	Обоснование выбранных средств моделирования	I	P		I	X
Анализ бизнес-процессов as is	Бизнес процессы as is	I,A	A	I	I	X
Анализ действующей ИС	Действующая ИС	I	C	X	I	T,W
Формирование требований к АС	Требования к АС	D	C,I	A,I	X,I,W	A,I
Отчет по этапу 4 выполнен	Отчет №4	A,I	A,I	A,I	A,I,W	A
Этап 6	Совещание по этапу 5	Протокол совещания №5	P	W,X,I	A,I	A,	A
Подготовка структурной схемы подсистем	Структурная схема подсистем	D	A	I	I	I
Разработка бизнес процессов to be	Бизнес процессы to be	D	X,I	A,I	I	C
Описание архитектуры предлагаемого решения	Архитектура предлагаемого решения	P	X,I	A,I	I	A,I
Разработка устава проекта автоматизации предприятия	Устав проекта автоматизации предприятия	I,A	D	X,W,I	I	I
Разработка плана по качеству проекта автоматизации	План по качеству	D	X,I	I	I	I
Описание рисков проекта автоматизации и мер по управлению ими	Риски проекта по автоматизации и меры по управлению ими	I,C	D,X	C,I	I	C
Разработка ТКП	ТКП	D	P	I	I	I
Отчет по этапу 5 выполнен	Отчет №5	I	C	X	I
Подготовительный этап	Совещание по этапу 6	Протокол совещания №6	I	P		I	X
Сбор информации о предполагаемых участниках	Состав участников	I,A	A	I	I	X
Технико-экономическое обоснование проекта	Технико-экономическое обоснование проекта	I	C	X	I	T,W
Формирование предполагаемого бюджета проекта	Бюджет проекта	D	C,I	A,I	X,I,W	A,I
Сборка документации и оформление 1-ой версии документации к тендеру	Документация проекта	A,I	A,I	A,I	A,I,W	A
Написание отчета	Отчет по документации	P	W,X,I	A,I	A,	A
Отчет по этапу 6 выполнен	Отчет по этапу №6	D	A	I	I	I
Финиш проекта	Проведение совещания по выступлению на тендере	Протокол совещания по выступлению на тендере	D	X,I	A,I	I	C
Сборка документов и оформление финальной версии документации к тендеру	Тендерная документация	P	X,I	A,I	I	A,I
Подготовка презентации для	Документация для комиссии	I,A	D	X,W,I	I	I
Подготовка к публичной защите тендерного предложения	Протокол подготовки к публичной защите тендерного предложения	D	X,I	I	I	I
Выступление на тендере	Протокол выступления на тендере	I,C	D,X	C,I	I	C
Заключительный этап	Проведение финального совещания	Протокол финального совещания	D	P	I	I	I
Анализ репетиции	Анализ подготовительного этапа	I	C	X	I	C
Исправление ошибок	Протокол замечаний и предложений	I	P		I	X
Подготовка окончательной документации	Документация по тендерному предложению	I,A	A	I	I	X
Выступление на тендере	Протокол выступления перед тендерной комиссией	I	C	X	I	T,W

9. Анализ рисков

Для того, чтобы свести риски к минимуму необходим анализ рисков при внедрении системы и предложения по их снижению (Таблица 6)

Таблица 6. Таблица рисков

Тип риска	Описание риска	Угрозы	Мероприятия по снижению и предотвращению риска	Владелец риска	Вероятность	Влияние	Угроза наступления риска	Приоритет решения
Организационный характер	Невыполнение проекта в срок	Обмен информацией внутри группы затрудняется и замедляется, время на достижение целей проекта увеличивается	Тщательнее разрабатывать вехи проекта. Проведение еженедельных совещаний	Вся команда			Низкая
Человеческий фактор	Член команды может быть задействован в другом проекте (диплом, магистратура)	Совмещение ролей может затруднить развитие проекта, появление накладок по времени, снижение качества выполняемых работ	РМ распределяет задание в соответствии с инд. графиком	Вся команда			Средняя
Конфликты в команде	Отсутствие желания достигать поставленные цели, снижение производительности	PM разбирает конфликтные ситуации	Вся команда			Средняя
Уход участника проекта по различным причинам (семейные обстоятельства, болезнь)	Отсутствие выполненной работы данного участника, срыв сроков проекта	Дублирование задач (для бизнес-аналитиков особенно)	Вся команда			Низкая
Болезнь участника проекта	Отсутствие выполненной работы данного участника, срыв сроков проекта	Дублирование задач (для бизнес-аналитиков особенно) Профилактика сезонных болезней	Вся команда			Средняя
Нежелание части персонала саморазвиваться в соответствии с регламентом	Снижение эффективности работы, возникновение напряженности в коллективе	Разработка системы мотивации персонала	Вся команда			Низкая
Технический характер	Сложность освоения новых знаний	Слишком высокие требования к квалификации персонала	Организации постоянно действующих курсов подготовки персонала	Вся команда			Средняя
Неочевидность технических решений, отсутствие аналогов, ориентация на тупиковые технологии	Неудовлетворительные потребительские качества системы (функциональность, эффективность, интерфейсы и т. д.), невозможность развития системы даже в краткосрочной перспективе	Организация процедур внутренней и внешней экспертизы	Вся команда			Низкая
Неполнота и неточность исходной информации(в том числе отсутствие формализованного описания бизнес-процессов)	Несоответствие результатов проекта ожиданиям заказчика	Проведение исполнителем исследования имеющейся документации и своевременное уведомление заказчика о необходимости проведения дополнительных работ по сбору, анализу и формализации исходных данных	Вся команда			Высокая

10. Контроль качества результатов работ

Контроль качества работ основан на поэтапной проверке. Такой принцип позволяет выявлять и устранять ошибки на каждой стадии проекта и избежать ошибок в финале работы, также используется целевое планирование. За соблюдением установленных стандартов следит руководитель проекта (Таблица 7).

Таблица 7. Контроль качества работ

Наименование мероприятия	Состав мероприятия по осуществлению контроля качества
Контрольные встречи в начале каждого этапа (сопоставление результатов каждого участника поставленным)	Руководитель проекта: обозначает цель этапа; выясняет понимание членов команды задания и обязанностей, которые им надлежит выполнить; команда: обсуждает вопросы; возможные проблемы, которые могут возникать при проведении мероприятия.
Постоянная обратная связь	Каждый член команды отчитывается в письменном виде, т.е. предоставляет отчет о проделанной им работе руководителю проекта по окончанию каждого этапа. Письма от заказчика и к заказчику направляет руководитель проекта, при занятости РП пересылка идет к менеджеру проекта в течение одного часа.
Незапланированные собрания	Незапланированные мероприятия фиксируются в журнале.
Аудит/контроль качества проектной документации на этапе тендера проекта	Вся документация сверяется на соответствие стандартам менеджером по качеству. Полный пакет документов собирается РП.

Дата добавления: 2015-10-21