2 Расчет технико-экономических показателей.

2 Расчет технико-экономических показателей.

Марка автомобиля:

А_сс – 275ед

К₁ – III

Т_н – 8.8час

ℓ_ге – 22км

γ – 1

α_в – 0,79

β – 0,48

V_т – 37км/рас

Б_а –550000 руб

ΣТ – 100000чел/час

Дрг-255дн

2.1 Расчет производственной программы.

2.1.1 Расчёт количества ездок.

Для определения количества ездок необходимо определить время на одну ездку,

тогда

часа

(для автобусов + t_ко а не t_п-р ),тогда количество ездок за день определяем по формуле

ездок

2.1.2 Средне суточный пробег l_cc определим по формуле:

км

2.1.3 Определим производственную программу:

2.1.4 Определяем транспортную работу:

2.1.5 Определяем количество ходовых автомобилей:

2.1.6 Определяем количество ездок с грузом по всему парку:

2.1.7 Определение средне - суточного пробега всего парка находим по формуле:

2.1.8 Выработку в тоннах по всему парку определяем по формуле:

2.1.9 Производственная работа по всему парку определяется по формуле:

2.2 Расчет программы за год по всему парку.

2.2.1 Определим автомобили – дни работы в хозяйстве по формуле:

2.2.2 Определим автомобили – дни в хозяйстве по парку, тогда:

2.2.3 Определение автомобили – часов в хозяйстве находим по формуле:

2.2.4 Автомобили – часы в работе находим по формуле:

2.2.5 Определяем общий пробег автомобилей по парку за год:

2.2.6 Определяем объёмов перевозок АТП за год:

2.2.7 Определяем проделанную работу АТП за год:

2.3 Расчет производственных фондов АТП

Производственные фонды АТП состоят из:

ОПФ включает в себя подвижной состав и материально техническую базу АТП, а также оборотных средств участвующих в 1 цикле, тогда формула примет вид

где:

ОС – оборотные средства

ОФ – основные фонды

2.3.1 Расчет основных фондов производится по формуле:

где

ОФ_пс – основной фонд подвижного состава

ОФ_мтб – основной фонд материально технической базы

2.3.1.1 Стоимость подвижного состава в целом по АТП определяем по формуле:

где:

1.1 – затраты на транспортировку от Б_а

1.2 Б_а - балансовая стоимость одного автомобиля

2.3.1.2 Для определения стоимости основных фондов произведём расчет показателя материально технической базы.

Согласно методическим указаниям по курсовой работе стоимость ОФ_мтб приблизительно = 50% от стоимости ОФ_пс тогда:

2.4 Расчет материально технического снабжения.

В расчет показателей МТС входят расчеты по расходу: топлива, смазочных материалов, расходы на ремонт и восстановления шин, запасных частей и материалов, а также оборотных средств.

2.4.1 Производим расчёт расхода топлива.

Норма расхода топлива берется на 100 км пробега и составит для «ГАЗ – 3110» Н_т – 13 литров, тогда расход топлива определим по формуле:

если исходить из расчета 20 рублей за 1 литр для «ГАЗ-3110» то затраты на топливо составят:

где:

Ц – цена за 1 литр топлива

Суточные затраты на топливо составят:

Норматив оборотных средств на топливо определяется путём умножения суточного расхода топлива на количество дней запаса топлива (Д^т_зап) составляет 3 дня, тогда суточный запас топлива определяем по формуле:

где:

Д^т_зап – количество дней для запаса топлива ≈ 3 дня

2.4.2 Норма расхода масла для двигателя согласно нормативам для ГАЗ-3110 составит на 100 литров топлива 0.3 кг масла.

Тогда годовой расход масла для двигателя составит согласно формуле:

При цене Ц_мд за 1кг масла равной 60 рублей затраты на масло составят:

тогда суточный расход масла составит

Если принять во внимание, что норматив запаса масла для двигателя составляет НОС_мд =10 дней, тогда норматив оборотных средств по маслу для двигателя составит:

2.4.3 Норма расхода трансмиссионного масла также зависит от расхода топлива и составляет 0.3кг на 100 литров топлива.

Тогда годовой расход составит:

При цене за трансмиссионное масло Ц_тм = 70 рублей тогда затраты составят:

Суточный расход масла составит

Примем во внимание, что нормативы запаса трансмиссионного масла составит Д_з^тм =30 дней, норматив оборотных средств трансмиссионного масла будет равен:

2.4.4 Норма расхода консистентных смазок на современных автомобилях составит Нкс=0.2кг на 100 литров топлива (для легковых а/м можно принять Нкс=0.1кг) тогда годовой расход консистентных смазок составит:

При цене за 1кг консистентных смазок 300р. Затраты на неё составят:

Суточный расход смазки составит

Норматив оборотных средств консистентной смазки НОС_кс составит

Д^з_кс – норматив запаса консистентной смазки ≈ 30 дней

2.5 Расчет расходов на ремонт и восстановление шин:

Расчёт производится исходя из расчёта стоимости 1 комплекта шин согласно марки автомобиля. Для этого выбираем количество шин в комплекте и цену за 1 шину. Согласно техническим нормам определяем пробег до полного восстановления одной шины. Норма пробега Н^и_ш=70000км; Ц=4000р, тогда нормы затрат на ремонт и восстановление шин на 1 комплект в рублях на 1000км составит:

2.5.1 Годовую потребность в шинах N_шин определяем по формуле:

где

n – количество шин в одном комплекте.

2.5.2 Затраты на восстановление шин и их ремонт шин:

2.5.3 Суточный расход шин определяется по формуле:

2.5.4 Норматив оборотных средств шин НОС_ш определяем по формуле:

где

Д_з^ш – норматив запаса шин ≈ 10 дней

2.6 Затраты на материалы и запасные части.

Расчёт затрат производится из расчёта на 1000км пробега.

2.6.1 Общая сумма затрат на материалы составит:

2.6.2Нормы затрат на запчасти принимаем равное 170руб на 1000км пробега, тогда общая сумма затрат на запчасти составит:

2.6.3 Общая сумма затрат на материалы и запасные части составит:

2.6. 4Суточный расход по запасным частям и материалам находим по формуле:

2.6.5 Норматив оборотных средств материалов и запасных частей определяем по формуле:

Где:

Д_з^зч,м – норматив запаса материалов и запасных частей ≈ 15 дней.

2.7 Расчёт затрат на малоценные и быстро изнашивающиеся материалы.

Затраты на малоценные и быстро изнашивающиеся материалы зависят от накладных расходов, поэтому в начале необходимо определить ΣНР(накладные расходы) по АТП на 1 автомобиль.

2.7.1Годовая сумма накладных расходов на 1 автомобиль для (марки по заданию) ΣНР=

ГАЗ 24 и Газель -10000руб на 1 автомобиль

Для грузовых автомобилей -13000руб

Для автобусов большого класса -18000руб

Для среднего класса – 15000руб

2.7.2 Годовой расход по малоценным и быстроизнашивающимся материалам подразделяются на два самостоятельно зависящих от накладных расходов, раздела:

2.7.2.1 Затраты на малоценку составят 3% от накладных расходов, и определяется по формуле

2.7.2.2 А годовой расход быстроизнашивающихся материалов составляет 2%, и определяется по формуле:

2.7.3Общие годовые затраты суммируются:

2.7.4 Суточный расход МБМ в запасе найдем по формуле:

Нормативы оборотных средств по МБМ берутся из расчёта 1 день,тогда

2.8 Расчет годовых фондов оборотных агрегатов.

Годовые фонды оборотных агрегатов З^г_оа зависят от основных фондов подвижного состава в пределах 3-5%, тогда:

2.8.1 Суточный расход фондооборотных агрегатов определяем по формуле:

2.8.2 Норматив оборотных средств оборотных агрегатов при =10 дням, составит согласно формуле:

2.8.3 Сумма всех основных фондов определим сложением нормативов по оборотным средствам, тогда:

2.8.4 После определения оборотных средств, определим производственные фонды АТП:

3. Расчет показателей по труду и заработной плате АТП.

В этом разделе определяется необходимое количество водителей, ремонтных рабочих ИТР служащих и начисления для них заработной платы.

3.1 Потребная численность водителей.

3.1.1 Определяем количество человек работающих на линии:

Определение числа водителей. Если учитывать, что фонд рабочего времени 1 водителя в год, согласно постановлению правительства РФ, не должен превышать 2140, то необходимое количество водителей определим по формуле:

3.2 Определение заработной платы водителей.

Заработная плата водителям начисляется согласно тарифных ставок. Часовая тарифная ставка С_ч принимается:

1.1автобусы особо малого класса 180р/ч

1.2среднего класса 200р/ч

1.3большой вместимости 45-60чел 250р/ч

2.1грузоподъемностью до 3,5т – 200р/ч

2.2грузоподъемностью от 3,5-10т – 250р/ч

2.3грузоподъемностью от 10 и выше – 300р/ч

3.1водители легковых авто – 200р/ч

3.2.1 Заработная плата по тарифной ставке за проработанное время в наряде определяем по формуле:

руб.

3.2.2 Дополнительная заработная плата берется в процентном отношении от продолжительности основного и дополнительного отпусков и для водителей особо малого и среднего класса составляет 20 дней, а для высокого класса и большегрузных авто 24 дня. Согласно нормативам данным % дополнительно заработной платы П_д составляет 10,3%, тогда дополнительная заработная плата определяется по формуле:

3.2.3 Фонд заработной платы 1го водителя определяем по формуле:

3.2.4 Годовой фонд заработной платы водителя находим по формуле:

3.2.5 Годовой фонд заработной платы всех водителей АТП определяем по формуле:

3.3 Численность и фонд заработной платы ремонтных и вспомогательных рабочих. Численность ремонтных рабочих рассчитывается согласно программе работ АТП.

Программа работ по ТО и ТР дана в задании по курсовому проектированию ΣТ_р = 100000 чел. часовФонд времени 1 рабочего в год ФРВ согласно расчётов курсового проекта по ТО составляет 2140 часов.

3.3.1 Плановый коэффициент выработки норм выработки по АТП согласно данным составляет К_выр = 1.15.

3.3.4 Численность рабочих определяется по формуле:

3.3.5 Средний разряд рабочих при выполнении работ по ТО и ТР на АТП обычно принимается равным 3.

3.3.6 Часовая тарифная ставка рабочего 3го разряда составляет 150 рублей.

3.3.7 Размер премий не должен превышать 30% от тарифной ставки. Принимаем размер премий на АТП 15 %, тогда:

3.3.8 Общую сумму основной заработной платы найдем по формуле:

3.3.9 Сумма дополнительной заработной платы зависит от продолжительности отпуска.

У ремонтных рабочих продолжительность отпуска 18 – 24 рабочих дня. Принимаем отпуск 20 дней, тогда согласно нормативным данным дополнительная заработная плата составит 8.1%. Определим дополнительную заработную плату по формуле:

3.3.10 Годовой фонд заработной платы в этом случае составит:

3.3.11 Годовой фонд заработной платы всех рабочих АТП составит:

3.3.12 Фонд трудоёмкости вспомогательных рабочих составляет 30% от общей трудоёмкости рабочих, тогда трудоёмкость вспомогательных рабочих будет равна

3.3.13 Коэффициент нормы выработки принимаем k_в = 1.03

3.3.14 Годовой фонд времени вспомогательного рабочего равен ФРВ_всп = 2000 чел. часов

3.3.15 Определим численность вспомогательных рабочих по формуле:

3.3.16 Часовая тарифная ставка вспомогательных рабочих составляет С^ч_всп = 110 рублей.

3.3.17 Заработная плата по тарифным ставкам составит:

3.3.18 Размер премии принимаем 12,5% от тарифной ставки, тогда премиальные составят:

3.3.19 Основная заработная плата вспомогательных рабочих определяется по формуле:

3.3.20 Дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих.

Процент дополнительной заработной платы всех рабочих мест 5% от основной, тогда:

3.3.21 Фонд заработной платы рабочих АТП определим по формуле:

3.4 Определение количества ИТР служащих по АТП и их заработная плата.

Количество ИТР служащих зависит в процентном отношении от количества основных и вспомогательных рабочих, а также от количества подвижного состава на АТП.

Согласно справочным данным для АТП с:

1.Асс – до 200ед. – 30% от количества рабочих

2.от 200 до 300ед. – 40%

3.от 300 ед. - 45%

Определим количество производственно-технической служб (ПТС) от суммы основных и вспомогательных рабочих.

3.4.1Уровень средней заработной платы ИТР служащих примем равным 40000руб., тогда:

3.5 Расчет себестоимости перевозок.

Прежде чем приступать к расчету себестоимости определяем амортизационные отчисления.

3.5.1 Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление подвижного состава в рублях на 1000 км пробега определяем по формуле:

где

Н_пв – норматив на полное восстановление:

для такси – 0.21

автобусы – 0.23

для грузовых автомобилей 0.26

L_общ – длина пробега

Нкр – в процентах амортизационных отчислений 0.29 на капитальный ремонт на 1000км пробега

L_общ – это общий пробег автомобиля за год определяем по формуле:

3.5.2 Сумма амортизационных отчислений на капитальный ремонт 1го автомобиля определяем по формуле:

3.5.3 Общая сумма амортизационных отчислений найдем по формуле:

Полученные данные занесем в таблицу №1

Марка а/м	Балансовая стоимтость руб.	Норма АО %	АО в руб	Итого в руб
КР	ПВ	КР	ПВ

3.5.4 Определяем амортизационные отчисления по основному фонду кроме подвижного состава.

Нормы ОА по ОФ зданий, сооружений оборудования и т.д. определяется по двум направлениям на каждый год службы

а) на капитальный ремонт С_{ам.оф.кр} в размере 2%

б) на полное восстановление С_{ам.оф.пв} в размере 5%

тогда:

3.5.5 Себестоимость перевозок в соответствии с экономическими элементами после их определения заносим в таблицу №2 по показателям.

3.5.5.1 Материальные затраты суммируем и находим З_общ по формуле:

3.5.5.1.1 Определяем материальные затраты на 10 пас км по формуле:

3.5.5.2 Определение расходов на оплату труда.

Определяется путём суммированием всех расходов на оплату труда: рабочих, водителей, вспомогательных рабочих, и ИТР. Тогда общий фонд заработной платы составит:

3.5.5.2.1 Расходы на оплаты труда всех работников АТП приходящихся на 10 пас км:

3.5.5.3 Отчисления на государственные социальные страхование.

Согласно постановлению РФ отчисления ГОССОЦСТРАХ берётся 26.2% от фонда з/п тогда отчисления составят.

3.5.5.3.1 Отчисления на государственные социальные страхование приходящиеся на 10 пас км:

3.5.5.3.2 Сумма АО находим сложением сумм АО по подвижному составу и основных фондов кроме подвижного состава.

3.5.5.3.3 Определяем сумму амортизационных отчислений приходящиеся на 10 пас км:

№ п/п	Показатели	Годовая сумма в рублях	Затраты на 10 пас км в рублях
	Материальные затраты
	Расходы на оплату труда
	Отчисления на Гос. Соц. Страх.
	Амортизация ОФ

3.6 Расчет финансовых показателей.

Для расчета финансовых показателей необходимо знать:

1) расстояние перевозок n

б) объем транспортных работ Р_атп

в) тарифы за перевозку:

- тарифы на перевозку 1пас км составляет 10 руб.

- тарифы на перевозку груза 1 т км составляет 7 руб.

Для определения дохода эти данные занесём в таблицу.

№ п/п	Наименов. перевозок	Класс груза	Растоян. Перевозки в км	Тариф за 1 пас км руб	Объем перевоз. в т км	Доход. от перевоз. в руб

Доходы от перевозок составят:

где: Т_п –тариф за перевозку.

3.7 Прибыль и рентабельность.

Прибыль является результатом вычитания от полученной на сумму доходов всех затрат на АТП.

3.7.1 Доходы от эксплуатации согласно расчету составляет:

Д_п

3.7.2 Доходы от экспедирования согласно справочным материалам. Доход за экспедирования берётся в процентном отношении от общего дохода предприятия за перевозки согласно классу груза.

Для расчётов курсовой работы мы принимаем единый процент равный 7, тогда:

3.7.3 Сумма всех доходов на АТП составляет:

3.7.4 Затраты на эксплуатацию З_э находим суммированием всех затрат:

3.7.5 Балансовая прибыль.

Балансовая прибыль определяется вычитанием от общих доходов всех имеющихся расходов, тогда:

3.7.6 Общая рентабельность.

Общую рентабельность определяется отношением балансовой прибыли на все имеющиеся затраты в %, тогда

Дата добавления: 2015-09-30