Санкт-петербургский институт машиностроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Экономический факультет

Кафедра менеджмента

Самостоятельная работа №3

Разработка проекта оперативного плана

работы с персоналом на примере ФГУП «НПП «Сигнал»

Выполнила студентка:

Группы № 4812

Фомина И.Г.

Проверил преподаватель

Киселева Н.С.

Санкт-Петербург

2010г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3

1. Методы, способы и приемы планирования расходов на персонал …………………………………………………………………...….4

2.Анализ фактических расходов на персонал…………………6

3.Анализ планируемых расходов на персонал……………….13

4.Мероприятия по покрытию расходов на персонал и ответственные по их достижению………………………………..15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….16

Список используемой литературы………………………………...17

ВВЕДЕНИЕ

В данной работе разрабатывается проект оперативного плана работы с персоналом на Федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-производственном предприятии «Сигнал»

ФГУП «НПП «Сигнал»- является ведущим российским разработчиком и поставщиком аппаратуры предварительного шифрования (АПШ), выполняет работы по следующим основным научно-техническим направлениям:- разработка, проектирование, изготовление спецаппаратуры в интересах Минобороны России и других ведомств;- разработка автоматизированных рабочих мест для приема, передачи, обработки и документирования информации, а также передачи информации по различным каналам связи;- разработка устройств, обеспечивающих сопряжение спец-аппаратуры с каналообразующей аппаратурой, АСУ.

На предприятии работает более 900 человек, большая часть из которых работает по тарифу, но в данной работе будут рассматриваться только работники с окладной системой оплаты труда.
Цель работы: Освоить методы и способы разработки разделов оперативного плана работы с персоналом и разработать его проект на следующий год.

В данной работе подробно рассматривается раздел-«Изучение методов, способов и приемов планирования расходов на персонал, оценка его уровня, установление размера на следующий год, разработка мероприятий по их достижению и ответственных.»

Для анализа и планирования оперативного плана используются следующие документы:

-штатное расписание

-схемы должностных окладов

-расчетные ведомости бухгалтерии

-справки о текучести кадров

1. Методы, способы и приемы планирования расходов на персонал

Метод планирования - затраты на персонал измеряются с помощью затратного подхода.

Способ планирования– определяется основной фонд оплаты труда (ФОТ) и плюсуются дополнительные затраты, которые могут быть на планируемый год (премии, командировочные расходы, на обучение, повышение квалификации и другие).

На расходы на персонал могут влиять как внешние так и внутренние факторы:

К внешним факторам влияния относятся следующие:

1.изменения налоговых правил и трудового законодательства;

2.ожидаемые повышения окладов и тарифных ставок;

К внутренним факторам относится планирование численности и структуры персонала.

В план должно включаться то, как будут развиваться законодательные нормы и тарифные соглашения.

Для планирования расходов на персонал на ФГУП «НПП «Сигнал» рассматриваются статьи затрат:

1)заработная плата(оклад + премии + надбавки)

2) отчисления на социальные выплаты

3)расходы на командировки

4)расходы на подготовку, переподготовку и повышении квалификации

5)расходы на создание рабочих мест.

Значительно повысить расходы на персонал может высокая текучесть кадров, т.к. увеличатся расходы на подготовку персонала, расходы связанные с оплатой совмещения и совместительства, оплата сверхурочных часов и работа в выходные дни.

Снизить расходы на персонал(или оставить на том же уровне) могут низкая текучесть- т.е. создание сплоченного коллектива с полноценной организационной культурой, а также внедрение информационных технологий и АСУ.

2.Анализ фактических расходов на персонал

В организации ФГУП «НПП «Сигнал» оплата труда осуществляется на основе использования должностных окладов, которые представлены в таблице 1.

Должностные оклады сотрудников ФГУП «НПП «Сигнал» в 2008 г.

Таблица 1

Должность	оклад	кол-во чел	Месячный фонд оплаты труда
Генеральный директор
Первый заместитель генерального директора - директор по производству
Технический директор- заместитель генерального директора по режиму и защите гос. тайны
Заместитель генерального директора по экономике, кадрам и общим вопросам
Заместитель генерального директора по специальной технике - начальник СКБ
Заместитель генерального директора по науке - начальник КБ СП
Директор ЭМЗ
Главный бухгалтер
Заместитель технического директора по эксплуатации
Заместитель технического директора по подготовке производства
Заместитель начальника СКБ по производству - начальник сектора
Заместитель начальника СКБ по науке-начальник сектора
Заместитель начальника СКБ по общим вопросам и компьютерной технике
Заместитель начальника СКБ
Главный инженер по эксплуатации - начальник энерго-механического отдела
Главный инженер (ЭМЗ)
Начальник отделения
Начальник ИМП
Заместитель начальника отделения
Начальник лаборатории
Начальник сектора
Заместитель начальника ИМП
Начальник отдела
Заместитель технического директора - начальник отдела вычислительных работ
Заместитель главного инженера по эксплуатации - главный механик
Главный энергетик
Главный метролог
Начальник службы
Ведущий инженер-руководитель группы
Начальник отдела
Заместитель главного бухгалтера
Заместитель начальника лаборатории
Начальник цеха 1 гр.
Начальник ремонтно - эксплуатационного цеха
Заместитель начальника службы качества-начальник ОТК
Заместитель начальника отдела - начальник сборочно- монтажного бюро
Заместитель начальника отдела
Начальник службы
Заместитель начальника отдела
Заместитель главного бухгалтера
Начальник технического бюро
Начальник ТБ
Начальник службы
Начальник КТБ
Начальник КБ
Начальник бюро технического контроля
Начальник бюро		16,5
Начальник лаборатории-главный эколог
Начальник отдела кадров
Начальник отдела
Начальник ПЭБ
Начальник отдела
Начальник бюро календарного планирования
Начальник бюро
Заместитель начальника цеха
Заместитель начальника РЭЦ- начальник котельно-компрессорного участка
Ведущий конструктор
Ведущий инженер
Ведущий инженер-электроник
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер-проектировщик
Ведущий инженер-программист
Ведущий инженер-конструктор
Заместитель главного энергетика
Помощник начальника КБ СП по ТБ и ГОЧС
Начальник энергоучастка 1гр.
Начальник цеха 3гр.
Начальник участка
Начальник ремонтно - строительного участка
Начальник каркасно-штамповочного участка
Начальник испытательного центра
Начальник группы
Механик
Инженер по нормированию труда
Инженер по метрологии
Инженер 1 кат
Инженер-технолог 1 кат
Инженер-проектировщик
Инженер-программист 1 кат
Инженер-конструктор 1 кат
Начальник бюро снабжения
Начальник бюро МЗК
Начальник бюро комплектации
Начальник бюро
Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики
Фрезеровщик
Старший мастер строительной группы
Старший мастер гальванического участка
Начальник участка пластмасс
Начальник участка окраски
Начальник участка 2гр. - зав. складом
Начальник участка 2 гр.
Начальник участка
Начальник механического участка
Ведущий экономист
Ведущий инженер по ремонту оборудования
Ведущий инженер по производственному контролю
Ведущий инженер
Ведущий инженер-экономист
Ведущий инженер-плановик
Ведущий бухгалтер-экономист
Заместитель начальника группы гарантийного ремонта
Заместитель начальника участка
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Экономист по труду
Экономист 1 кат
Старший инспектор по кадрам
Старший инспектор отдела кадров
Помощник директора ЭМЗ
Начальник отдела
механик технического контроля - водитель автопогрузчика
Мастер
Инженер по стандартизации
Инженер 2 кат
Инженер-электроник
Инженер-технолог 2 кат		6,5
Инженер-проектировщик
Инженер-конструктор
Бухгалтер-экономист
Экономист 2 кат
Экономист-кассир
Инспектор отдела кадров
Инженер по качеству
Инженер 2 кат
Старший диспетчер
Секретарь-референт
Оператор котельной
Начальник службы
Заведующий ЦИС
Машинист компрессорных установок
Инспектор по защите гос. тайны
Старший инструктор по противопожарной профилактике
Слесарь механосборочных работ
Машинистка
Заведующий складом
Уборщик территорий
Уборщик производственных помещений
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных помещений
Сторож
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		1,5
Переплетчик
Лифтер		0,5
Корректор
Кладовщик
Инструктор по физической культуре
Инструктор по противопожарной профилактике
	Итого

В 2008 году месячный фонд оплаты труда составил 2.710.127 рублей.

Руководитель ФГУП «НПП «Сигнал» подписал трехстороннее профсоюзное отраслевое соглашение на 2009год о повышении окладов на 30%. Количество сотрудников уменьшилось на 20 человек. Таким образом в 2009 году схема должностных окладов следующая:

Таблица 2

Должность	оклад	кол-во чел	Месячный фонд оплаты труда
Генеральный директор
Первый заместитель генерального директора - директор по производству
Технический директор- заместитель генерального директора по режиму и защите гос. тайны
Заместитель генерального директора по экономике, кадрам и общим вопросам
Заместитель генерального директора по специальной технике - начальник СКБ
Заместитель генерального директора по науке - начальник КБ СП
Директор ЭМЗ
Главный бухгалтер
Заместитель технического директора по эксплуатации
Заместитель технического директора по подготовке производства
Заместитель начальника СКБ по производству - начальник сектора
Заместитель начальника СКБ по науке-начальник сектора
Заместитель начальника СКБ по общим вопросам и компьютерной технике
Заместитель начальника СКБ
Главный инженер по эксплуатации - начальник энерго-механического отдела
Главный инженер (ЭМЗ)
Начальник отделения
Начальник ИМП
Заместитель начальника отделения
Начальник лаборатории
Начальник сектора
Заместитель начальника ИМП
Начальник отдела
Заместитель технического директора - начальник отдела вычислительных работ
Заместитель главного инженера по эксплуатации - главный механик
Главный энергетик
Главный метролог
Начальник службы
Ведущий инженер-руководитель группы
Начальник отдела
Заместитель главного бухгалтера
Заместитель начальника лаборатории
Начальник цеха 1 гр.
Начальник ремонтно - эксплуатационного цеха
Заместитель начальника службы качества-начальник ОТК
Заместитель начальника отдела - начальник сборочно- монтажного бюро
Заместитель начальника отдела
Начальник службы
Заместитель начальника отдела
Заместитель главного бухгалтера
Начальник технического бюро
Начальник ТБ
Начальник службы
Начальник КТБ
Начальник КБ
Начальник бюро технического контроля
Начальник бюро		12,5	112687,5
Начальник лаборатории-главный эколог
Начальник отдела кадров
Начальник отдела
Начальник ПЭБ
Начальник отдела
Начальник бюро календарного планирования
Начальник бюро
Заместитель начальника цеха
Заместитель начальника РЭЦ- начальник котельно-компрессорного участка
Ведущий конструктор
Ведущий инженер
Ведущий инженер-электроник
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер-проектировщик
Ведущий инженер-программист
Ведущий инженер-конструктор
Заместитель главного энергетика
Помощник начальника КБ СП по ТБ и ГОЧС
Начальник энергоучастка 1гр.
Начальник цеха 3гр.
Начальник участка
Начальник ремонтно - строительного участка
Начальник каркасно-штамповочного участка
Начальник испытательного центра
Начальник группы
Механик
Инженер по нормированию труда
Инженер по метрологии
Инженер 1 кат
Инженер-технолог 1 кат
Инженер-проектировщик
Инженер-программист 1 кат
Инженер-конструктор 1 кат
Начальник бюро снабжения
Начальник бюро МЗК
Начальник бюро комплектации
Начальник бюро
Наладчик контрольно - измерительных приборов и автоматики
Фрезеровщик
Старший мастер строительной группы
Старший мастер гальванического участка
Начальник участка пластмасс
Начальник участка окраски
Начальник участка 2гр. - зав. складом
Начальник участка 2 гр.
Начальник участка
Начальник механического участка
Ведущий экономист
Ведущий инженер по ремонту оборудования
Ведущий инженер по производственному контролю
Ведущий инженер
Ведущий инженер-экономист
Ведущий инженер-плановик
Ведущий бухгалтер-экономист
Заместитель начальника группы гарантийного ремонта
Заместитель начальника участка
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Экономист по труду
Экономист 1 кат
Старший инспектор по кадрам
Старший инспектор отдела кадров
Помощник директора ЭМЗ
Начальник отдела
механик технического контроля - водитель автопогрузчика
Мастер
Инженер по стандартизации
Инженер 2 кат
Инженер-электроник
Инженер-технолог 2 кат		6,5
Инженер-проектировщик
Инженер-конструктор
Бухгалтер-экономист
Экономист 2 кат
Экономист-кассир
Инспектор отдела кадров
Инженер по качеству
Инженер 2 кат
Старший диспетчер
Секретарь-референт
Оператор котельной
Начальник службы
Заведующий ЦИС
Машинист компрессорных установок
Инспектор по защите гос. тайны
Старший инструктор по противопожарной профилактике
Слесарь механосборочных работ
Машинистка
Заведующий складом
Уборщик территорий
Уборщик производственных помещений
Уборщик производственных помещений
Уборщик служебных помещений
Сторож
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		1,5
Переплетчик
Лифтер		0,5
Корректор
Кладовщик
Инструктор по физической культуре
Инструктор по противопожарной профилактике
	Итого		3373055,5

Годовые расходы на персонал в 2009 году составили:

Таблица 3

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1.	Основная заработная плата	40 476 666
2.	Дополнительная заработная плата в т.ч.: -Премии -Надбавки -Выслуга лет	21 538 601 8 652 395 4 988 710 12 387 496
3.	Отчисления в ЕСН (единый социальный налог) -26%	16 123 969
4.	Социальные выплаты(мат. помощь, выходное пособие, мед. страховка -ДМС)	4 450 000
5.	Расходы на командировки	425 000
6.	Расходы на повышение квалификации	500 000
7.	Расходы на создание и улучшение рабочих мест (покупка мебели, компьютера, орг. техники, канцелярии)	780 000
	ИТОГО:	84 294 236

3.Анализ планируемых расходов на персонал

В планируемом 2010 году увеличение окладов не предвидится из-за уменьшения гос.заказов. Поэтому фонд оплаты труда скорее всего меняться не будет. Текучка кадров ожидается небольшая –численность уменьшится не более чем на 5-10%.Таким образом, в план по расходам на персонал в затраты на основную, дополнительную заработную плату а также ЕСН закладываем сумму -78 139 236руб.

Социальные выплаты уменьшатся, т.к. 15 января 2010г заканчивается срок договора с АСК-мед на предоставление полисов ДМС, договор продлятся не будет.

В связи с тем, что гос. заказ на 2010 год уменьшится, руководителям часто придется ездить в Москву для подписания дополнительных контрактов и договоров, поэтому возможно значительное увеличение командировок.

Для того чтобы повышать кадровый потенциал, организации необходимо направлять сотрудников на повышение квалификации. Поэтому ФГУП «НПП «Сигнал» заключило договора на обучения с Санкт-Петербургской школой бизнеса и учебным центром АНО «ИнИС ВВТ» на сумму 1 150 000руб.

Возможно, потребуется заменить старые компьютеры из-за внедрения новых программ, которым требуются более современные процессоры. На это возможно потратят дополнительно 250 000-350 000руб.

Таким образом, планируемые расходы на персонал в 2010 году составят-82 364 236руб.

Таблица 4

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1.	Основная заработная плата	40 476 666
2.	Дополнительная заработная плата в т.ч.: -Премии -Надбавки -Выслуга лет	21 538 601 8 652 395 4 988 710 12 387 496
3.	Отчисления в ЕСН (единый социальный налог) -26%	16 123 969
4.	Социальные выплаты(мат. помощь, выходное пособие, мед. страховка -ДМС)	1 450 000
5.	Расходы на командировки	725 000
6.	Расходы на повышение квалификации	1 150 000
7.	Расходы на создание и улучшение рабочих мест (покупка мебели, компьютера, орг. техники, канцелярии)	900 000
	ИТОГО:	82 364 236

4.Мероприятия по покрытию расходов на персонал и ответственные по их достижению

К мероприятиям по покрытию расходов на персонал можно отнести:

-Взятие кредита

-Получение субсидии

-Обращение к правительству города за финансовой поддержкой

-Повышение цен на продукцию

Ответственные по проведению мероприятий по покрытию расходов на персонал:

1.Заместитель генерального директора по экономике, кадрам и общим вопросам

2. Начальник планово-экономического отдела

3.Начальник финансового отдела

4.Главный бухгалтер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Планирование расходов на персонал является одним из основных в финансовом планировании организации. Конечно, не всегда можно знать заранее о каких-либо непредвиденных ситуациях как внутри организации так и во внешней среде, но рассчитывать планируемые показатели необходимо.

Проанализировав фактические расходы на персонал во ФГУП «НПП «Сигнал» были спланированы расходы на персонал в 2010 году:

Всего-82 364 236, в том числе:

Расходы на оплату труда-62 015 267 руб., т.е. средняя заработная плата составит-15 155руб.

Расходы на социальные выплаты-1 450 000руб., т.е по 4 252руб. на человека в год.

В командировки постоянно ездят около 45 человек, следовательно в год на каждого по 16 667руб.

На обучение персонала и повышение квалификации планируется потратить 1 150 000руб, т.е. по 3 372руб. на человека.

Расходы по укомплектованности и модернизации рабочих мест составят 900 000руб.,т.е по 2639руб на человека.

Таким образом, просчитав примерную сумму расходов на персонал высшее руководство предприятие должно организовать мероприятия по покрытию этих расходов.

Список используемой литературы

1. Управление персоналом. Учебник, лекии/ Под ред. В.Музырченко – М.: Академия, 2006. Стр. 128-153

2. Форма П-4, П-4 (н-з)

3.Справка о текучести кадров ФГУП «НПП «Сигнал»

4. Штатное расписание ФГУП «НПП «Сигнал»

5. Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих ФГУП «НПП «Сигнал»

6. Схемы должностных окладов рабочих повременщиков ФГУП «НПП «Сигнал»

Дата добавления: 2015-09-30