Бизнес-план торгово-развлекательно центра

Бизнес-план торгово-развлекательно центра

«Аврора»

Разработали: Лупинос Алина

Хоценко Виктория

Эл.адрес: [e-mail]

[e-mail]

Целью данной работы является создания бизнес-план торгово-развлекательного центра.

Резюме

Цель проекта

Резюме

Цель проекта

Целью проекта является создание тематического ТРЦ «Аврора», в г. Докучаевск на улице Комсомольской для обслуживания жителей города. Деятельность создаваемого предприятия направлена на обслуживания жителей города со средним уровнем дохода.

Описание предприятия

Выбранное местоположение и тематика ТРЦ «Аврора» определяются повышенным спросом со стороны потенциальных потребителей.

Для организации производства требуется: постройка здания, приобретение технологического оборудования, мебель, косметический ремонт помещения.

Общая количество создаваемых рабочих мест- 111 человек. Владельцы, по совместительств директоры, являются частными предпринимателями. Организационная структура управления линейная.
Показатели эффективности проекта

Глава 1.

Маркетинговый план

Концепция бизнес-плана

Характеристика рынка

В городе Докучаевске практически не мест, где можно провести выходные и свободный вечер от учебы и работы, ТРЦ «Аврора», хорошее решения. Здесь, в ТРЦ «Аврора», вы сможете провести выходные всей семьей, встретиться с друзьями, совершить все необходимые покупки.

В нашем ТРЦ находиться:

- кинотеатр

-ледовой каток

-детский развлекательный центр(рассчитан на 30 детей)

-ресторан

-кафе

-аттракционы для взрослых и детей от 14 лет

-магазина одежды и обуви

- зоомагазин

Время работы: с 9,00 до 20,00 в рабочие дни,

с 9,00 до 22,00 – в выходные

ТРЦ находиться не далеко от центра города. В районе располагается детский сад, школа стадион, ДЮСШ.

Потребители:

Потенциальными клиентами проектного ТРЦ «Аврора» являются:

- молодые люди любого возраста

ТРЦ с удовольствием посещают все.

Рассчитан ТРЦ на 250 человек.

Глава 2.

Маркетинговая стратегия

Производимая продукция(кафе, ресторан)

Планируется, что кафе «Старый Маяк» и ресторан «Gaffel» предложит своим покупателям разнообразное меня с качественно приготовленными блюдами в большом ассортименте.

Список продуктов кафе «Старый Маяк»:

Блины

Блины с вареньем 180 гр. 35 грн.

Блины со сгущенкой 180 гр. 35 грн.

Блины с семгой 180 гр. 65 грн.

Блины с медом 180 гр. 35 грн.

Выпечка

Круассан 90 гр. 25 грн.

Улитка с корицей 90 гр. 25 грн.

Конверт с творогом 85 гр. 25 грн.

Салаты

Салат "Баварский" 200 гр. 90 грн.

Салат "Греческий" 290 гр. 60 грн.

Салат "Цезарь" с курицей 200 гр. 90 грн.

Салат Летний 200 гр. 40 грн.

Холодные сэндвичи

Сэндвич "Греческий" 210 гр. 25 грн.

Сэндвич "Цезарь" 210 гр. 25 грн.

Сэндвич с ветчиной 185 гр. 20 грн.

Горячие сэндвичи

Большой ЧизЧикен Бургер с картофелем 460 гр. 50 грн.

Большой ЧизФиш Бургер с картофелем фри 460 гр. 50 грн.

Пицца с ветчиной 460 гр. 50 грн.

Горячие закуски

Жюльен грибной 180 гр. 40 грн.

Жюльен куриный 180 гр. 40грн.

Супы

Лапша грибная 270 гр. 25 грн.

Мясная солянка 300 гр. 45 грн.

Уха по-Камчатски 400 гр. 35 грн.

Блюда из мяса

Жаркое по-Домашнему с говядиной в горшочке 350 гр. 60 грн.

Жаркое из свинины с грибами в горшочке 350 гр. 65 грн.

Корейка свиная с картофелем по-деревенски 430 гр. 65 грн.

Свинина в сырной глазури с картофелем фри 400 гр. 70 грн.

Шашлык из свиной шейки с картофелем по-деревенски 430 гр. 70 грн.

Гарниры

Картофель фри 130 гр. 15 грн.

Картофель по-деревенски 130 гр. 15 грн.

Рис отварной 150 гр. 10 грн.

Фасоль зеленая 150 гр. 13 грн.

Соусы

Барбекю 40 гр. 8 грн.

Майонез 40 гр. 8 грн.

Сацебели 40 гр. 8 грн.

Соевый 40 гр. 10 грн.

Кетчуп 40 гр. 8 грн.

Десерты

Тирамису 100 гр. 25 грн.

Торт "Медовый" 130 гр. 35 грн.

Чизкейк "Нью Йорк" 130 гр. 35 грн.

Чизкейк "Сникерс" 130 гр. 35 грн.

Чизкейк "Клубничный" 130 гр. 35 грн.

Чизкейк " Шоколадный" 130 гр. 35 грн.

МОРОЖЕНОЕ (1 шарик)

Пломбир 300 мл. 35 грн.

С сиропом на Ваш выбор:

"Айсберг"

Спрайт, сиропы 200 мл. 25 грн.

Напитки

Фреш яблочный 200 мл. 230 р.

Апельсиновый грейпфрутовый

Сок 200 мл. 15 грн.

Ананасовый, апельсиновый, виноградный,

Вишневый, персиковый, томатный, яблочный

Кока-Кола 500 мл. 7 грн.

Минеральная вода 330 мл 7 грн.

Кофе классический

Американо 100 мл. 15 грн.

Эспрессо 40 мл. 15 грн.

Капучино 200 мл. 20 грн.

Латте 200 мл. 20 грн.

Список продуктов ресторана «Gaffel»:

Холодные закуски

Сельдь с печеной картошкой 60/70/30/2 35грн.

"Казацкий дух" (сало с чесноком) 100/15/3 43 грн.

Нарезка мясная 210/25 120 грн.

Солохин огород (ассорти из овощей и зелени) 340/60 93грн.

"Бабушкины соления" 430 87 грн.

Салаты

Салат "Прованс" 150 64 грн.

"Греческий" 250/3 78грн.

Салат из лосося и авокадо 180/30 95 грн.

Горячие закуски

Голубцы домашние 250/2 60грн.

Вареники с мясом и шкварками 225/2 65грн.

Вареники с картофелем и шампиньонами 200/50/2 36грн.

Первые блюда

Юшка рыбная с семгой 300/2 70грн.

Юшка грибная с расстегаем 300/50/20 80грн.

Борщ украинский с пампушками 300/70 55грн.

Куриный бульон с перепелиным яйцом 300/2 60грн.

Вторые блюда с мяса

Цыпленок Табак 350/90/50 85 грн.

Свинина под соусом с лисичек 150/90 70 грн.

Гарниры

Картофель фри 130 гр. 20 грн.

Картофель по-деревенски 130 гр. 20 грн.

Рис отварной 150 гр. 10 грн.

"Картошка по–гуцульски" (с чесноком) 150/7/2 30грн.

Соусы

Барбекю 40 гр. 8 грн.

Майонез 40 гр. 8 грн.

Сацебели 40 гр. 8 грн.

Соевый 40 гр. 10 грн.

Кетчуп 40 гр. 8 грн.

Горчица 50 5грн.

Хрен 50 7грн.

Десерты

Тирамису 100 гр. 25 грн.

Торт "Медовый" 130 гр. 35 грн.

Чизкейк "Нью Йорк" 130 гр. 35 грн.

Чизкейк "Сникерс" 130 гр. 35 грн.

Чизкейк "Клубничный" 130 гр. 35 грн.

Чизкейк " Шоколадный" 130 гр. 35 грн.

Напитки

Фреш яблочный 200 мл. 230 р.

Апельсиновый грейпфрутовый

Сок 200 мл. 15 грн.

Ананасовый, апельсиновый, виноградный,

Вишневый, персиковый, томатный, яблочный

Кока-Кола 500 мл. 7 грн.

Минеральная вода 330 мл 7 грн.

Кофе классический

Американо 100 мл. 15 грн.

Эспрессо 40 мл. 15 грн.

Капучино 200 мл. 20 грн.

Латте 200 мл. 20 грн.

Кинотеатр «Мечеть»

Сеанс 2D 35-65 грн.

Сеанс 3D 50-90 грн.

Каток «Эврика»

Сеанс 45 минут-50-60 грн

Детский развлекательный цента «Беби-бум»

Час развлечения для вашего ребенка- 40 грн.

Парк аттракционов для взрослых «От Варяг в Греки»

Батут Банджо от 20 грн. За 7 минут

Аттракцион «Лавица» от 20 грн. За 5 минут

Аттракцион глобус от 30 грн. За 5 минут

Магазины

Верхняя одежда от 600 грн.

Платья от 400 грн.

Джемперы и кардиганы от 200 грн.

Футболки и поло от 50 грн.

Юбки от 200 грн.

Джинсы от 300 грн.

Толстовки и олимпийки от 200 грн.

Пиджаки и костюмы от 300 грн.

Топы и майки от 50 грн.

Сапоги от 700 грн.

Полусапоги от 400 грн.

Ботинки от 400 грн.

Ботильоны от 400 грн.

Кроссовки и кеды от 200 грн.

Туфли от 400 грн.

Балетки от 150 грн.

Босоножки от 300 грн.

Зоомагазин

Средства ухода от 150 грн.

Игрушки от 50 грн.

Ошейники от 50 грн.

Клетки от 150 грн.

Аквариумы от 200 грн.

Ценообразование

Ценовая стратегия продаж будет сочетать в себе учет издержек производства, платежеспособный спрос потребителей и уровень цен на схожую продукцию у конкурентов. Предполагается, что уровень цен будет соответствовать выбранному имиджу производимой продукции: качественные и одновременно доступная продукция для массовых потребителей со средним уровнем дохода.

Стратегия маркетинга предполагает использование в перспективе системы скидок.

Глава 3.

Организации производства

Оборудование

Для нормального функционирования кафе потребуется обеспечение работников необходимым оборудованием и принадлежностями для работы, а также оформить зал удобной мебелью.

Основными критериями при выборе оборудования для кафе в рассматриваемой ситуации явились:

-его стоимость при примерно одинаковой комплектации

- надежность и гарантийные сроки эксплуатации

-соответствие оборудования для торгового и развлекательного зала выбранному имиджу

Смета затрат на оборудование и мебель для кафе и ресторана, грн.

№	названия	количество	цена
1)	Кинотеатр
1.	3D проектор,3D сервер,3D Kit,3D очки, IR+ эмиттер, Звуковая система, Кабеля, поддержка	60 штук	90 000
2)	Парк аттракционов
2.	Аттракцион глобус, Батут-банджо, «Лавица», аппарат для сладкой ваты		90 000
3)	Ледовой каток
3.	Бортовые ограждения, Машина для очистки льда, Холодильное оборудования, Изоляционная, Коньки	100 штук	500 000
4)	Магазины
4.	Техника, манекены, зеркала, кресла, аквариумы, клетки для животных		150 000
5)	Детский развлекательный центр		35 000
	Итог:		865 000

Смета затрат на оборудования для магазинов, кинотеатра, ледяного катка и парка аттракционов:

Помещения

Размер помещения- 200 м².

1 этаж- торговый зал состоит из 7 магазинов, детской развлекательной палубы, кабинета руководства, комнаты отдыха для сотрудников, подсобного помещения и 3 санитарных комнат.

2 этаж- развлекательный зал, условно разделен на 4 части:

Первая часть это ледовой каток и аттракционы для взрослых

Вторая часть это ресторан, подсобного помещения, санитарная комната

Третья часть это кинотеатр, гардеробная, и кабинет руководства

Четвертая часть это кафе, комнаты отдыха для сотрудников, и 2 санитарные комнаты

Ежемесячный размер оплаты коммунальных платежей будет составлять 9000 гривен. Стоимость постройки здания 100 0000 гривен. Проводка канализации, электричества и воды составляет 900 000 гривен.

Во всех помещениях сделан ремонт, установлено сантехническое и теплооборудование, проведен водопровод. Для создания единого стиля кафе требуется провести косметический ремонт основного помещения и санитарных комнат.

Смета затрат на отделку помещений проведена в таблице.

№	Производимые работы	Стоимость материалов	Стоимость работ
	Отделка потолка	45 000 грн.	15 000 грн.
	Покраска стен	10 000грн.	7 000 грн.
	Декорирование стен	20 000грн.	20 000 грн.
	Установка пола	10 000 грн.	6 000 грн.
	Отделка сан.комнат	30 000 грн.	10 000 грн.
	Постройка декоративного корабля	10 000 грн.	20 000 грн.
	Прочие расходы	20 000 грн.
		145 000 грн.	78 000 грн.

График работы сотрудников

Сотрудник	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенья
Главный бухгалтер	9.00-20.00		9.00-20.00		9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Бухгалтер	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Повар	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Официант	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Уборщик	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-23.00	9.00-23.00
Аниматор	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Няни	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Кассир	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Охранник	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-23.00	9.00-23.00
Инструктор	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Контролёр	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Продавец	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Продавец-консультант	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Главный продавец	9.00-20.00		9.00-20.00		9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Супер-работник	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-20.00	9.00-22.00	9.00-22.00
Менеджер	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-21.00	9.00-23.00	9.00-23.00
Ветеринар	9.00-20.00		9.00-20.00		9.00-20.00		9.00-22.00

Глава 5

Финансовый план

На основе предыдущих разделов составим календарный план первоначальных вложений, который включает перечень подготовительных мероприятий и потребности в финансовой ресурсах для осуществления каждого их них. В проекте ТРЦ заработная плата повременная и является постоянной Фонд оплаты труда персонала.

Список должностей	Количество работников	Месячный оклад (грн.)
Директор		7 000 грн.
Главный бухгалтер		4 000 грн.
Бухгалтер		3 000 грн.
Повар		2 800 грн.
Официант		2 500 грн.
Уборщик		2 000 грн.
Аниматор		2 500 грн.
Няни		2 500 грн.
Кассир		2 500 грн.
Охранник		2 800 грн.
Инструктор		2 500 грн.
Контролёр		2 000 грн.
Продавец		2 500 грн.
Продавец-консультант		2 800 грн.
Супер-работник		2 800 грн.
Менеджер		3 000 грн.
Ветеринар		2 500 грн.

Итог: 49 700 грн.

Персонал

При подборе персонала учитывались следующие требования:

· Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности

· Наличие опята работы

· Умение работать с клиентами

· Опыт работы с детьми

· Знание нормативных документов

В штате ТРЦ первоначально будет задействовано 111 человек.

Штатное расписание ТРЦ «Аврора»

Должность	Количество
Директор
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Повар
Официант
Уборщик
Аниматор
Няни
Кассир
Охранник
Инструктор
Контролёр
Продавец
Продавец-консультант
Супер-работник
Менеджер
Ветеринар

Итог: 111

Глава 5

Оценка риска

В процессе свой деятельности проектной ТРЦ может столкнуться со следующими видами рисков:

1. Внешние риски:

· Ухудшения возможностей получения сырья и различных материалов

· Повышение цен на сырье и материалы

· Изменение требований потребителей

· Усиление конкуренции

· Изменение цен и спроса на продукцию фирм

· Потеря позиций на рынке

· Неожиданные тенденции в развитии отрасли

2. Внутренние риски:

· Срывы планов работ из-за недостатка рабочей силы, нехватки материалов и нарушения сроков их поставки

· Невыполнение заказчиками и подрядчиками своих обязательств

· Ошибки в планировании работ

· Изменения в руководстве

· Изменение технологии, ухудшение качества производимой продукции и снижение производительности труда

· Прямой ущерб имущества (транспортные катастрофы, оборудование, материалы, имущество подрядчиков, уничтожение, хищение или порча товара при транспортировке, риск, связанные со стихийными бедствиями) связанные с демонтажем и передислокацией поврежденного имущества, нарушение графика работ

· Финансовый риск

Процедуры, связанные с управлением риском, должны быть направлены на уменьшение вероятности возникновения рисковых ситуаций. Для снижение уровня риска можно использовать следующие методы: страхование. Для снижения степени риска используются имущественное страхование (страхование риска подрядного строительства, страхование оборудования, грузов и т.д.), страхование от несчастных случаев (то есть страхование общей гражданской и профессиональной ответственности), страхование цен товара от риска либо нежелательного для производителя ее падения, либо невыгодного для потребителя увеличения. Так же каждый год откладывается по 10% на непредвиденные расходы.

Заключение

Таким образом, целью проекта является создания ТРЦ «Аврора» в г. Докучаевске по ул. Комсомольской для обслуживания жителей города. Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг для людей со средним уровнем дохода.

Выбранное местоположение и тематика ТРЦ определяются повышенным спросом со стороны потенциальных потребителей и отсутствием прямых конкурентов. Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о том, что представленный проект может быть реализован с высокой эффективностью.

Таким образом, реализация данного Бизнес-плана позволит создать предприятие создать предприятие со стабильным, прогнозируемым доходом и достаточно высокой устойчивостью к изменению критических факторов.

Приложения 1

Дата добавления: 2015-09-28