Назва обладнання та робочих місць

Початкові дані.

Назва обладнання та робочих місць

Кількість одиниць ведучого обладнання (шт)

Необхідна кількість нормогодин (верст/год) на одиницю обладнання

Технологічний брак (%)

Кількість змін

Розрахунковий час роботи одиниці обладнання в рік (верст/год)

Вартість одиниці обладнання (грн.)

Норма площі для кожної одиниці обладнання (м^2)

Назва сировини та матеріалів, що використовуються для виробництва продукції

Норма витрат матеріалів

Ціна матеріалів за одиницю (грн.)

Використання норм виробітку (%)

Штатна кількість доп.робочих на зміні (чол.)

Чисельність фахівців та службовців від кількості осн.виробничих робочих (%)

Середньомісячна заробітна плата

Основних виробничих робочих

Допоміжних робочих

Фахівців та службовців

1. Мотальний

0,181

Пряжа льняна

2. Снувальний

0,172

№ 3

19,68

1,95

3. Шліхтовальний

0,15

№ 4

39,38

5,03

4. Уточно-мотальний

0,12

5. Ткацький

7,45

1. Виробнича програма

1.1. Розрахунок потужності цеху, дільниці, необхідної кількості обладнання, робочих місць та їх завантаження.

Форма № 1

Назва обладнання та робочих місць	Необхід- на кіль- кість нормо- годин, в/год	Техноло- гічний брак, %	Необхід- на кіль- кість нормо- годин з урахув. браку	Необхід- на кількість в/год на річну програму	Кількість змін	Розрахун-ковий час роботи обладнан-ня в рік в/год	Розрахун-кова кількість обладнан-ня та робочих місць	Прийнята кількість обладнан-ня та робочих місць	Заванта- ження (%)
1. Мотальний	0,165		0,173	26486,3			6,68
2. Снувальний	0,14		0,147	22505,7			5,683
3. Шліхтовальний	0,18		0,189	28935,9			7,3
4. Уточно-мотальний	0,13		0,1365	20898,15			5,27
5. Ткацький	6,83		7,77

Знаходимо програму по ведучому обладнанню, якими є ткацькі верстати

П = (Т/Н_час)*м = (552,3)*280*100 =15309791 п.м.

Розрахувавши програму бачимо, що завантаження дорівнює 100 відсотків, що неможливо. Тому програму зменшуємо шляхом підбору і приймаємо П = 15310000 п.м.

1.2. Розрахунок виробничої площі

Визначаємо площу, яку займає обладнання:

1.1 Мотальний = 7 х 14 = 98 м²

1.2. Снувальний = 6 х 31 = 186 м²

1.3. Шліхтовальний = 8 х 49 = 392 м²

1.4. Уточно-мотальний = 6 х 14 = 84 м²

1.5. Ткацький = 280 х 2 = 560 м²

Разом: F = 98 + 186 + 392 + 84 + 560 = 1320 м²

Визначаємо площу під побутові приміщення, проїзди:

F = 1320 х 0,3 = 396 м²

Загальна площа цеху:

1320 + 396 = 1716 м²

Визначаємо об’єм будови:

V = 1716 х 6 = 10296 м³

2. Визначення матеріальних витрат по цеху

2.1. Розрахунок вартості основних та допоміжних матеріалів.

Форма № 2

Назва основних та допоміжних матеріалів	Одиниця виміру	Норма витрат на виріб на 100 п.м.	Витрати матеріалів на річний випуск	Ціна за одиницю грн.	Вартість на річний випуск, грн.
Пряжа льняна № 3	кг	19,68		4,95	14914389,6
Пряжа льняна № 4	кг	39,38		9,03	54442574,34
Разом:	69356963,94

2.2. Розрахунок вартості енергоресурсів.

Визначаємо вартість енергоресурсів на технологічні потреби

6512625,6 х 0,15 = 976893,84 грн.

Вартість енергоресурсів на побутові потреби

9712625,6 х 0,5 = 488446,92 грн.
3. План по оплаті праці.

3.1. Баланс робочого часу одного робітника за рік.

Форма № 3

№ пп	Елементи фонду робочого часу	одиниця виміру	На плановий період
1.	Календарний фонд	дні
2.	Неробочий час в т.ч. а) святкові б) вихідні	-“- -“-
3.	Кількість робочих днів (номінальний фонд)	-“-
4.	Невикористаний час в році в т.ч. а) відпустки чергові і додаткові; б) відпустки по навчанню; в) декретна відпустка; г) хвороби; д) виконання громадських і державних обов’язків; є) неявки з дозволу адміністрації.	-“- -“- -“- -“- -“- -“-	0,1 0,2 0,8 0,1 0,8
5.	Ефективний фонд часу	дні
6.	Номінальна тривалість зміни	год.
7.	Невикористаний час в зміні	-“-	0,03
8.	Середня тривалість робочого дня	-“-	7,97
9.	Ефективний (корисний) фонд робочого часу одного робочого в рік	-“-	1793,25

3.2. Розрахунок спискової чисельності промислового персоналу

3.2.1. Визначаємо спискову чисельність основних робочих за формулою

(чол)

1. Z_{мотальний} = 26486,3/1882,91 = 14 чол.

2. Z_{сновальний} = 22505,7/1882,91 = 12 чол.

3. Z_{шліхтовальний} = 28935,9/1882,91 = 16 чол.

4. Z_{уточно-мотальний} = 20898,15/1882,91 = 12 чол.

5. Z_{ткацький} = 1097727/1882,91 = 583 чол.

Загальна чисельність основних робочих:

Z_осн = 14 + 12 + 16 + 12 + 583 = 638 чол.

3.2.2. Визначаємо спискову чисельність допоміжних робочих за формулою:

Z_спис = Z_штат х З х Т_ном/Т_еф (чол.)

Z_доп=(10 х 2 х 250)/225=23 чол.

3.2.3. Визначаємо чисельність фахівців та службовців

Z_спис = 638 х 0,12 = 77 чол.

Загальна чисельність промислово-виробничого персоналу дорівнює:

Z_пвп = 638 + 23 + 77 = 738 чол.

3.3. Розрахунок основного річного фонду оплати праці промислово-виробничого персоналу

3.3.1. Визначаємо розмір основної заробітної плати основних виробничих робочих за рік:

З_осн = 638 х 1900 х 12 = 14546400 грн.

3.3.2. Визначаємо розмір основної заробітної плати допоміжних робочих за рік:

З_осн = 23 х 1680 х 12 = 463680 грн.

3.3.3. Визначаємо розмір основної заробітної плати фахівців та службовців за рік:

З_осн = 77 х 2150 х 12 = 1986600 грн.

Загальний розмір основної заробітної плати промислово-виробничого персоналу за рік дорівнює

З_{осн(рік)} = 14546400 + 46368 + 1986800 = 16996680 грн.

3.4. Зведений план по оплаті праці.

Форма № 4

Назва показників	Одиниця виміру	За планом
1. Товарна продукція 1.1. у натуральному виразі 1.2. у грошовому виразі 2. Спискова чисельність промислово-виробничого персоналу, у т.ч. 2.1. Основних робочих 2.2. допоміжних робочих 2.3. фахівців та службовців 3. Продуктивність праці 3.1. одного працюючого 3.2. одного робочого 4. Річний фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу, у т.ч. 4.1. основних робочих 4.2. допоміжних робочих 4.3. фахівців та службовців 5. Додатковий річний фонд оплати праці 5.1. основних робочих 5.2. допоміжних робочих 5.3. фахівців та службовців 6. Середньорічна заробітна плата 6.1. одного працюючого 6.2. одного робочого	п.м. грн. чол. -“- -“- -“- п.м. грн. п.м. грн. грн. -“- -“- грн. -“- -“- грн. -“-	135419567,19 20745,26 183735,65 23161,87 205139,3 29939,95 29520,58

3.4. Зведений план по оплаті праці

3.4.1. Визначаємо продуктивність праці одного працюючого у натуральному виразі за формулою:

В = А/Z_пвп = 15310000/738 = 20745,26 п.м.

Продуктивність праці на одного робочого

В = 15310000/661 = 23161,88 п.м.

Визначаємо продуктивність праці одного працюючого у вартісному виразі за формулою

В = Q_тов/Z_пвп = 135596905,3/738 = 183735,65 грн.

Продуктивність праці на одного робочого

В = 135596905,3/661 = 205139,3 грн.

3.4.2. Визначаємо розмір додаткової заробітної плати основних робочих

З_дод = 14546400 х 0,3 = 4363920 грн.

Додаткова заробітна плата допоміжних робочих

З_дод = 463680 х 0,3 = 139104 грн.

Додаткова заробітна плата фахівців та службовців

З_дод = 1986600 х 0,3 = 595980 грн.

Загальний розмір додаткової заробітної плати промислово-виробничого персоналу

З_{дод(рік)} = 4363920 + 139104 + 595980 = 5099004 грн.

3.4.3. Визначаємо середньорічну заробітну плату одного працюючого

З_ср = (16996680 + 5099004)/ 738 = 29939,95 грн.

Середньорічна заробітна плата одного робочого

З_ср = (14546400 + 463680 + 4363920 + 139104)/ 661 = 29520,58 грн.

4. Собівартість та прибутковість.

4.1. Розрахунок вартості основних фондів, амортизаційних відрахувань.

Форма № 5

Назва основних фондів	Одиниця виміру	Кіль-кість	Ціна за одиницю, грн	Первісна вартість, грн	Витрати на монтаж, транспорт, грн	Балансова вартість, грн	Амортизаційні відрахування	Поточний ремонт
норма, %	сума, грн	норма %	сума, грн.
1. Будова	м^3				-
2. Технологічне обладнання	шт.
2.1. Мотальний	шт.
2.2. Снувальний	шт.
2.3. Шліхтовальний	шт.
2.4. Уточно-мотальний	шт.
2.5. Ткацький	шт.
Разом:								1012250,8		253062,7
3. Транспортні засоби					210885,6	1265313,6		506125,44		126531,36
Підсумок:					913837,6	6512625,6		2342056,24		585514,06

4.2. Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання та транспорту.

Форма № 6

№ пп	Статті витрат	Сума, грн.
1.	Витрати на утримання і експлуатацію обладнання та транспорту
1.1.	Основний річний фонд оплати праці допоміжних робочих
1.2.	Відрахування на соціальні заходи	171561,6
1.3.	Вартість допоміжних матеріалів та запасних частин (30%)
	Разом:	774345,6
2.	Амортизація обладнання та транспорту	1518376,24
3.	Поточний ремонт обладнання і транспорту	379594,06
4.	Знос пристосувань і інструментів (0,5%)	27415,13
5.	Інші витрати (1%)	2699,73
	Підсумок:	2702430,76

4.3. Кошторис загальновиробничих витрат.

Форма № 7

№ пп	Статті витрат	Сума, грн.
1.	Утримання фахівців і службовців
1.1.	Основний річний фонд оплати праці фахівців і службовців
1.2.	Відрахування на соціальні заходи
	Разом:
2.	Амортизація будови цеху
3.	Поточний ремонт будови цеху
4.	Вартість електроенергії, пари, води на побутові потреби	488446,92
5.	Витрати на охорону праці і протипожежний захист (2%)
6.	Інші витрати (10%)	453061,69
	Підсумок:	4983678,5

4.4. Калькуляція собівартості продукції, послуг, робіт.

Форма № 8

№ пп	Статті витрат	По цеху
на річний випуск, грн.	на одиницю, грн.
1.1.	Вартість основних і допоміжних матеріалів	69356963,94	4,53
1.2.	Вартість відходів (-)	-	-
1.	Разом: вартість матеріалів за відрахуванням відходів	69356963,94	4,53
2.	Вартість електроенергії, пари, води, стислого повітря на технологічні потреби	976893,84	0,06
3.	Основний фонд оплати праці основних робочих		0,95
4.	Додатковий фонд оплати праці основних робочих		0,28
5.	Відрахування на соціальні заходи	6996818,4	0,46
6.	Витрати на підготовку виробництва (2%)	378206,4	0,02
7.	Витрати на утримання і експлуатацію обладнання та транспорту	2702430,7	0,18
8.	Загальновиробничі витрати	4983678,5	0,32
9.	Собівартість продукції	104305311,7	6,81
10.	Прибуток	31291593,6	2,04
11.	Товарна продукція у оптовій ціні	135596905,3	8,86

4.5. План виробництва продукції.

Форма № 9

Назва виробу	Одиниця виміру	Виробнича програма випуску продукції	Товарна продукція у оптовій ціні, грн.	Оптова ціна виробу, грн.
Тканина брезентова	п.м.		135596905,3	8,86

4.6. Розрахунок основних техніко-економічних показників цеху, дільниці.

Форма № 10

№ пп	Назва показників	Одиниця виміру	По цеху
1.	Товарна продукція
1.1.	у натуральному виразі	п.м.
1.2.	у грошовому виразі	грн.	135596905,3
2.	Кількість днів роботи цеху в рік	дні
3.	Кількість робочих змін у добу	зміна
4.	Виробнича площа	м^2
5.	Зняття продукції з 1 м^2 виробничої площі	грн/м^2	79019,18
6.	Балансова вартість виробничих фондів	грн	6512625,6
7.	Фондовіддача	грн/грн	20,82
8.	Спискова чисельність промислово-виробничого персоналу	чол.
9.	Основний річний фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу	грн
10.	Середньорічна заробітна плата одного працюючого в рік	-“-	29939,95
11.	Продуктивність праці одного працюючого	п.м.	20745,26
12.	собівартість одиниці продукції	грн	6,81
13.	Витрати на 1 грн. товарної продукції	коп.
14.	Рентабельність виробу	%
15.	Загальна рентабельність цеху (дільниці)	-“-
16.	Строк окупності капітальних витрат	рік	0,74
17.	Коефіцієнт економічної ефективності		1,35

Розрахунок основних техніко-економічних показників.

1. Зняття продукції з 1 м² виробничої площі:

C= Qтов/F = 135596905 / 1716 =79019,18 грн/м²

2. Фондовіддача:

Ф_від = Q_тов / Ф_осн= 135596905,3 / 6512625,6 = 20,82 грн/грн.

3. Витрати на 1 грн. товарної продукції:

З=(С / Ц_опт )* 100% =76%

4. Рентабельність виробу:

Р =(П / С) * 100% = (2,04 / 6,81) * 100% = 30%

5. Загальна рентабельність цеху:

Р_заг = (П_ц / Ф_осн + Ф_обор ) * 100% = 133%

6. Строк окупності капітальних витрат:

Т_ок = Ф_осн + Ф_обор / П_ц = 23462238,7 / 31291593,6 = 0,74 року

7.Коефіцієнт економічної ефективності:

Е = ^{1 ………} = 1,35 року

Т_ок

Е = 1 / Т_ок = 1,35 року

Висновок:

Тф < Тн Тн = 3,57 року

Еф > Ен Ен = 0,28 року

---

Дата добавления: 2015-08-29