1. Затраты на данное мероприятие включают в себя:

1. Затраты на данное мероприятие включают в себя:

- З/п программиста – 10 000 рублей.

- Начисления (30%) – 3000 рублей.

- Курсы для персонала – 5000 (стоимость курса) * 2 (сотрудников) =

10 000 рублей.

10 000 + 3000 + 10 000 = 23 000 рублей.

Прибыль от данного мероприятия.

- Количество номеров – 15.

- 15 * 30 (дней) = 450 (чел/мес).

- 450 * 0.80 (80% - средняя заполняемоесть) = 360 человек.

- 60% - средний процент постоянных клиентов.

- 360 * 0.6 = 215 (чел/мес) – количество постоянных клиентов за месяц.

- После данного мероприятия количество постоянных клиентов увеличится на 10%.

- 215* 1.1 = 235 (чел/мес) – количество постоянных клиентов после мероприятия.

- Средняя прибыль от одного клиента.

- 761 800 руб (Отображение общих затрат за 4 квартал 2009 года) / (450*3(месяца)) = 560 (руб.) – средние затраты на 1 клиента.

- 1000 рублей – стоимость номера для 1 человека в сутки.

- 1000 – 560 = 440 (руб) – средняя прибыль от 1 клиента.

- 215 * 440 = 94 600 (руб) – прибыль от постоянных клиентов до мероприятия.

- 235 * 440 = 103400 (руб) прибыль от постоянных клиентов после проведения мероприятия.

- 103400 – 94 600 = 8800 (руб).

8800 * 3 (мес) = 26 400 (руб) прибыль от данного мероприятия за квартал.

2) Расходы на данное мероприятие:

- За рекламу в СМИ – 20 000. За создание буклетов и другой рекламной продукции – 15 000.

- За рекламу в интернете – 20 000. Наружная реклама – 10 000. Консультация пиар-менеджера – 15 000.

20 000 + 15 000 + 15 000 + 20 000 + 10 000 = 80 000 рублей.

Прибыль:

Количество привлеченных клиентов возрастёт на 10% от общего числа клиентов в месяц.

360 * 1,1 = 395 – количество клиентов после мероприятия.

360 * 440 = 158 400 (рублей) – до.

395 * 440 = 173 800 (рублей) – после.

173 800 – 158 400 = 15 400 (рублей) – прибыль за месяц.

15 400 * 3 = 46 200 (рублей) прибыль от данного мероприятия за квартал.

3) Расходы на данное мероприятие:

- З/п администратору - 20 000 рублей.

- Отчисления (30%) – 6000 рублей.

- 20 000 + 6000 = 26 000 рублей.

Прибыль:

Количество клиентов возрастёт на 5% из – за привлекательности тарифной сетки.

360 * 1,05 = 378.

360 * 440 = 158 400 (рублей) – до.

378 * 440 = 166 320 (рублей) – после.

166 320 – 158 400 = 7920 (рублей) – за месяц.

7920 * 3 = 23 760 (рублей) за квартал.

4) Расходы:

- З/п управляющей – 20 000 рублей.

- Отчисления – 6000 рублей.

Всего: 20 000 + 6000 = 26 000 рублей.

Прибыль:

- После данного мероприятия мы снизим расходы на 10% на различные сферы.

- 430 000 (фонд оплаты труда за 4 квартал 2009 года) * 0.1 = 43 000 (рублей).

- 45 000 (прочие расходы) * 0.1 = 4500 (рублей).

- 175 000 (материальные затраты) * 0.1 = 17 500 (рублей).

Сумма: 69 500 – экономия после данного мероприятия.

5) Расходы:

- Договор с дизайнерским агентством (дизайн помещений, разработка концепции) – 60 000.

Прибыль:

- В последующем квартале материальной прибыли от данного мероприятия не ожидается. Однако имидж и эстетическая привлекательность отеля возрастёт.

6) Расходы:

- з/п массажиста – 15 000 рублей.

- Отчисления (30%) – 4500 рублей.

- Всего – 19 500

Прибыль:

В среднем 2 массажа в день. Рабочих дней – 20. Стоимость массажа 800 рублей.

2 * 800 = 1600 рублей в день. 1600 * 20 = 32 000 рублей.

32 000 * 3 (месяца) = 96 000 (рублей).

7) Расходы:

- З/п администратору за реализация данного мероприятия – 10 000 рублей.

- Отчисления (30%) – 3000 рублей.

- Всего – 13 000.

Прибыль:

- 360 * 0.1 (10% от общего числа клиентов – количество командированных) = 36 человек в месяц. 36*3 = 108 человек за квартал.

- 108 * 1.1 (после мероприятия число клиентов увеличится на 10%) = 119 (человек).

- 108* 440 = 47520 (рублей) – доход от командированных до мероприятия.

- 119 * 440 = 52 360 (рублей) – после мероприятия.

Прибыль от мероприятия = 4840.

8) Расходы:

- З/п управляющему за поиск ресторанов для сотрудничества – 15 000 рублей.

- Отчисления (30%) – 4500 рублей.

- Затраты на подписания договоров с ресторанами – 50 000 рублей.

- Всего – 69 500 рублей.

Прибыль:

360 * 1.15 (на 15% возрастёт общее число клиентов) = 414 человек.

360 * 440 = 158 400 (рублей) – до.

414 * 440 = 182 160 (рублей) – после.

182 160 – 158 400 = 23 760 (рублей) – в месяц.

23 760 * 3 = 71 280 (рублей) – за квартал.

Рентабельность мероприятий.

Прибыль за 4 квартал 2009 года – 147 200.

Прибыль после проведения мероприятий:

235 580 - прибыль за квартал после проведения мероприятий.

(147200/235 580) * 100 = 62,5 % - рентабельность проведённых мероприятий.

3.2 Составление плана работ и организация его исполнения

Таблица 3.23 План организационно-технических мероприятий для ООО «Озерки»

№	Наименование мероприятия	Ответственный за исполнение	Сроки реализации	Предельно допустимые затраты, руб.	Ожидаемый результат
	Возможность бронирования номеров в Интернете	Жукова, А.А., менеджер по АХР	Сентябрь-октябрь 2012 г.	23 000	Улучшение обслуживания клиентов, увеличение числа постоянных клиентов
	Реклама в печатных изданиях, справочниках города,интернет реклама, наружная реклама	Староверов О.Н., управляющий	Октябрь 2012 г.	80 000	Рост числа клиентов, повышение имиджа
	Введение гибкой тарифной политики	Иванова Г.А., администратор	Сентябрь-октябрь 2012 г.	26 000	Рост числа клиентов, удобная тарифная сетка
	Снижение затрат на обслуживание самой фирмы	Иванова Г.А., администратор	Сентябрь 2012 г.	26 000	Уменьшение затрат
	Договоры с дизайнерскими фирмами	Староверов О.Н., управляющий	Постоянно	60 000	Повышение имиджа и эстетической привлекательности
	Услуги профессионального массажа в номере	Жукова, А.А., менеджер по АХР	Октябрь 2012	19 500	Улучшение обслуживания клиентов
	Бронирование номеров для командированных	Иванова Г.А., администратор	Ноябрь 2012	13 000	Улучшение обслуживания клиентов, рост командированных
	Договоры с ресторанами	Староверов О.Н., управляющий	Сентябрь 2011	69 500	Привлечение новых клиентов

Дата добавления: 2015-08-28