Поступление сырья, вспомогательных материалов и других грузов, а так же реализация продукции со склада предусматривается транспортом. 3 страница

Таблица Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Показатели	Ед.изм.	1-й год	2-й год
По кварталам	По кварталам
I	II	III	IV	Всего	I	II	III	IV
Численность работающих по проекту	чел.			60,5	105,5		105,5	105,5	105,5	105,5
В т.ч.	чел.
1. Рабочие непосредственно занятые производством	чел.
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции	чел.
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организаций	чел.			10,5	11,5		11,5	11,5	11,5	11,5
4. Сотрудники занятые сбытом продукции	чел.	-	-
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс.руб.		709,1	1344,1	2053,3	573,3
В т.ч.
З/плата	тыс.руб.		522,2	989,8	1512,0	1512,0		-	-	-
35,8% отчисления с з/пл.	тыс.руб.	20,4	186,9	354,3	541,3		135,3	45,1	45,1	45,1
5. Расходы на оплату труда рабочих, занятых производством продукции всего	тыс.руб.	33,4	251,7	425,3	1070,6		267,7	-	-	-
В т.ч. заработная плата	тыс.руб.	24,6	185,4	313,2	788,4		197,1	65,7	65,7	65,7
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	8,8	66,3	112,1	282,2		70,6
6. расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции	тыс.руб.	13,8	126,7	215,1	536,2		134,8
Всего:
В т.ч. заработная плата	тыс.руб.	10,2	93,36	158,4	397,2		99,3
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	3,6	33,4	56,7	139,0		35,5
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организ. - Всего:	тыс.руб.	29,7	29,7	194,3	378,1		94,5
В т.ч. заработная плата	тыс.руб.	21,9	21,9	143,1	278,4		69,6
Отчисления на социальные нужды		7,8	7,8	51,2	99,7		24,3
8. Расходы на оплату труда сотрудников сбыта и продукции. Всего:	тыс.руб.	-	-	16,3	65,2		16,3
В т.ч. заработная плата	тыс.руб.	-	-
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	-	-	1,3	17,2		4,3

Таблица Затраты на производство и сбыт продукции (годовой объем)

Наименование затрат	2013 г.	2014 г.
Всего	В т.ч. по кварталам	Всего	В т.ч. по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
Итого затрат
1. Прямые затраты. - Всего:		4022,9	4022,9	4022,9	4022,9		5989,5	5989,5	5989,5	5989,5
В т.ч. затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т.д.
Затраты на топливо,э/э, на технологические цели
Затраты на оплату труда производственных рабочих		523,25	523,25	523,25	523,25	3282,8	820,7	820,7	820,7	820,7
Отчисления на социальные нужды		187,25	187,25	187,25	187,25	1175,2	293,8	293,8	293,8	293,8
2. Постоянные затраты. Всего:	41,2	10,3	10,3	10,3	10,3	41,2	10,3	10,3	10,3	10,3
В т.ч. общепроизводственные, общехозяйственные расходы	20,6	5,15	5,15	5,15	5,15	20,60	5,15	5,15	5,15	5,15
Затраты на материал, инструменты, приспособления	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Затраты на топливо и энергию	3,0	0,75	0,75	0,75	0,75	3,0	0,75	0,75	0,75	0,75
Затраты на оплату труда	11,5	2,87	2,87	2,87	2,87	11,5	2,87	2,87	2,87	2,87
Отчисления на социальные нужды	4,1	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
В т.ч. общехозяйственные расходы	20,6	5,15	5,15	5,15	5,15	20,60	5,15	5,15	5,15	5,15
Затраты на материал, инструменты, приспособления	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Затраты на топливо и энергию	3,0	0,75	0,75	0,75	0,75	3,0	0,75	0,75	0,75	0,75
Затраты на оплату труда	11,5	2,87	2,87	2,87	2,87	11,5	2,87	2,87	2,87	2,87
Отчисления на социальные нужды	4,1	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Расходы на сбыт продукции. Всего:	165,6	-	-	82,8	82,8	619,2	154,8	154,8	154,8	154,8
В т.ч. транспортные расходы
Затраты на топливо и энергию		-	-				127,5	127,5	127,5	127,5
Затраты на оплату труда	16,0	-	-
Отчисления на социальные нужды	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4	11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
Общие затраты на производство и сбыт продукции. Всего:	16299,5	4038,8	4038,8	4038,8	4038,8	24918,4	6154,7	6154,7	6154,7	6154,7
В т.ч. затраты на материалы
Затраты на топливо, э/э. И т.д.							126,5	126,5	126,5	126,5
Транспортные расходы		-	-
Затраты на оплату труда	2132,2	533,1	533,1	533,1	533,1	3337,8	834,45	834,45	834,45	834,45
Отчисления	763,3	190,8	190,8	190,8	190,8	1194,9	298,7	298,7	298,7	298,7

Таблица Затраты на производство и сбыт продукции (годовой объем)

Наименование затрат	2013 г.	2014 г.
Всего	В т.ч. по кварталам	Всего	В т.ч. по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
Шерсть мытая полутонкая
1.Прямые затраты. - Всего:							3184,75	3184,75	3184,75	3184,75
В т.ч. затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т.д.
Затраты на топливо,э/э, на технологические цели							62,5	62,5	62,5	62,5
Затраты на оплату труда производственных рабочих							458,25	458,25	458,25	458,25
Отчисления на социальные нужды		98,75	98,75	98,75	98,75
2. Постоянные затраты. Всего:	24,4	6,1	6,1	6,1	6,1	24,4	6,1	6,1	6,1	6,1
В т.ч. общепроизводственные расходы	12,8	3,05	3,05	3,05	3,05	12,8	3,05	3,05	3,05	3,05
Затраты на материал, инструменты, приспособления	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25		0,25	0,25	0,25	0,25
Затраты на топливо и энергию	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25		0,25	0,25	0,25	0,25
Затраты на оплату труда	7,5	1,87	1,87	1,87	1,87	7,5	1,87	1,87	1,87	1,87
Отчисления на социальные нужды	2,7	0,68	0,68	0,68	0,68	2,7	0,68	0,68	0,68	0,68
В т.ч. общехозяйственные расходы	12,8	3,05	3,05	3,05	3,05	12,8	3,05	3,05	3,05	3,05
Затраты на материал, инструменты, приспособления	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25		0,25	0,25	0,25	0,25
Затраты на топливо и энергию	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25		0,25	0,25	0,25	0,25
Затраты на оплату труда	7,5	1,87	1,87	1,87	1,87	7,5	1,87	1,87	1,87	1,87
Отчисления на социальные нужды	2,7	0,68	0,68	0,68	0,68	2,7	0,68	0,68	0,68	0,68
3. Расходы на сбыт продукции. Всего:	82,8	-	-	41,4	41,4	309,6	77,4	77,4	77,4	77,4
В т.ч. транспортные расходы		-	-	36,0	36,0
Затраты на оплату труда	8,0	-	-	4,0	4,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Отчисления на социальные нужды	2,8	-	-	1,4	1,4	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Общие затраты на производство и сбыт продукции. Всего:	7731,5	1914,9	1914,9	1914,9	1914,9	13073,3	3268,3	3268,3	3268,3	3268,3
В т.ч. затраты на материалы		1500,5	1500,5	1500,5	1500,5	10002,0	2500,5	2500,5	2500,5	2500,5
Затраты на топливо, э/э. И т.д.		31,75	31,75	31,75	31,75
Транспортные расходы		-	-
Затраты на оплату труда		281,75	281,75	281,75	281,75
Отчисления	403,5	100,9	100,9	100,9	100,9	667,3	166,8	166,8	166,8	166,8

Таблица Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Наименование затрат	2013 г.	2014 г.
Всего	В т.ч. по кварталам	Всего	В т.ч. по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
Шерсть мытая грубая
1.Прямые затраты. Всего:	6142,9	1535,7	1535,7	1535,7	1535,7	7868,9	1967,2	1967,2	1967,2	1967,2
В т.ч. затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т.д.
Затраты на топливо,э/э, на технологические цели	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	200,0
Затраты на оплату труда производственных рабочих							307,2	307,2	307,2	307,2
Отчисления на социальные нужды	274,9	68,7	68,7	68,7	68,7	439,9
2. Постоянные затраты. Всего:	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2	16,8	4,2	4,2	4,2	4,2
В т.ч. общепроизводственные расходы	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Затраты на материал, инструменты, приспособления	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25
Затраты на топливо и энергию		0,5	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5
Затраты на оплату труда	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Отчисления на социальные нужды	1,4	0,35	0,35	0,35	0,35	1,4	0,35	0,35	0,35	0,35
В т.ч. общехозяйственные расходы	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Затраты на материал, инструменты, приспособления	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25	1,0	0,25	0,25	0,25	0,25
Затраты на топливо и энергию		0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Затраты на оплату труда		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Отчисления на социальные нужды	1,4	0,35	0,35	0,35	0,35	1,4	0,35	0,35	0,35	0,35
3. Расходы на сбыт продукции. Всего:	82,8	-	-	41,4	41,4	309,6	72,4	72,4	72,4	72,4
В т.ч. транспортные расходы	72,0	-	-	36,0	36,0		72,0	72,0	72,0	72,0
Затраты на оплату труда	8,0	-	-	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0
Отчисления на социальные нужды	2,8	-	-	1,4	1,4	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Общие затраты на производство и сбыт продукции. Всего:	6242,7	1542,7	1542,7	1542,7	1542,7	8195,6	2048,9	2048,9	2048,9	2048,9
В т.ч. затраты на материалы		1250,5	1250,5	1250,5	1250,5		1500,5	1500,5	1500,5	1500,5
Затраты на топливо, э/э. И т.д.
Транспортные расходы		-	-
Затраты на оплату труда							313,25	313,25	313,25	313,25
Отчисления	280,7	70,2	70,2	70,2	70,2	448,6	112,15	112,15	112,15	112,15

Таблица Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Наименование затрат	2013 г.	2014 г.
Всего	В т.ч. по кварталам	Всего	В т.ч. по кварталам
I	II	III	IV	I	II	III	IV
Шерсть мытая тонкая
1.Прямые затраты. Всего:	2324,8	579,95	579,95	579,95	579,95	3349,8	837,45	837,45	837,45	837,45
В т.ч. затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и т.д.
Затраты на топливо,э/э, на технологические цели							12,5	12,5	12,5	12,5
Затраты на оплату труда производственных рабочих	220,8	55,2	55,2	55,2	55,2	220,8	55,2	55,2	55,2	55,2
Отчисления на социальные нужды	79,0	19,75	19,75	19,75	19,75	79,0	19,75	19,75	19,75	19,75
2. Постоянные затраты. Всего:
В т.ч. общепроизводственные расходы
Затраты на материал, инструменты, приспособления
Затраты на топливо и энергию
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
В т.ч. общехозяйственные расходы
Затраты на материал, инструменты, приспособления
Затраты на топливо и энергию
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
3. Расходы на сбыт продукции. Всего:
В т.ч. транспортные расходы
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Общие затраты на производство и сбыт продукции. Всего:
В т.ч. затраты на материалы
Затраты на топливо, э/э. И т.д.
Транспортные расходы
Затраты на оплату труда
Отчисления

Дата добавления: 2015-09-05