Комерційне використання центрального пульта управління дорожнім рухом (вул. Коновальця, 109).

a. Розташування інформації рекламного характеру на рідкокристалічних дисплеях, які будуть розташовані на зупинках громадського транспорту.

ü Рекламна інформація (проводиться моніторинг цінових пропозицій з розташування рекламної продукції).

b. Надання інформації про стан руху та ситуації на перехрестях (інформаційно-пошукова система). Зацікавлена сторона Яндекс надала свою комерційну пропозицію.

ü Введуться переговори по проекту «Партнерська програма Яндекс пробок».

c. Надання на відповідний запит відео- та фотоінформації для осіб, які звертаються з метою відтворення певних подій.

ü Відтворення та правдивість свідчень при дорожньо-транспортних пригодах.

ü Відтворення скоєних неправомірних дій.

d. Використання мережевого кабелю для передачі певного виду інформації.

ü Надання в оренду компаніям, які займаються наданням послуг зв’язку.

ü Надання в оренду мережевого кабелю, що забезпечує доступ до Інтернету.

e. Використання програм ЦПУ для проектування світлофорних об’єктів на замовлення.

ü Центральний пункт управління забезпечений певними програмними продуктами, які дають можливість проектування світлофорних об’єктів.

f. Надання для операторів громадського транспорту інформації пов’язаної з дотримання графіку та розташуванням транспортних засобів з допомогою GPS навігаторів.

ü Контроль, ефективність використання рухомого складу перевізників.

ü Надання інформації перевізникам пасажирів про стан завантаженості певних ділянок доріг міста.

g. Надання інформації для проектних, статистичних організацій, аналітичних відділів, наприклад:

ü рух на ділянках транспортних коридорів міста.

Одним із завдань системи організації дорожнього руху є створення центру управління рухом, за допомогою якого, буде здійснюватись цілодобовий контроль за станом доріг, перехресть, зупинок громадського транспорту та світлофорних об’єктів, що допоможе негайно відреагувати на ту чи іншу аварійну ситуацію з її усуненням або запобіганням.

Таблиця 8.1.

Витрати пов’язані з утриманням центрального пункту управління рухом

Центральний пункт управління, вул. Коновальця 109
	Послуги зв’язку	12 288,00
	Вода, газ, електроенергія	130 551,00
	Довжина прокладеного оптиковолоконого кабелю (км)
	Кількість жилок оптиковолокна
	Кількість маршрутів міста
	Кількість ТЗ на одному маршруті

Таблиця 8.1. містить інформацію, щодо витрат на утримання ЦПУ, а також інформацію, щодо кількості прокладеного оптиковолоконного кабелю, кількості маршрутів та транспортних засобів, які будуть облаштовані відповідним обладнанням, на основі даних цієї таблиці було проведено розрахунок можливо-отриманого доходу підприємства та витрат пов’язаних з утриманням та обслуговуванням ЦПУ.

Період	Витрати на утримання	Дохід від надання в оренду оптиковолоконного кабелю 100% завантаженості кабелю	Дохід від надання в оренду оптиковолоконного кабелю 80% завантаженості кабелю	Дохід від надання в оренду оптиковолоконного кабелю 60% завантаженості кабелю	Дохід від надання інформації про стан дорожнього руху	Дохід від надання інформації ОГТ про дотримання графіку та розташування ТЗ за допомогою GPS навігаторів	Індекс цін %	Індекс доходу %
к-сть ТЗ	вартість	дохід	к-сть ТЗ	вартість	дохід
2013 I кв.	35 709,75	57 000,00	45 600,00	34 200,00		4,00	984,00		2,00	492,00	0,0264	0,02
2013 II кв.	36 652,49	58 140,00	46 512,00	34 884,00		4,08	2 007,36		2,04	1 003,68	0,0264	0,02
2013 III кв.	37 620,11	59 302,80	47 442,24	35 581,68		4,16	3 071,26		2,08	1 535,63	0,0264	0,02
2013 IV кв.	38 613,28	60 488,86	48 391,08	36 293,31		4,24	4 176,91		2,12	2 088,46	0,0264	0,02
2014 I кв.	39 632,67	61 698,63	49 358,91	37 019,18		4,33	5 325,57		2,16	2 662,78	0,0241	0,02
2014 II кв.	40 587,82	62 932,61	50 346,08	37 759,56		4,42	6 518,49		2,21	3 259,25	0,0241	0,02
2014 III кв.	41 565,99	64 191,26	51 353,01	38 514,75		4,50	7 757,01		2,25	3 878,50	0,0241	0,02
2014 IV кв.	42 567,73	65 475,08	52 380,07	39 285,05		4,59	9 097,59		2,30	4 548,80	0,0241	0,02
2015 I кв.	43 593,61	66 784,58	53 427,67	40 070,75		4,69	9 279,54		2,34	4 639,77	0,0241	0,02
2015 II кв.	44 644,22	68 120,28	54 496,22	40 872,17		4,78	9 465,13		2,39	4 732,57	0,0241	0,02
2015 III кв.	45 720,14	69 482,68	55 586,15	41 689,61		4,88	9 654,44		2,44	4 827,22	0,0241	0,02
2015 IV кв.	46 822,00	70 872,34	56 697,87	42 523,40		4,97	9 847,52		2,49	4 923,76	0,0241	0,02
2016 I кв.	47 950,41	72 289,78	57 831,83	43 373,87		5,07	10 044,48		2,54	5 022,24	0,0287	0,02
2016 II кв.	49 326,59	73 735,58	58 988,46	44 241,35		5,17	10 245,36		2,59	5 122,68	0,0287	0,02
2016 III кв.	50 742,26	75 210,29	60 168,23	45 126,17		5,28	10 450,27		2,64	5 225,14	0,0287	0,02
2016 IV кв.	52 198,56	76 714,50	61 371,60	46 028,70		5,38	10 659,28		2,69	5 329,64	0,0287	0,02
2017 I кв.	53 696,66	78 248,79	62 599,03	46 949,27		5,49	10 872,46		2,75	5 436,23	0,0264	0,02
2017 II кв.	55 114,25	79 813,76	63 851,01	47 888,26		5,60	11 089,91		2,80	5 544,96	0,0264	0,02
2017 III кв.	56 569,27	81 410,04	65 128,03	48 846,02		5,71	11 311,71		2,86	5 655,86	0,0264	0,02
2017 IV кв.	58 062,70	83 038,24	66 430,59	49 822,94		5,83	11 537,94		2,91	5 768,97	0,0264	0,02
2018 I кв.	59 595,55	84 699,00	67 759,20	50 819,40		5,94	11 768,70		2,97	5 884,35	0,0241	0,02
2018 II кв.	61 031,80	86 392,98	69 114,39	51 835,79		6,06	12 004,08		3,03	6 002,04	0,0241	0,02
2018 III кв.	62 502,67	88 120,84	70 496,67	52 872,50		6,18	12 244,16		3,09	6 122,08	0,0241	0,02
2018 IV кв.	64 008,99	89 883,26	71 906,61	53 929,95		6,31	12 489,04		3,15	6 244,52	0,0241	0,02
2019 I кв.	65 551,60	91 680,92	73 344,74	55 008,55		6,43	12 738,82		3,22	6 369,41	0,0241	0,02
2019 II кв.	67 131,40	93 514,54	74 811,63	56 108,73		6,56	12 993,60		3,28	6 496,80	0,0241	0,02
2019 III кв.	68 749,26	95 384,83	76 307,87	57 230,90		6,69	13 253,47		3,35	6 626,74	0,0241	0,02
2019 IV кв.	70 406,12	97 292,53	77 834,02	58 375,52		6,83	13 518,54		3,41	6 759,27	0,0241	0,02
2020 I кв.	72 102,91	99 238,38	79 390,70	59 543,03		6,96	13 788,91		3,48	6 894,46	0,0241	0,02
2020 II кв.	73 840,59	101 223,15	80 978,52	60 733,89		7,10	14 064,69		3,55	7 032,34	0,0241	0,02
2020 III кв.	75 620,15	103 247,61	82 598,09	61 948,57		7,25	14 345,98		3,62	7 172,99	0,0241	0,02
2020 IV кв.	77 442,59	105 312,56	84 250,05	63 187,54		7,39	14 632,90		3,70	7 316,45	0,0241	0,02

Таблиця 8.2.

Розрахункова таблиця для визначення доходів та витрат

Період	Доходи від оренди кабелю	Дохід від надання інформаці про стан руху	Дохід від надання інформації ОГТ	Загальний дохід	Витрати	Прибуток / Збиток
100%	80%	60%	100%	80%	60%	100%	80%	60%
	234 931,66	187 945,32	140 958,99	10 239,54	5 119,77	250 290,96	203 304,63	156 318,30	148 595,63	101 695,32	54 708,99	7 722,66
	254 297,58	203 438,06	152 578,55	28 698,66	14 349,33	297 345,56	246 486,05	195 626,53	164 354,21	132 991,35	82 131,83	31 272,32
	275 259,88	220 207,90	165 155,93	38 246,64	19 123,32	332 629,83	277 577,86	222 525,88	180 779,97	151 849,86	96 797,89	41 745,91
	297 950,15	238 360,12	178 770,09	41 399,39	20 699,69	360 049,23	300 459,20	240 869,17	200 217,81	159 831,41	100 241,39	40 651,36
	322 510,82	258 008,66	193 506,49	44 812,03	22 406,01	389 728,86	325 226,70	260 724,54	223 442,88	166 285,99	101 783,82	37 281,66
	349 096,08	279 276,87	209 457,65	48 505,98	24 252,99	421 855,06	352 035,84	282 216,62	247 139,01	174 716,04	104 896,83	35 077,61
	377 872,83	302 298,26	226 723,70	52 504,43	26 252,22	456 629,48	381 054,91	305 480,35	271 838,38	184 791,10	109 216,53	33 641,97
	409 021,70	327 217,36	245 413,02	56 832,49	28 416,24	494 270,43	412 466,09	330 661,75	299 006,23	195 264,20	113 459,86	31 655,52

Таблиця 8.3.

Динаміка росту прибутку/збитку від комерційного використання центрального пульту управління

У 2011 році 23 червня підприємство підписало договір підряду з компанією SWARCO TRAFFIC GmbH на реалізації інноваційного проекту «Система організації дорожнього руху для трамвайних коридорів №2 та №6», а саме виконання робіт з розробки, виробництва, тестування, надання, установки, завершення та введення в експлуатацію вищевказаної системи організації дорожнього руху.

Проект Станом на 08.08.2012р. приміщення центрального пульта управління рухом на трамвайних коридорах №2 та №6 забезпечене обладнанням, меблями та іншим відповідно до контакту.

Тому комерційне використання ЦПУ не потребує додаткових капітальних вкладень, а лише забезпечується постійними витратами на утримання та обслуговування.

Проаналізувавши результати розрахункової таблиці 8.3. можемо зробити висновок, що загальний дохід від реалізації проекту постійно зростатиме.

Дата добавления: 2015-08-17