Подготовка заключений по результатам аудита, отчета по аудиту и завершение аудита.

Подготовка заключений по результатам аудита

До заключительного совещания было организовано собрание аудиторской группы для того, чтобы:

· проанализировать наблюдения аудита, собранные в процессе аудита, с точки зрения цели аудита;

· подготовить рекомендации;

· обсудить последующий аудит.

Проведение заключительного совещания

Состав участников заключительного совещания:

- руководитель группы внутренних аудиторов Иванов А.В.

- два внутренних аудитора Буриков П.И., Петрова И.А.

- руководитель отдела сервисного обслуживания Захаров Г.А.

- секретарь отдела сервисного обслуживания (консультант) Симакина А.Н.

- стажер Терентьева А.Д.

В ходе заключительного совещания под председательством руководителя аудиторской группы Иванова А.В. были представлены наблюдения аудита: выявлено 2 незначительных несоответствия, касающихся наличия подписей и дат в документах и хранения записей.

Подготовка отчета по аудиту

Руководителем аудиторской группы Сергеевым А.В. был подготовлен отчет по аудиту в соответствии с п. 6.6.1 ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Титульный лист отчета о проведенной внутренней проверке процесса «Производства хлеба» и лист содержания представлены в приложении М.

Утверждение и рассылка отчета по аудиту

Отчет по аудиту представлен в согласованные сроки - 23.03.13г. Отчет по аудиту датирован, проанализирован и утвержден в соответствии с процедурами по программе аудита.

Далее утвержденный отчет по аудиту был разослан заместителю генерального директора по качеству продукции Попову И.Л. и руководителю производственного отдела Захарову Г.А.

Члены аудиторской группы, и все получатели обеспечивают конфиденциальность содержания отчета. Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки представлены в Приложении Н.

Завершение аудита

Аудит завершен, т.к. все действия, установленные планом аудита, выполнены, и утвержденный отчет по аудиту разослан. Относящиеся к аудиту документы сохранены.

Заключение

В результате выполнения курсового проекта был разработан план внутреннего аудита процесса «Производство хлеба» на ОАО «Новгородский хлеб», который осуществлялся в производственном отделе.

В ходе выполнения курсового проекта я получила и закрепила навыки работы с ГОСТ Р ИСО 9001-2008, навыки составления плана внутреннего аудита процесса «Производство хлеба» системы менеджмента качества (СМК) организации, а также освоила стандарт ГОСТ Р ИСО 19011 – 2003 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или экологического менеджмента».

Дата добавления: 2015-07-20