Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приложения.

Читайте также:
  1. В КАЧЕСТВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
  2. В качестве приложения. Полет Гоголя, или кое-что о фабуле и сюжете
  3. Йог Рàманантáта: составление, редакция, перевод с английского и французского, комментарии, приложения, 1999г.
  4. Окончание приложения Б
  5. Окончание приложения Н
  6. Приемы работы со стандартными и служебными приложениями операционной системы Windows
  7. Прикладные проблемы и практические приложения социальной психологии.
        Приложение 1
Группировка основных средств Общества в зависимости от порядка учета их стоимости для целей налогообложения
Группа ОС Сумма, руб. Процент стоимости, подлежащий списанию в 2014 г. Сумма, учитываемая для целей НО в 2014 г. Ежеквартальная сумма, принимаемая в целях НО
         
ОС со сроком полезного использования менее 3-х лет   100%    
ОС со сроком полезного использования от 3-х до 15 лет   50%    
ОС со сроком полезного использования свыше 15 лет   10%    
Всего: Х Х    
               
              Приложение 2
Ведомость расчетов с работниками организации за I квартал 2014 г. (общая)
№ п/п дата Начислено Выплачено Удержано ДОЛГ Сумма для целей НО
за работниками за организацией
  01.01.14            
  10.01.14            
  25.01.14            
  31.01.14            
  31.01.14            
  10.02.14            
  10.02.14            
  25.02.14            
  28.02.14            
  28.02.14            
  05.03.14            
  05.03.14            
  10.03.14            
  10.03.14            
  25.03.14            
  31.03.14            
  31.03.14            
ИТОГО            
                           

 

            Приложение 2.2
Ведомость расчетов с работниками организации за I квартал 2014 г. (ЕНВД)
№ п/п дата Начислено Выплачено Удержано ДОЛГ Сумма для целей НО
за работниками за организацией
  25.01.14            
  31.01.14            
  31.01.14            
  10.02.14            
  10.02.14            
  25.02.14            
  28.02.14            
  28.02.14            
  10.03.14            
  10.03.14            
  25.03.14            
  31.03.14            
  31.03.14            
ИТОГО            
            Приложение 2.4
Ведомость расчетов с работниками организации за I квартал 2014 г. (расходы, подлежащие распределению УСНО, ЕНВД)
№ п/п дата Начислено Выплачено Удержано ДОЛГ Сумма для целей НО
за работниками за организацией
  25.01.14            
  31.01.14            
  31.01.14            
  10.02.14            
  10.02.14            
  25.02.14            
  28.02.14            
  28.02.14            
  10.03.14            
  10.03.14            
  25.03.14            
  31.03.14            
  31.03.14            
ИТОГО            
                     

 

 

            Приложение 3
Ведомость расчетов с покупателями и заказчиками за I квартал 2014 г.
           
№ оп. дата Отгружено Д62К90 Оплачено Д51К62 ДОЛГ Сумма, учитываемая для целей НО
за контрагентами за организацией
             
ООО "Покупатель -1"
  27.01   -   - -
  29.01 -   -    
  04.02 -   -    
  05.02   - -   -
  06.02   -   - -
  15.02 -   - -  
  27.03 -   - -  
  28.03   - - - -
Итого     - -  
ООО "Покупатель -2"
  18.02   -   - -
  20.02 -     -  
  22.02 -   -    
  27.02   -   - -
  03.03 -     -  
Итого          
ООО "Покупатель -3"
  05.03   -   - -
  09.03     -    
  18.03   -   - -
Итого          
Всего       -  
               

 

 

            Приложение 4
Ведомость расчетов с поставщиками и подрядчиками за I квартал 2014 г.
№ оп. дата Отгружено Оплачено Возвращено ДОЛГ Сумма для целей НО
за контрагентом за организацией
               
ООО "Поставщик-1"
Остаток на 01.01.14     -
  11.01.14 -   -   - -
  13.01.14   - - - - -
Итого     - - - -
ООО "Поставщик-2"
  03.02.14 -   -   - -
  05.02.14   - - - - -
Итого     - - - -
ООО "Поставщик-3"
  15.03.14 -   -   - -
  17.03.14   - - -   -
  26.03.14   - - -   -
  28.03.14 -   - -   -
Итого     - -   -
Всего по поставщикам     - -   -

 

  Приложение 5.1
Расшифровка кредиторской задолженности на 31 марта 2014 г
ООО "Поставщик-3"  
Номенклатура Сумма кредиторской задолженности  
Портфели    
Итого    
        Приложение 5.2
Расшифровка дебиторской задолженности на 31 марта 2014 г.
Номенклатура Единица измерения Сумма задолженности, руб. Цена, руб. Количество неоплаченных товаров
         
ООО "Покупатель-2"
Портфели штуки      
ООО "Покупатель-3"
сумки штуки      
    Приложение 6.1
Расчет стоимости товаров за I квартал 2014 года
Наименование товара сумка
Поставщик №1; №3
Единица измерения штуки
№ п/п Наименование показателя Количество Сумма, руб.
       
  Остаток на начало отчетного периода    
  Поступило в течение отчетного периода    
13.01.10    
17.03.10    
  Итого (стр.1+стр.2)    
  Выбыло в течение отчетного периода    
27.01.10    
05.02.10    
18.02.10    
05.03.10    
  Остаток 17.03.14 - -
  18.03.10    
  Остаток на конец отчетного периода (стр.3-стр.4)    
  Количество неоплаченных покупателями товаров на конец отчетного периода   ХХХ
  Остаток товаров для целей налогообложения    
  Сумма задолженности перед поставщиком на конец отчетного периода ХХХ  
  Стоимость реализованных товаров для целей налогообложения (стр.3-стр.7) ХХХ  
                             

 

    Приложение 6.2
Расчет стоимости товаров за I квартал 2014 года
Наименование товара портфель
Поставщик №2; №3
Единица измерения штуки
№ п/п Наименование показателя Количество Сумма, руб.
       
  Остаток на начало отчетного периода    
  Поступило в течение отчетного периода    
05.02.14    
26.03.14    
  Итого (стр.1+стр.2)    
  Выбыло в течение отчетного периода    
27.01.14    
05.02.14    
Итого    
Остаток 26.03.14 - -
28.03.14    
  Остаток на конец отчетного периода (стр.3-стр.4)    
  Количество неоплаченных покупателями товаров на конец отчетного периода   ХХХ
  Остаток товаров для целей налогообложения    
  Сумма задолженности перед поставщиком на конец отчетного периода ХХХ  
  Стоимость реализованных товаров для целей налогообложения (стр.3-стр.7) ХХХ  
         

 

 


                  Приложение 7.1
Сводная ведомость аналитического учета по счету 41.1 "Товары-сумки" за I квартал 2014 года
Наименование поставщика Дата Остаток на 01.01.2014 Приход Оплата поставщику Расход Остаток на 01.04.2014
кол-во Сумма, руб. кол-во Сумма, руб. кол-во Сумма, руб. кол-во Сумма, руб. кол-во Сумма, руб.
                       
Поставщик-1 11.01.14                    
13.01.14                    
27.01.14                    
05.02.14                    
18.02.14                    
05.03.14                    
Итого до следующей поставки                    
Поставщик-3 15.03.14                    
17.03.14                    
18.03.14                    
26.03.14                    
Итого за квартал                

 

 


                  Приложение 7.2
Сводная ведомость аналитического учета по счету 41.2 "Товары-портфели" за I квартал 2014 года
Наименование поставщика Дата Остаток на 01.01.2014 Приход Оплата поставщику Расход Остаток на 01.04.2014
кол-во Сумма, руб. кол-во Сумма, руб. кол-во Сумма, руб. кол-во Сумма, руб. кол-во Сумма, руб.
                       
Поставщик-2 03.02.14                    
05.02.14                    
06.02.14                    
22.02.14                    
Итого до следующей поставки                    
Поставщик-3 05.03.14                    
28.03.14                    
  28.03.14                    
Итого за квартал                

 

 


            Приложение 8
Сводный расчет стоимости товаров, учитываемой для целей НО за I квартал 2014 г.
               
Товар Ед. изм. Приход Остаток на 01.04.14 Задолженность перед поставщиком Сумма, для целей НО, руб.
Кол-во Сумма, руб. Кол-во Сумма, руб.
               
Сумка шт.            
Портфель шт.            
Итого шт.            

 

          Приложение 9
Расчет расходов, подлежащих распределению между видами деятельности за I квартал 2014 года
             
Вид общих расходов База распределения Общая сумма расходов, подлежащих распределению Расходы, относящиеся к
Всего УСНО ЕНВД УСНО ЕНВД
             
ЯНВАРЬ
ЗП (аванс) за январь            
ФЕВРАЛЬ
ЗП 2-я полов.января            
НДФЛ нач и переч            
ПФ нач и переч            
НС и ПЗ            
ЗП (аванс) за февраль            
Итого за февраль            
МАРТ
ЗП 2-я полов.февраля            
НДФЛ нач и переч            
ПФ нач и переч            
НС и ПЗ            
ЗП (аванс) за март            
Итого за март            
ИТОГО за квартал    

      Приложение 10
         
Журнал хозяйственных операций Общества в 2014 году
№ п/п № опер. Сумма, руб. Корреспонденция счетов
Дебет Кредит
         
    13 350 69.1  
    89 000    
    89 000    
    2 800 000    
    160 400 08.2  
  24 468 08.2  
  184 868 Х Х
    2 800 000 41.1  
    30 000    
    30 000 08.2  
    214 868 01.2 08.2
    33 750    
    33 750    
  10 500 X X
  6 500 X X
  12 702 X X
  4 048 Х Х
    1 064 000   90.1.1
    464 000    
    1 456 000    
    67 500    
  10 500 44.1  
  6 500 44.2  
  12 702 44.1  
  4 048 44.2  
    8 775   68.1
    20 250   69.1
        69.2
    464 000   90.1.2
    760 000 90.2.1 41.1
    10 500 90.2.1 44.1
    6 500 90.2.2 44.2
    12 702 90.2.1 44.1
  4 048 90.2.2 44.2
    280 798 90.9.1  
    453 452 90.9.2  
         
    3 720 000    
    760 000    
    392 000   90.1.1
    3 720 000 41.2  
    1 900 000   90.1.1
    8 775 68.1  
  2 730 44.1  
  1 690 44.2  
  4 355 44.1  
    44.2  
    20 250 69.1  
  6 300 44.1  
  3 900 44.2  
  10 050 44.1  
    44.2  
      69.2  
    44.1  
    44.2  
    44.1  
    44.2  
    24 975    
    24 975    
  7 770 44.1  
  4 810 44.2  
  12 395 44.1  
    44.2  
    1 140 000    
    1 250 000   90.1.1
    1 000 000    
    1 500 000    
    33 107    
    33 107    
  9 857 X X
  6 500 X X
  16 750 X X
    X X
    1 800 000   90.1.1
    66 214    
  9 857 44.1  
  6 500 44.2  
  16 750 44.1  
    44.2  
    8 608   68.1
         
    19 864   69.1
        69.2
    4 476 44.1 02.2
    1 280 000 90.2.1 41.1
  3 143 400 90.2.1 41.2
    26 699 90.2.1 44.1
    16 926 90.2.2 44.2
    43 617 90.2.1 44.1
    90.2.2 44.2
    -93 716   90.9.1
    -16 926   90.9.2
    550 000    
    900 000   90.1.1
    580 000   62.1.2
    2 765 Х Х
  1 185 44.1  
  1 580 69.3  
        68.1
    1 000 000    
    8 608 68.1  
  2 563 44.1  
  1 690 44.2  
  3 663 44.1  
    44.2  
    19 864 69.1  
  5 914 44.1  
  3 900 44.2  
  8 453 44.1  
  1 597 44.2  
      69.2  
    44.1  
    44.2  
    44.1  
    44.2  
    24 499    
    24 499    
  7 294 44.1  
  4 810 44.2  
  10 425 44.1  
  1 970 44.2  
    1 400 000    
    2 520 000 41.1  
    100 000 62.1.1 90.1.1
         
    32 976    
    32 976    
  9 726 X X
  6 500 X X
  14 088 X X
  2 662 X X
    3 600 000 41.2  
    1 520 000    
    2 000 000    
    1 520 000   90.1.1
    65 952    
  9 726 44.1  
  6 500 44.2  
  14 088 44.1  
  2 662 44.2  
    8 574   68.1
    19 786   69.1
        69.2
    4 476 44.1 02.2
    590 000 Х Х
    130 583 44.1 02.1
    667 000 90.2.1 41.1
  1 203 077 90.2.1 41.2
    25 537 90.2.1 44.1
    16 926 90.2.2 44.2
    36 685 90.2.1 44.1
  6 932 90.2.2 44.2
    1 137 701 90.9.1  
    -23 858   90.9.2
    104 750   68.4.1
    206 800   68.4.2
             

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Исходные данные для решения задачи.| Введение.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)