Подраздел 1102

«Массовый спорт»

КЦСР 1005801 «Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 8 421,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 8 421,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата товара и окончательный расчет с поставщиком произведены в 3 квартале текущего года.

КЦСР 1009001 «Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств федерального бюджета», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 1 270,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 419,2 тыс. руб. или 33,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что реализация спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями, а так же проведение конференции запланированы на 4 квартал текущего года. Кроме того, длительностью подготовки коммерческих предложений для заключения контрактов по размещению наружной рекламы.

КЦСР 1009001 «Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств федерального бюджета», КВР 540 «Иные межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 2 531,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 531,0 тыс. руб. или 100,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что денежные средства по данной программе перечислены в полном объеме.

КЦСР 1009001 «Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств федерального бюджета», КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 5 737,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 666,8 тыс. руб. или 11,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено длительностью подготовки проектно-сметной документации на проведение работ по дооборудованию и оснащению учреждений спортивной направленности, участвующих в реализации целевой программы «Доступная среда» на 2012 год», что повлекло за собой перенос сроков проведения государственных торгов и, соответственно, выполнения работ.

КЦСР 1009002 «Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств областного бюджета», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 1 270,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 228,7 тыс. руб. или 18,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что реализация спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями, а так же проведение конференции запланированы на 4 квартал текущего года. Кроме того, длительностью подготовки коммерческих предложений для заключения контрактов по размещению наружной рекламы.

КЦСР 1009002 «Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств областного бюджета», КВР 540 «Иные межбюджетные трансферты», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 1 265,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 265,5 тыс. руб. или 100,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что денежные средства по данной программе перечислены в полном объеме.

КЦСР 1009002 «Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы» за счет средств областного бюджета», КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 5 737,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 666,8 тыс. руб. или 11,6 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено длительностью подготовки проектно-сметной документации на проведение работ по дооборудованию и оснащению учреждений спортивной направленности, участвующих в реализации целевой программы «Доступная среда» на 2012 год», что повлекло за собой перенос сроков проведения государственных торгов и, соответственно, выполнения работ.

КЦСР 4469900 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений», КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 43 752,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 137,7 тыс. руб. или 7,2 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено длительным проведением конкурсных процедур для заключения государственных контрактов, договоров.

КЦСР 4870100 «Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов» в том числе:

КВР 913 «г. Бологое - Универсальный спортивный комплекс, корректура проектной и рабочей документации», по данной целевой статье расходов законом об областном бюджете ассигнования на 2012 год за счет средств федерального бюджета предусмотрены средства в сумме 24 117,7 тыс. руб. - остаток средств по состоянию на 01.01.2012 года. По сводной бюджетной росписи предусмотрены ассигнования в сумме 54 117,7 тыс. руб. Средства поступили в доход областного бюджета платежным поручением № 746 от 02.07.2012 в сумме 30 000 тыс.руб. и предусмотрены законом Тверской области № 93-ЗО от 10.10.2012 «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Кассовое исполнение составило 20 033,8 тыс. руб. или 83,1% к утвержденному бюджету. Данное освоение обусловлено тем, что оплата производилась по фактку выполненных работ.

КВР 914 «г. Калязин - Спорткомплекс с универсальным игровым залом, корректура проектной и рабочей документации» по данной целевой статье расходов законом об областном бюджете ассигнования на 2012 год за счет средств федерального бюджета предусмотрены средства в сумме 24 273,8 тыс.руб. - остаток средств по состоянию на 01.01.2012 года. По сводной бюджетной росписи предусмотрены ассигнования в сумме 54 273,8 тыс. руб. Средства в сумме 30 000,0 тыс. руб. поступили в доход областного бюджета платежным поручением № 708 от 02.07.2012 и предусмотрены законом Тверской области № 93-ЗО от 10.10.2012 «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Кассовое исполнение составило 8 077,0 тыс. руб. или 33,3 % к утвержденному бюджету. Данное освоение обусловлено тем, что оплата производилась по фактку выполненных работ.

КВР 523 «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности», по сводной бюджетной росписи за счет средств федерального бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 23 013,0 тыс. руб. Средства поступили в доход областного бюджета платежным поручением № 700 от 02.07.2012 и предусмотрены законом Тверской области №93-ЗО от 10.10.2012 «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Кассовое исполнение составило 23 013,0 тыс. руб. или 100,0 % к уточненному плану. Данное освоение средств обусловлено тем, что средства, поступившие из федерального бюджета в полном объеме перечислены администрации Максатихинского района.

КЦСР 5129700 «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 5 365,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 078,2 тыс. руб. или 76,0 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата произведится по факту оказания услуг (работ) в соответствии с Единым календарным планом проведения спортивно-массовых мероприятий.

КЦСР 5203700 «Подготовка основания, доставка и монтаж искусственного покрытия футбольного поля при детско-юношеских спортивных школах», КВР 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 6 000,0 тыс. руб., кассовое исполнение отсутствует.

Данное освоение средств обусловлено длительным проведением конкурсных процедур для заключения государственных контрактов, договоров.

КЦСР 5225003 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения области», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 1 850,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 469,0 тыс. руб. или 25,4 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что договора с региональными средствами массовой информации на информационное обеспечение и пропаганду физической культуры и спорта в рамках ДЦП в связи с длительной подготовкой контрагентами ценовых предложений о возможности предоставления эфирного времени заключены на 2 полугодие текущего года (торги проведены 20.07.2012). Оплата произведена в соответствии с условиями заключенных договоров, государственных контрактов по факту оказания услуг на основании выставленных счетов и представленных актов выполненных работ.

КЦСР 5225004 «Развитие детско-юношеского спорта в системе УДОД и других учреждений физкультурно-спортивной направленности», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 340,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 330,0 тыс. руб., или 97,1 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что оплата расходов по вышеуказанному направлению производится по факту оказания услуг.

КЦСР 5225006 «Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет реализации областных и федеральных проектов».

КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 20 342,5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 11 900,2 тыс. руб., или 58,5 % к годовым бюджетным назначениям.

Данное освоение средств обусловлено тем, что в соответствии с государственным контрактом поставки товаров для государственных нужд Тверской области № 45 от 01.10.2012 по оснащению стадиона беговыми легкоатлетическими дорожками срок поставки оборудования запланирован на 4 квартал текущего года.

КВР 411«Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа», по данному виду расходов законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 6 100,0 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2012 года не осуществлялся. Финансирование предусмотрено в 4 квартале 2012 года.

КВР 523 «Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности», по данному виду расходов законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 16 182,0 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев не осуществлялся. Финансирование предусмотрено на 4 квартал 2012 г.

КВР 913 «г. Бологое - Универсальный спортивный комплекс, корректура проектной и рабочей документации», по данному виду расходов законом об областном бюджете ассигнования на 2012 год в сумме 131 246,7 тыс. руб., кассовый расход за 9 месяцев 2012 не осуществлялся в связи с отставанием подрядной организации от графика производства работ. Законом Тверской области №93-ЗО от 10.10.2012 «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по вышеуказанному объекту уменьшены средства в сумме 40 391,7 тыс. руб.

КВР 914 «г. Калязин - Спорткомплекс с универсальным игровым залом, корректура проектной и рабочей документации», по данному виду расходов законом об областном бюджете ассигнования на 2012 год в сумме 131 737,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 13 438,4 тыс. руб. или 10,2 % к годовым бюджетным ассигнованиям.

Данное освоение средств обусловлено отставанием подрядной организации от графика производства работ вследствии позднего поступления средств федерального бюджета и следовательно оплаты за счет них аванса на поставку металлоконструкций. В настоящее время металлоконструкции закуплены, подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком выполнения работ. Законом Тверской области №93-ЗО от 10.10.2012 «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по вышеуказанному объекту уменьшены средства в сумме 20 960,4 тыс. руб.

КЦСР 5225501 «Содействие снижению смертности первую очередь от предотвратимых причин», КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2012 год в сумме 150,0 тыс. рублей, кассовое исполнение отсутствует.

Данное освоение средств обусловлено тем, что реализация мероприятий по указанному направлению запланирована на 4 квартал текущего года.

Дата добавления: 2015-07-20