VI. Финансовое обоснование

На осуществление проекта в целом требуется 417839,50 рублей.

Эти средства необходимы для оплаты питания детей, приобретения необходимого оборудования, обеспечение безопасности детей при профильной подготовке на территории палаточного лагеря, оплаты труда педагогов и обслуживающего персонала, на канцелярские и методические материалы, типографские расходы.

Планируемые источники финансирования проекта: бюджет разных уровней, конкурсные средства государственных структур и общественных фондов, родительские взносы, труд добровольцев, спонсорские отчисления, благотворительные пожертвования.

Стоимость одного человека/дня составит 580, 33 руб.

Стоимость путевки в палаточный лагерь на 1 смену составит 6964 руб.

Смета расходов на 1 (одну) смену:

№	Статья расходов	Расчет	Итого
	Питание	60 чел.*200 руб*12 дн.	144000 руб.
	Питание сотрудников	13чел. *100 руб. (50%)*12дн.	15600 руб.
	Приобретение медикаментов	60 чел. 10 руб.*12 дн.	7200 руб.
	Моющие средства: Средства для мытья посуды Чистящее средство для посуды Губка для мытья посуды Мочало металлическое Мыло хозяйственное	6 шт. *0,5 л. * 54 руб.   2 шт. * 400 г *72 руб.   10 шт. * 6 руб. 2 шт. * 20 руб. 6 шт. * 20 руб.	324 руб.   144 руб.   60 руб. 40 руб. 120 руб. Итого 688 @700руб.
	Приобретение канцтоваров: Бумага белая Бумага «радуга» Фломастеры Маркеры Стикеры Ножницы Степлер Файлы Ватманы Ручка шариковая Тетрадь 12 л	1*150 руб. 1*180 руб. 4*40 руб. 2*50 руб. 5*10 руб. 4*20 руб. 2*30 руб. 50*1,50 руб. 6*12 руб. 10*5 руб. 10*4,50 руб.	150 руб. 180 руб. 160 руб. 100 руб. 100 руб. 80 руб. 60 руб. 75 руб. 72 руб. 50 руб. 45 руб. Итого: 1072 руб.
	Грамоты	20 шт.*15 руб.	300 руб.
	Лента «Опасная зона»	1 шт.*250 руб.	250 руб.
	Призы, сувениры		1500 руб.
	Зарплата сотрудникам		@ 200000 руб.
	Стирка белья	73 комп. (109,5 кг.) + полотенца (20кг.) * 65 руб. за кг.	@ 8417,5 руб.
	Энергопотребление
	Вывоз мусора (твердого)		@ 12000 руб.
	Акарицидная обработка		@ 20000 руб.
	Дезинфицирующие средства для туалетов		@ 1000 руб.
	Бензин	80л.*35 руб.

VII. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Плановое количество детей в 1 смену – 60 человек

№ п/п	Наименование должности	Число работников
1.	Начальник смены	1 *
2.	Старший воспитатель, методист
3.	Комендант лагеря (заведующий хозяйством)	1 *
4.	Бухгалтер	1 **
5.	Воспитатель, руководитель отряда
6.	Вожатый, зам. руководителя отряда
7.	Руководитель физвоспитания	1 *
8.	Инструктор по плаванию
9.	Матрос спасатель	2 *
10.	Звукооператор, ди-джей	1 *
11.	ПДО (кинологи, инструктор по туризму)	3 *
12.	Медицинский работник	1 *
13.	Шеф-повар	1 *
14.	Повар
15.	Рабочий кухни
16.	Водитель а/м	1 **
17.	Полицейский	1 ***
18.	Дворник	1 *
19.	Дезинфектор	1 *
20.	Сантехник	1 **
21.	Плотник	1 **
22.	Электрик	1 *
	Итого:

* - из числа сотрудников из СОЛ «Бригантина»

** - из числа сотрудников ГБУ «Метеор»;

*** - из числа сотрудников полиции, по договору – без заработной платы

Дата добавления: 2015-07-26