Приобретение импортных материалов

В модуле «Управление снабжением» создайте счет (ДО) на закупку

Путь от главного меню

Управление снабжением Þ Документы Þ Счета, ДО на закупку Þ F7

В экранном окне «Основание на закупку» в поле «Тип по валюте» выберите «валютный», в поле «Поставщик» выберите Фирму «ASIS» (предварительно добавив ее по F7 в каталог организаций, Страна – РП, налоги применяются, установить флажок «Применять налоги для таможенной декларации»), в поле «Форма расчета» - «импорт».

При выборе формы расчета, если необходимая форма расчета отсутствует предварительно добавьте ее в каталог форм расчета по F7

После заполнения спецификации основания на закупку по Ctrl+Enter (в спецификации документа) перейдите в экранное окно «Спецификация документа» и на вкладке [Налоги по позиции] проверьте сформированные налоги

В экранном окне «Основание на закупку» посредством экранной кнопки [ Сопроводительные документы ] сформируйте приходную накладную по ДО

ответить «Да».

ответить «Да».

В экранном окне «Редактирование накладной на получение МЦ» посредством экранной кнопки [ Оприходование ] оприходуйте кожу на склад деталей для обуви. Приходный складской ордер формируется автоматически.

Для проверки цены оприходования выполните функцию локального меню приходной накладной «Просмотр ордеров». Цена оприходования должна включать в себя таможенную пошлину и таможенный сбор.

Налоги, уплачиваемые на таможне, оформляются налоговым актом (Акт на услуги, работы) через команду локального меню приходной накладной «ГТД Þ Сформировать «налоговый» акт». Акт формируется автоматически.

Просмотреть сформированный акт можно, перейдя по кнопке [ Расширенная информация ] в экранное окно расширенной информации по накладной, посредством экранной кнопки [ Услуги на другого контрагента ]

В окне редактирования акта посредством экранной кнопки [ Формирование ДО ] можно автоматически сформировать счет, ДО на закупку по налоговому акту.

Сформируйте бухгалтерские проводки к приходной накладной.

Закройте экранное окно редактирования приходной накладной и по функции локального меню «Хозоперации по документу» перейдите в экранное окно редактирования проводок по документу.

В поле «Операция» выберите ТХО «Поступление импортных материалов» (предварительно добавив ее по F7 в каталог типовых хозяйственных операций)

Верхняя панель	Нижняя панель
Наименование хозоперации	Дебет счет/суб-счет.КАУ	Кредит счет/суб-счет.КАУ	Алгоритм в НДЕ (выбор по F3)
Поступление импортных материалов	10/01	60. <авто-Организа-ции>	&NPfT[Рез:БезНалогов] (обработка спецификаций накладных/ актов услуг, Результат – сумма по спец.без налогов)
10/01	60.<явно-Таможня>	&NNP”ТП” (сумма налогов по спецификации накладной по коду налога – таможенная пошлина)
10/01	60.<явно-Таможня>	&NNP”ТС”(сумма налогов по спецификации накладной по коду налога – таможенный сбор)
	60.<явно-Таможня>	&NNP”НДСТ” (сумма налогов по спецификации накладной по коду налога – НДС на таможне)

Дата добавления: 2015-10-29